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Valor OriginalTipo DocumentoVencimentoCompetênciaValor OriginalTipo DocumentoVencimentoCompetência
Resumo dos Débitos Negociados
5/2023 05/05/2023 Mensalidade 6/2023 05/06/2023 MensalidadeR$459,37 R$459,37
4/2023 17/04/2023 Mensalidade R$466,42
Nome:
Curso:
Matrícula:
Campus:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA
GABRIEL ARTHUR LIMA DA CONCEICAO 202003494852
POLO DISTR TAG. SUL - BRASÍLIA - DFBIOMEDICINA
Valor total atualizado: R$1.473,47 - (um mil, quatrocentos e setenta e três Reais e quarenta e sete centavos)
Primeira Mensalidade - Semestre Corrente
7/2023 05/07/2023 Renovação Matrícula R$351,92
Valor total dívida + renovação de matrícula:R$1.825,39 - (um mil, oitocentos e vinte e cinco Reais e trinta e nove centavos)
GABRIEL ARTHUR LIMA DA CONCEICAO o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada 
no valor total de R$1.825,39 (um mil, oitocentos e vinte e cinco Reais e trinta e nove centavos), na renovação de sua matrícula e 
na quitação da primeira mensalidade do semestre corrente, no valor de R$351,92 (trezentos e cinquenta e um Reais e noventa 
e dois centavos). Os valores serão parcelados em entrada de R$608,47 (seiscentos e oito Reais e quarenta e sete centavos) + 
002 vez(es) de R$608,47 (seiscentos e oito Reais e quarenta e sete centavos) não havendo qualquer tipo de contestação sobre 
os valores apresentados.
033
Parcela VencimentoValor Documento
Data do Documento Data do Processamento
Nosso Número
Agência/Código cedente
17/07/2023 17/07/2023
0000117473189
4360-0/2288281 17/07/2023 608,472023-07
SANTANDER
06275329
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA
001/003
Parcelamento Número Parcela
Beneficiário
17/07/202317/07/2023
x
Pagador/Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Código de baixa 
033-7
 608,47
06275329-000
Local de Pagamento Parcela
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
Uso do Banco
Carteira Espécie Quantidade Valor
(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
(+) Mora/multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
CPF : 066.488.911-57
(-) Descontos/Abatimentos
Valor Documento
Vencimento
SANTANDER 03399.22882 28100.001172 47318.901015 1 94140000060847
AGENCIAS BANCÁRIAS
17/07/2023
4360-0/2288281
R$ N 0000117473189
R$
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
Ref.:- parcelamento: 06275329 parc: 001/003 - contrato: 202003494852
202003494852GABRIEL ARTHUR LIMA DA CONCEICAO
Q QUADRA09VILA SÃO LUIZ 01
72900000 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOB - GO
2023-07
RCR
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA 
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO