atividade1 09-09

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<p>SENAC RS</p><p>PRISCILA POLYGA DA ROSA</p><p>Auxiliar a gestão integrada da organização</p><p>Atividade 1</p><p>Jaraguá do Sul</p><p>2024</p><p>Relatório de auditoria interna</p><p>Anexo: 1</p><p>Versão: 1</p><p>Doc. Ref:</p><p>SEN001 – Auditoria interna</p><p>Vigência: 15/12/2024</p><p>Relatório n.º:</p><p>1</p><p>Data da auditoria:</p><p>26/09/2024</p><p>1. Objetivo(s)</p><p>Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.</p><p>O sistema de gestão da qualidade exige que a empresa adote um sistema para o gerenciamento e o controle da qualidade de processos eficientes, visando sempre o atendimento ao requisitos dos clientes e diante da auditoria realizada na empresa foi verificado que o sistema de gestão ambiental não atende alguns requisitos necessários .Na inspeção foi verificado que esta gestão exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas as suas operações ,como poluição do ar, questões referentes a agua e ao esgoto, a gestão de resíduos ,a contaminação do solo ,a mitigação e adaptação as alterações climáticas e a utilização e eficiência dos recursos diretrizes sobre responsabilidade social com objetivo prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho dos trabalhadores, melhorando o desempenho da empresa com relação a saúde do trabalhador. I item 5.4 da norma ISO 45001 aborda consulta e participação dos trabalhadores.</p><p>Para que se tenha um sistema de gestão eficaz e fundamental que os colaboradores ,incluindo contratos ,sejam consultados e que participem do planejamento da implementação e da avalição de desempenho e de ações de melhorias do sistema onde o SESMT se enquadra ,tendo como parâmetro as politicas organizacionais que segue com o conjunto de diretrizes que definem o modo de agir da empresa e necessário que elas sejam definidas para que sejam cultivados comportamentos que estejam alinhados com a direção estratégica da empresa. Fortalecendo a cultura organizacional naturalmente, nada mais são do que o conjunto de regras estabelecidas para que as funções sejam desempenhadas de acordo com o objetivo desejado.</p><p>2. Escopo</p><p>Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.</p><p>Normas aplicáveis:</p><p>· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade</p><p>· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental</p><p>· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional</p><p>· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social</p><p>3. Auditor(es)</p><p>Pedro Fernandes, Priscila Polyga da Rosa</p><p>4. Elemento(s) auditado(s)</p><p>Processos e serviços da empresa.</p><p>5. Nome do(s) entrevistado(s)</p><p>Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.</p><p>N.º</p><p>Item da norma ISO</p><p>6. Descrição da não conformidade</p><p>Exemplo</p><p>5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)</p><p>Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades</p><p>Inexistência de meios para divulgação da política</p><p>1</p><p>7.1.3 infraestrutura</p><p>Faltam mouse e teclado independente.</p><p>2</p><p>7.1 Recurso</p><p>A empresa deve fornecer a estrutura para desenvolvimento das ativadas e atender as normas de ergonomia.</p><p>3</p><p>9.1.2 satisfação do cliente.</p><p>Telefone fora do gancho para poder desenvolver as atividades rotineiras sem tantas interrupções.</p><p>4</p><p>6.1.3 requisitos legais e outros requisitos</p><p>Não a tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho.</p><p>5</p><p>7.1.5.2 rastreabilidade de medição</p><p>Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.</p><p>6</p><p>6.1.2 aspectos ambientais</p><p>Cola e derramada no pátio da empresa e não e feito a limpeza é escoado pela chuva.</p><p>7</p><p>8.1 Planejamento e controle operacionais.</p><p>Não há sistema de filtro instalado.</p><p>8</p><p>7.1.4 Ambiente para operações dos processos.</p><p>O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidades dos serviços.</p><p>9</p><p>6.1.2 Aspectos Ambientais</p><p>Não estão determinando que e preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.</p><p>10</p><p>8.2 Preparação e resposta a emergência</p><p>Empresa não elaborou e não manteve um plano de emergência e seus colaboradores treinados.</p><p>Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.</p><p>N.º</p><p>Item da norma ISO</p><p>7. Descrição da oportunidade de melhoria</p><p>7</p><p>5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)</p><p>Documentar a política de SST da organização</p><p>Disponibilizar a política nos canais de comunicação</p><p>Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões</p><p>1</p><p>7.1.3 infraestrutura</p><p>A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender as normas de ergonomia com melhorias na compra de ferramentas e equipamentos de qualidade, manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.</p><p>2</p><p>7.1 Recurso</p><p>A empresa deve fornecer a estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolver as atividades e atender as normas de ergonomia.</p><p>3</p><p>9.1.2 satisfação do cliente.</p><p>A empresa deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação e essencial atender as necessidades da melhor forma possível e desenvolver um relacionamento de longo prazo com ele.</p><p>4</p><p>6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos.</p><p>Estabelecer tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho.</p><p>5</p><p>7.1.5.2 Rastreabilidade de medição.</p><p>Os equipamentos devem ser calibrados, periodicamente conforme orientação do fabricante</p><p>6</p><p>6.1.2 Aspectos Ambientais</p><p>Desenvolver um local seguro para repor a cola e limpar o que escorrer pelo chão.</p><p>7</p><p>8.1 Planejamento e controle operacionais</p><p>Instala sistema de filtros na ventilação.</p><p>8</p><p>7.1.4 Ambientes para operações dos processos</p><p>Ambiente adequado para desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.</p><p>9</p><p>6.1.2 Aspectos Ambientais</p><p>Identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.</p><p>10</p><p>8.2 Preparação e resposta a emergência.</p><p>Elaborar plano de emergência e treinamentos.</p><p>Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.</p><p>8. Conclusão</p><p>A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.</p><p>R= Conforme a auditoria realizada na indústria Pé direito calçados ,a indústria devera aprimorar resultados buscando a eficiência quanto melhoria de equipamentos, melhoria nos ambientes de trabalho e capacitando seus colaboradores e terceirizados com treinamentos e adequando-os nas normas regulamentadoras e nas certificações buscando a melhoria e a eficiência .Como oportunidade de melhoria recomenda-se que os fatores definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa ,ajusta-las de acordo com as normas em relação a segurança e a saúde do trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades</p><p>9. Auditor líder</p><p>Nome: Priscila Polyga da Rosa</p><p>Visto: Priscila</p><p>Data: 26/09/2024</p><p>Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.</p><p>DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO</p><p>Documento</p><p>Proposta da forma de controle</p><p>Proposta da forma de registro</p><p>Relatório de auditoria interna</p><p>Deve ser rastreado por meio de versão e vigência, controlando por meio da lista mestra que referência a cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado a procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual.</p><p>O registro devera ser armazenado de forma adequada, longe de umidade em local seguro e o eletrônico na rede da empresa.</p><p>Orientações</p><p>Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.</p>