TCO M1 UC10 - ETAPA 4 - PROJETO INTEGRADOR TECNICO EM CONTABILIDADE II - CONTABILIDADE - SENAC

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Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.010
DADOS DO CLIENTE 
Nome Inovações e Marketing Ltda 
CNPJ 12.576.987.0001/76
Inscrição Estadual 4321205114
CEP 92410305
Endereço Avenida Farroupilha 
Número 565
Bairro Igara
Cidade Canoas
Estado RS
Data da Emissão 23/12/2021
Data da Saída 23/12/2021
Hora da Saída 11:23:48
Telefone 51 36877289
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
Código Produto 2520508
Descrição do Produto/Serviço Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG
NCM/SH 6109.10.0
CST 200
CFOP 5102
Unid. PC
QTDE 70
Valor Unitário R$ 50,00
Valor Desconto 0
Valor Líquido R$ 3.500,00
Base de Cálculo ICMS R$ 3.500,00
Vlr do ICMS R$ 630,00
Alíquota ICMS 18%
Alíquota IPI 0
Tributação Lucro Presumido 
Inovações e Marketing Ltda
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.011
DADOS DO CLIENTE 
Nome SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ 03.422.707/0001-84
Inscrição Estadual Isento
CEP 90.250-710
Endereço EST MARECHAL OSORIO
Número 2001
Bairro Anchieta
Cidade Porto Alegre
Estado RS
Data da Emissão 27/12/2021
Data da Saída 27/12/2021
Hora da Saída 11:23:00
Telefone (51) 3375-7969
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
Código Produto 2520515
Descrição do Produto/Serviço Camisetas Diversas (cores variadas) Tamanhos do PP ao EGG
NCM/SH 6109.10.0
CST 200
CFOP 5102
Unid. PC
QTDE 150
Valor Unitário R$ 50,00
Valor Desconto 0
Valor Líquido R$ 7.500,00
Base de Cálculo ICMS R$ 7.500,00
Vlr do ICMS R$ 1.350,00
Alíquota ICMS 18%
Alíquota IPI 0
Tributação Lucro Presumido
SENAC
UF
RS
UF
UF
ICMS IPI
2520508 6109.10.0 200 5102 PC 70 50,00 0,00 3.500,00 3.500,00 630,00 0 18% 0
Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
000.000.009
Série 001
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALÍQ. %
Camisetas Diversas (cores variadas) 
Tamanhos do PP ao EGG
VALOR 
UNITÁRIO
VALOR 
DESCONTO
VALOR 
LÍQUIDO
BASE DE 
CÁLC. ICMS
VLR 
ICMS
VLR 
IPI
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO 
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID.
0 - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,00 0,00 3.500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF
630,00 0,00 3.500,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
51 36877289 4321205114 11:23:48
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141200185848115 23/12/2023 11:23:48
Igara 92410305 23/12/2021
MUNICÍPIO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Inovações e Marketing Ltda 12.576.987.0001/76 23/12/2021
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
000.000.010
Série 001
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SU
PE
R 
GE
EK
S 
QTDE
0,00 0,00 0,00
3.500,00
Avenida Farroupilha 
Canoas
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7312906320
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
81.763.796/0001-36
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.010
Série 1 Folha 1/1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 3254
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou 
no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
1
UF
RS
UF
UF
ICMS IPI
2520515 6109.10.0 200 5102 PC 150 50,00 0,00 7.500,00 7.500,00 1.350,00 0 18% 0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
000.000.009
Série 001
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DADOS ADICIONAIS
Camisetas Diversas (cores variadas) 
Tamanhos do PP ao EGG
QTDE VALOR 
UNITÁRIO
VALOR 
DESCONTO
VALOR 
LÍQUIDO
BASE DE 
CÁLC. ICMS
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO 
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. VLR 
IPI
ALÍQ. %VLR 
ICMS
0 - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
7.500,00 1.350,00 0,00 0,00 7.500,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
MUNICÍPIO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
PORTO ALEGRE (51) 3375-7969 ISENTO 11:23:00
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
EST MARECHAL OSORIO ANCHIETA 90.250-710 27/12/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84 27/12/2021
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141200185848100 27/12/2023 11:23:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7312906320
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
81.763.796/0001-36
DESTINATÁRIO / REMETENTE
Recebemos de Inovação Markting Ltda. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
000.000.011
Série 001
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SU
PE
R 
GE
EK
S 
 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.011
Série 1 Folha 1/1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521 1118 0335 3100 0112 5500 100 2557 2312 9297 7726
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou 
no site da Sefaz autorizadora
1
Alíquota ICMS 18,00% R$ 1.980,00
Crédito de ICMS R$ 900,00
Alíquota PIS 0,65% R$ 71,50
Crédito de PIS
Alíquota Cofins 3,00% R$ 330,00
Crédito de COFINS
Alíquota IRPJ 1,20% R$ 132,00
Crédito de IRPJ
Alíquota CSLL 1,08% R$ 118,80
Crédito de CSLL
R$ 3.500,00
ICMS a recuperar
COFINS a recuperar
PIS a recuperar
Tributo Cofins
Gerador – GA/DARF
Base de cálculo R$ 11.000,00
Nome Empresarial
CNPJ
SUPER GEEKS LTDA.
81.763.796/0001-36
Código de regime tributário Lucro Presumido
Tributo ICMS
Tributo PIS
Valor da NF-e de venda: Inovações e Marketing Ltda.
Valor da NF-e de venda: Senac R$ 7.500,00
Tributo IRPJ
IRPJ a recuperar
Tributo CSLL
CSLL a recuperar
GERAR DARF – PIS
GERAR GA – ICMS
GERAR DARF – COFINS
GERAR DARF – IRPJ
GERAR DARF – CSLL
Município Nº Documento de Origem
 CEP: 91570-410 Parcela Data Vencimento
Telefone: (51) 3012-6475 UF: RS 20/01/2022
Código Valor
285 R$ 1.080,00
CEP:
Telefone: UF:
20/01/2022
Código Controle Taxas
Total R$ 1.080,00
D
es
ti
n
at
ár
io
Documento válido para pagamento até:
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL SECRETARIA DA 
GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA
 Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação
 Pagável no: Apenas no BANRISUL
 Nome:
 Endereço:
 Município:
 Município: Porto Alegre
 CGCTE: 091/0125074
 Nom: Super Geeks Ltda.
A
 u
 t
 e
 n
 t
 i
 c
 a
 ç
 ã
 o
Referência/ Período de Apuração
130202106/31122021
E
m
it
en
te
Guia N°
285202106
Especificação da Receita 
ICMS
In
fo
rm
aç
õ
e
s 
C
o
m
p
le
m
en
ta
r
 Endereço: Rua Porto Alegre, 965 - Lomba do 
VOLTAR
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04 CÓDIGO DA RECEITA
D A R F
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL
pelo contribuinte08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
SUPER GEEKS LTDA. 25/01/22
R$ 71,50
R$ 71,50
25/12/21
81.763.796/0001-36
8109
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04 CÓDIGO DA RECEITA
D A R F
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL
pelo contribuinte
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
R$ 330,00
SUPER GEEKS LTDA. 25/01/22
25/12/21
81.763.796/0001-36
2172
R$ 330,00
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04 CÓDIGO DA RECEITA
D A R F
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL
pelo contribuinte
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
R$ 132,00
25/12/21
81.763.796/0001-36
2089
SUPER GEEKS LTDA. 31/01/22
R$ 132,00
02 PERÍODO DE APURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04 CÓDIGO DA RECEITA
D A R F
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE
06 DATA DE VENCIMENTO
Campos multa/juros calculados 07 VALOR DO PRINCIPAL
pelo contribuinte
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ATENÇÃO ENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições
 administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.
R$ 118,80
25/12/21
81.763.796/0001-36
2372
SUPER GEEKS LTDA. 31/01/22
R$ 118,80