ATIVIDADE AVALIATIVA 4 - Semana 7 e 8 - Auditorias da Qualidade - SENAC

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Jéssica Lobo
COMPONENTE: Auditorias da Qualidade
PROFESSOR: Simone Telles
ATIVIDADE AVALIATIVA 4 - Semanas 7 e 8
POLO: Guaratinguetá
LOCAL E DATA: São José dos Campos, 19 de Dezembro de 2023
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 18/12/2023
	Duração: “5” dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2023
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
A Escola Técnica ABC é uma instituição educacional focada no ensino técnico e profissionalizante. Fundada há 20 anos, está localizada Avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208 – Bairro Bom Fim - Porto Alegre/RS - CEP: 90220-011. Seu compromisso é proporcionar uma educação de qualidade, alinhada às demandas do mercado de trabalho, oferecendo cursos técnicos em diversas áreas.
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna na Escola Técnica ABC é verificar a conformidade do sistema de gestão da qualidade (SGQ) nas áreas de secretaria e biblioteca com os requisitos da NBR ISO 9001:2015. O escopo abrange a identificação de não conformidades, avaliação da implementação de ações corretivas e a busca por oportunidades de melhoria nos processos relacionados.
	 Local: Secretaria e Biblioteca
	Documento de referência: No caso em que a Escola Técnica ABC busca a certificação ISO 9001:2015, a auditoria interna será orientada pelos requisitos estabelecidos nessa norma internacional de sistema de gestão da qualidade. A ISO 9001:2015 é uma norma amplamente reconhecida e adotada por organizações em todo o mundo para demonstrar o comprometimento com a qualidade e a melhoria contínua.
Os requisitos da ISO 9001:2015 abrangem diversos aspectos do sistema de gestão da qualidade, incluindo a definição de políticas de qualidade, o estabelecimento de processos, a medição do desempenho e a abordagem de gestão de riscos.
Portanto, a auditoria interna na Escola Técnica ABC será conduzida conforme os parâmetros estabelecidos na ISO 9001:2015, com o objetivo de verificar a conformidade da instituição com os requisitos dessa norma e identificar oportunidades de melhoria contínua no sistema de gestão da qualidade.
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Nome do auditor: Amanda Santos de Oliveira
	 
	Nome do auditor: Patrícia Silveira Martinelli
	
	Nome do auditor: Maria Augusta Aguiar 
	
	Nome do auditor – Auditor líder: Bárbara Antonelli LeBlanc
	
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 7.3,c
	Não ficou claro que o colaborador entende a sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos das suas atividades com o sistema de gestão da qualidade usado pela escola.
	Menor
	Requisito 
7.4,a
Requisito 
7.4,a
Requisito 7.4,a
	Falta de comunicação da política da qualidade da escola.
	Não foi identificado, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinaturas de e-mail), a política de qualidade da escola. 
	Menor
	Requisito 9.2.1 
	Não foi encontrado dados sobre o planejamento de auditorias internas da escola.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito 10.1, b
	Não houve ajuste das não conformidades da auditoria para a melhorar o processo de melhoria contínua.
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Aspectos Positivos:
· A biblioteca é reconhecida como extremamente organizada, com fácil rastreabilidade dos itens.
· Identificação clara dos requisitos da NBR ISO 9001:2015 relacionados às não conformidades.
· Reconhecimento da necessidade de renovar o acervo da biblioteca.
· Sugestão de criação de um sistema de murais para divulgação da gestão à vista.
Oportunidades de Melhoria:
· Colaboradores precisam relacionar os impactos de suas atividades com o SGQ.
· Falta de planilhas ou registros que evidenciem o planejamento de auditorias internas.
· Ausência da política da qualidade nos espaços comuns reais e virtuais.
· Falta de exemplares do livro específico, conforme o plano de curso.
· Aumento significativo no número de não conformidades registradas (de 3 para 14).
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Conclui-se que, apesar da organização da biblioteca, há oportunidades significativas de melhoria nos processos da secretaria e biblioteca. A escola tem um prazo de 120 horas (cinco dias) para realizar a reunião de “análise crítica” e determinar as ações corretivas necessárias. É fundamental implementar medidas para corrigir as não conformidades identificadas, melhorar a integração do SGQ com as atividades dos colaboradores e fortalecer a aplicação dos requisitos da norma ISO 9001:2015.
Fechamento:
Neste relatório, destacamos as descobertas da segunda auditoria interna na Escola Técnica ABC, focada nas áreas de secretaria e biblioteca. A avaliação revelou oportunidades significativas de melhoria, visando aprimorar a conformidade do sistema de gestão da qualidade (SGQ) com os requisitos da NBR ISO 9001:2015.
As observações detalhadas proporcionaram insights valiosos para fortalecer a integração dos colaboradores com o SGQ, evidenciar a eficácia dos processos e aprimorar a gestão à vista na instituição. Reconhecemos os pontos positivos, como a organização da biblioteca, mas enfatizamos a necessidade de renovar o acervo e implementar um sistema de murais para promover a comunicação eficaz da gestão.
A equipe de auditoria reforça a importância da Escola Técnica ABC adotar medidas corretivas de maneira urgente, conforme o prazo estipulado de 120 horas. A análise crítica e a determinação de ações corretivas são essenciais para alinhar os processos aos requisitos normativos e assegurar a busca contínua pela excelência na educação profissional.
Concluímos ressaltando o comprometimento da instituição em buscar a certificação ISO 9001:2015 e aprimorar seus processos, reafirmando o compromisso com a qualidade educacional e a satisfação dos alunos. Este relatório serve como guia para a implementação de melhorias e fortalece a cultura de melhoria contínua na Escola Técnica ABC.
Auditor líder: Bárbara Antonelli LeBlanc			 Data: 18/12/2023
 
Representante da direção: Jonathan Lee 			Data: 18/12/2023
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA