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Disciplina: Gestão da Qualidade segundo a ABNT NBR ISO 9001:2015 Nome: Juliana Cipriano de Oliveira Tarefa 3.2 Para esta tarefa, faça o download do arquivo “Relatório de auditoria interna ISSO 9001:2015”, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, disponível na biblioteca da disciplina. Em seguida, analise esse relatório e responda: a) Qual é a finalidade de uma auditoria interna? A auditoria interna tem como finalidade avaliar a eficácia e conformidade dos processos internos de uma organização em relação a determinados padrões, políticas, normas ou regulamentos. Ela busca identificar não conformidades, falhas ou áreas de melhoria para garantir que as operações da empresa estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas e que os sistemas de gestão estejam funcionando adequadamente. b) Qual é o objetivo da auditoria feita? O objetivo principal de uma auditoria interna é fornecer uma avaliação independente e imparcial dos processos, controles e práticas de uma organização. Ela busca determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade está sendo efetivamente implementado e mantido, bem como se atende aos requisitos específicos da norma ISO 9001:2015. c) Perceba que o resultado de uma auditoria feita anteriormente teve não conformidade com o Requisito 10.2. Reveja quais foram as evidências, recomendações e indique se houve as mudanças requeridas. Em que parte do texto pode-se evidenciar este fato? Tem como objetivo descrever a metodologia para definição e implementação de ações corretivas em qualquer etapa do processo da qualidade, visando à melhoria contínua da prestação jurisdicional, sendo elencado como uma das principais fontes de informação para gerar uma não conformidade o relatório de auditoria. Sendo assim, as não conformidades e as oportunidades de melhorias consignadas no relatório de auditoria, transcritas resumidamente no quadro a seguir, deixaram ser consideradas, tempestivamente, para a melhoria do sistema da qualidade do Tribunal de Justiça. d) Houve alguma outra não conformidade? A presença de outras não conformidades também deve ser verificada no relatório de auditoria mencionado. As não conformidades podem estar relacionadas a diversos requisitos da norma ISO 9001, dependendo da análise específica de cada processo e atividade. e) Houve envolvimento das altas direções? Em que está evidenciado? O envolvimento das altas direções é fundamental para garantir o comprometimento com a implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade. Esse envolvimento pode ser evidenciado no relatório de auditoria por meio de registros de participação em reuniões, revisões de desempenho, comunicações e tomada de decisões estratégicas relacionadas ao sistema de gestão. f) Quais documentos foram usados para operacionalizar o Sistema de Gestão da Qualidade? O Sistema de Gestão da Qualidade pode ser operacionalizado por meio de diversos documentos, como: Manual da Qualidade: Descreve a estrutura geral do sistema e sua interação com os processos da organização. Procedimentos operacionais padrão (POPs): Detalham os passos específicos para execução de atividades e processos. Instruções de trabalho (ITs): Fornece orientações detalhadas para tarefas específicas. Registros de qualidade: Documentam evidências de conformidade e monitoramento dos processos. g) Qual o veredito da equipe de auditoria interna neste relatório apresentado? O veredito da equipe de auditoria interna é baseado nas constatações e análises feitas durante o processo de auditoria. Ele pode indicar se o Sistema de Gestão da Qualidade está em conformidade com a norma ISO 9001:2015 e se está sendo implementado e mantido de maneira eficaz. O veredito pode incluir recomendações para melhorias e ações corretivas, caso sejam identificadas não conformidades. É importante notar que todas as respostas às questões acima são hipotéticas e com base em conhecimentos gerais sobre auditorias internas e sistemas de gestão da qualidade. Para responder com precisão com relação ao relatório específico mencionado, o mesmo deve ser analisado diretamente.
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