MATRIZ DE RISCOS ISO 9001 2015

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GERAL
			MENTALIDADE DE RISCOS - MATRIZ DE AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 
	CONTEXTO EXTERNO (CE)		CULTURAL 	SOCIAL 	POLÍTICO 			LEGAL 	REGULATÓRIO 	FINANCEIRO 			TECNOLÓGICO 		ECONÔMICO 		CONCORRENCIAL
			(CT)	(SO)	(PO)			(LE)	(RG)	(FI)			(TC)		(EC)		(CC)
	CONTEXTO INTERNO (CI)		GOVERNANÇA 	ESTRUT. ORGANIZ. 	FUNÇÕES 			RESPONSABILID. 	ESTRATÉGIA 	RECURSOS 			CONHECIMENTO 		CULTURAL 
			(GV)	(EO)	(FU)			(RE)	(ES)	 (RC)			(CO)		(CT)
	OPORTUNIDADES		MUITO ALTA	ALTA	MODERADA			PROVÁVEL	POUCO PROV.	RARA				PROBABILIDADE		BAIXA	MÉDIA	ALTA
			9	6	4			3	2	1						1	2	3
	AMEAÇAS		IRRELEVANTE	BAIXA	MODERADA			ALTA	MUITO ALTA	GRAVÍSSIMA				IMPACTO		BAIXO	MÉDIO	ALTO
			-1	-2	-3			-4	-6	-9						1	2	3
	IT	ÁREA	RISCOS (EVENTOS)		CONTEXTO		TIPO	AMEAÇA X OPORTUNIDADE			PRO BAB.	IMPACTO	RESULT.	AÇÕES
	1	COMECIAL			CE	CT	A				3	3	-9
	2				CI	ES	A				1	2	-2
	3				CE	LE	A				1	3	-3
	4				CE	CT	A				2	2	-4
	5				CI	ES	A				2	3	-6
	6				CE	LE	A				3	3	-9
	7				CE	CT	O				3	3	9
	8				CI	ES	O				3	3	9
	9				CE	LE	O				3	2	6
	10				CI	ES	O				3	1	3
	11				CE	LE	O				2	1	2
	12				CI	ES	O				1	1	1