Documento 26

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<p>ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC</p><p>RIO GRANDE DO SUL</p><p>Nome: Ewander Francisco Rocha de Mello</p><p>Componente: ACP II</p><p>Atividade: N° 3</p><p>Tutor(a): Fernanda Otesbelgue</p><p>Polo: São Leopoldo-RS</p><p>São Leopoldo, 19 de Agosto de 2024</p><p>Relatório de Ação Corretiva e Preventiva</p><p>· Introdução</p><p>Nessa atividade mostraremos a importância em conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática tendo como base o estudo de caso apresentado, também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).</p><p>· Case</p><p>A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Buscam minimizar problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no mercado. A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca certificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.</p><p>· Desenvolvimento</p><p>Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação).</p><p>Relatório de Ação Corretiva</p><p>Identificação da Não Conformidade (1): Identificação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Armazenamento de volumes, colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua mesa.</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3;</p><p>Meta: trabalhar em um ambiente organizado;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: janeiro/2021;</p><p>Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p><p>Atualizar documentos</p><p>João Oliveira representante SGQ</p><p>20/06/18</p><p>Sala SGQ</p><p>Para que todos os documentos estejam atualizados</p><p>Revisão de todos os documentos</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Treinamento de funcionários</p><p>Mateus Silva Responsável pelo controle de volumes</p><p>20/06/18</p><p>Sala de reuniões e/ou in loco</p><p>Para que todos os colaboradores saibam os locais de armazenamento</p><p>Grupos serão levados e treinados afim de conhecer o local de armazenagem</p><p>Não terá custo adicional, pois será feito internamente</p><p>Local para armazenam ento de documentos obsoletos</p><p>Mateus Silva – Responsável pelo armazenamento de volumes</p><p>20/06/2018</p><p>Sala de armazen amento desocupada</p><p>Para ter mais espaço de armazenamento</p><p>Será desocupado espaço de armazenamento</p><p>Pagamento de hora extra – quando necessário</p><p>Identificação da Não Conformidade (2): Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido da Descrição de Cargos.</p><p>Área auditada/origem da não conformidade:</p><p>Segurança ocupacional, não verificado registro das formações necessárias para o cargo.</p><p>Requisito da Norma:</p><p>ABNT NBR ISO 9001:2015</p><p>Solicitante/Auditor:</p><p>João Oliveira e Pedro Silva</p><p>Data de abertura da Ação corretiva:</p><p>08.2017</p><p>Análise das causas:</p><p>5W2H</p><p>Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;</p><p>Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;</p><p>Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;</p><p>Prazo: 20/06/2018;</p><p>Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva</p><p>What?</p><p>Who?</p><p>When?</p><p>Where?</p><p>Why?</p><p>How?</p><p>How Much?</p>