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16.3 – RELATO E TRATAMENTO DE CONDIÇÕES 
INSEGURAS 
 
REVISÃO: 02 
 
DATA: 20/12/2012 
 
PÁGINA: 1/3 
 
VALIDADO: 08/2020 
 
 
 
CÓPIA NÃO CONTROLADA 
1. Objetivo 
 
Este procedimento estabelece a metodologia para identificar, avaliar, cadastrar e comunicar as 
condições inseguras nas áreas onde o desempenho em Segurança é controlado ou monitorado pela 
Samarco, priorizando o tratamento com ações de bloqueio que sejam efetivas e proporcionais à 
severidade da situação. Aplicando-se a todos os empregados da Samarco e Empresas contratadas 
que exercem atividades dentro da empresa. 
 
 
2. Responsabilidade 
 
A responsabilidade de cumprir e fazer cumprir este procedimento é de todos os empregados da 
Samarco e de todos os fornecedores de serviços contratados. 
 
 
3. Documentos Complementares 
 
Manual do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. 
 
 
4. Registros 
 
4.1 CI - Condição Insegura 
a) Responsável: Usuário 
b) Local: Sistema SAP – Módulo SSS- Samarco Saúde e Segurança 
c) Tempo de descarte: indeterminado 
d) Descarte: Não tem 
e) Proteção: Autenticação do usuário (Login e senha) 
f) Recuperação: Backup do sistema 
 
 
5. Terminologia 
 
CI – Condição Insegura 
 
PG - Potencial de gravidade 
 
 
6. Definições 
 
6.1. Condição Insegura – Situação da instalação ou equipamento (temporária ou permanente) que 
gera risco de lesões e/ou danos materiais. 
 
6.2. Relator – Todo e qualquer empregado Samarco ou contratada que evidenciou/relatou a condição 
insegura. 
 
6.3. Área Gestora – Área da Gerência ou Departamento onde está localizada a condição insegura. 
Responsável pelo gerenciamento (definição da área de tratamento, acompanhamento da execução e 
do encerramento). 
 
6.4. Área responsável pelo tratamento – Área da Gerência, Departamento ou Empresa contratada 
responsável por executar as medidas de correção para eliminar a condição insegura. 
 
Nota: A responsabilidade de execução das condições inseguras que necessitam de projetos continua 
sendo da área de tratamento, desta forma a área de projetos atuará somente como suporte. 
 
6.5. Padrões de Controle de Riscos Críticos – É uma classificação atribuída a uma atividade que 
expõem os empregados a algum risco identificado que possui a Severidade avaliada como Situação 
Crítica (PG4 ou PG5). 
 
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INSEGURAS 
 
REVISÃO: 02 
 
DATA: 20/12/2012 
 
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CÓPIA NÃO CONTROLADA 
7. Atividades 
 
7.1 Identificar situação de risco; 
 
7.2 Avaliar se a situação de risco caracteriza uma Condição Insegura; 
 
7.3. Realizar ação de bloqueio imediata, caso seja possível; 
 
Nota: Quando a CI for caracterizada como PG4 ou PG5, a mesma deve ser imediatamente 
repassada ao Gestor imediato ou responsável, para que seja avaliado juntamente com a Gerência de 
Segurança do Trabalho (GST). Neste caso é obrigatório ações imediatas de bloqueio. 
 
7.4 Registrar a Condição Insegura no sistema; 
 
Nota: Para os empregados que não têm acesso ao sistema, o formulário para relato deve ser 
preenchido e entregue ao chefe imediato ou facilitador da área. 
 
a) Preencher o campo título, citando a anormalidade e local (exemplo: Escada quebrada – Piso 2 da 
Britagem); 
 
b) Preencher campo de descrição com máximo de detalhes, caracterizando o risco e local específico; 
 
Nota: Condições inseguras com descrições inconsistentes serão canceladas, pois este campo é de 
extrema importância para que seja realizado o devido tratamento. 
 
c) Preencher o campo de classificação: Selecionar a opção Segurança ou Meio Ambiente; 
 
d) Preencher os campos Gravidade e Probabilidade, conforme matriz abaixo: 
 
(QUASE) CERTO
PG-03
Moderado
PG-04
Substancial
PG-04
Substancial
PG-04
Substancial
PG-04
Substancial
PROVÁVEL
PG-02
Tolerável
PG-03
Moderado
PG-04
Substancial
PG-04
Substancial
PG-04
Substancial
POSSÍVEL
PG-02
Tolerável
PG-03
Moderado
PG-03
Moderado
PG-04
Substancial
PG-04
Substancial
IMPROVÁVEL
PG-02
Tolerável
PG-02
Tolerável
PG-03
Moderado
PG-03
Moderado
PG-04
Substancial
RARO
PG-02
Tolerável
PG-02
Tolerável
PG-03
Moderado
PG-03
Moderado
PG-03
Moderado
BAIXA MENOR MÉDIA MAIOR CRÍTICA
MATRIZ DE RISCOS À SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
 
 
f) Custo estimado: preencher este campo com o valor estimado. 
 
g) Preencher o campo Local de Instalação: buscar dentro da representação estrutural o 
equipamento ou instalação onde a CI está localizada; 
 
h) Preencher o campo Área gestora: inserir o código da unidade organizacional onde está localizada 
a CI (Ex.: 95000036 - GST-DEPTO SEGURANCA TRABALHO-UBU); 
 
Nota: as condições inseguras identificadas nas áreas e/ou equipamentos das empresas contratadas 
deverão ter como área gestora a unidade organizacional a qual o contrato está vinculado. 
 
i) Preencher o campo Relator; 
 
Nota: Para empregados da Samarco, inserir o número da chapa (matrícula). Para as empresas 
contratadas preencher o campo Contratado com o código da empresa, nome do relator e e-mail. 
 
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INSEGURAS 
 
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CÓPIA NÃO CONTROLADA 
j) Preencher o campo Área responsável pelo tratamento: inserir o código da unidade organizacional 
ou contratada que será responsável pela execução do tratamento da CI (Ex.: 95000036 - GST-
DEPTO SEGURANCA TRABALHO-UBU); 
 
k) Preencher o campo Data de ocorrência; 
 
l) Preencher campo de Protocolos BHP; 
 
m) Preencher campo Descrição da sugestão; 
 
n) Preencher campo Ações Imediatas: Inserir ações que foram realizadas para minimizar o potencial 
de gravidade antes do tratamento definitivo. 
 
o) Salvar a condição insegura. 
 
7.5 Tratamento da Condição Insegura: 
 
a) Facilitadores validam a CI no sistema, confirmam a priorização “PG” (Gravidade x Probabilidade) e 
realizam as correções necessárias; 
 
Nota: Caso o relato não seja validado como condição insegura o mesmo será cancelado. 
 
b) Facilitadores da área gestora irão indicar a área de tratamento e liberar a CI para o status 
aguardando execução (AEX); 
 
c) Facilitadores da área de tratamento irão indicar a data para eliminação da CI e passar a mesma 
para o status em execução (EEX). 
 
d) Confirmado o tratamento da CI na área, os facilitadores deverão encerrar a CI no sistema. 
 
Nota: Para PG1, PG2 e PG3 o encerramento será realizado direto pelo facilitador. Para PG4 e PG5 a 
CI evolui para o status aguardando validação da EST (AVE), e só será encerrada quando a solução 
for efetiva e validada. 
 
 
8. Controle de Revisões 
 
Revisão Página(s) Data Natureza da Revisão 
Necessidade de 
Treinamento? 
00 Todas 06/10/2008 Criação do Procedimento Sim 
01 Todas 30/11/2011 
Revisão da numeração em função da 
inclusão dos processos de saúde 
ocupacional. 
Não 
02 Todas 20/12/2012 
Revisão com foco em melhorar a 
qualidade da identificação, registro e 
tratamento adequado das CIs. 
Sim