Manual ImpOpticlick - Atualizado (1)

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Integração SGO x Opticlick 
 
Objetivos 
• Efetuar a integração entre pedidos digitados no site do Opticlick com o sistema SGO do 
Laboratório 
• Efetuar a integração dos pedidos do SGO a serem enviados para tratamento, evitando a 
redigitação no site do Opticlick 
• Efetuar a integração dos pedidos com produtos digitais com o cálculo do Opticlick (“Click”) 
evitando a redigitação no site do Opticlick 
 
Requisitos 
• Aplicativo WS da Essilor instalado e executando 
• Aplicativo ImpOpticlickSgo da Acert instalado e executando 
• Configuração dos códigos “de-para” do Opticlick para o SGO em todos os produtos e serviços 
 
Fluxograma básico de integração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configurações SGO 
 
Para que a integração funcione perfeitamente, é necessário haver um código de integração nos 
produtos/serviços do SGO com os códigos dos produtos/serviços do Opticlick. Para isso, basta acessar os 
menus destacados e realizar o cadastro. 
• Cadastro de Produtos (Estoque > Produtos) 
• Cadastro das Linhas dos Produtos (Estoque > Linhas do Produto) e 
• Cadastro de Serviços (Cadastro > Serviços), 
• Cadastro de Clientes (Cadastros > Clientes) 
• Cadastro de Modelos de armação (Cadastros > Modelos de Armação) 
• Cadastro de tipo de Armação (Comercial > pedidos de clientes > aba Receita > campo ARM) 
 
 Clicando com o botão direito do Mouse existe uma rotina chamada “Configurar Integração com 
Sistemas Externos”. Nesta rotina configuramos o código dos produtos e serviços Essilor no SGO para que 
a integração possa ser feita. 
 
Ex.: Linha do Produto 
 
 
 
 
No campo “Sistema” sempre será informado o sistema “E”ou um valor entre 1 e 5 (registros 
alternativos, pode haver mais de um por produto/serviço) enquanto no campo “Código” deverá ser 
informado o Código do Produto na Essilor para que seja feita a integração com o SGO. Este valor será 
obtido através do site do Opticlick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importando códigos das lentes 
Dentro do aplicativo ImpOpticlick, existe uma rotina para facilitar a inserção dos dados de integração 
nas linhas de produto, pois o volume de registros a serem importados é muito grande. 
Para isso, deverá ser feito o download de uma planilha contendo todos os dados dos produtos no site 
do Optclick (menu Outros – Exportação de produtos – Selecionar a opção “Produto” e clicar em filtrar). 
Após surgir a lista com todos os produtos, é muito importante ler a observação existente no final da 
pagina “Clique aqui para saber como importar corretamente os dados no Excel.” Ou acessar o link abaixo para ter 
instruções de como exportar corretamente a planilha para o Excel. 
 
http://opticlick.com.br/opticlick/download/Importacao_de_Dados_no_Excel.pdf 
 
Após efetuar os passos acima, você terá uma planilha com conteúdo similar a este: 
produto 99919000000000000677 ACCESS 1.25 -3.00 +4.00 -3.00 +4.00 -3.00 0.00 -3.00 0.00 
produto 99919000000000000679 ACCESS CR 0.75 -3.00 +4.00 -3.00 +4.00 -3.00 +0.00 -3.00 +0.00 
produto 99919010000000000028 ACCESS POLY -12.00 +9.00 -12.00 +9.00 -6.00 +6.00 -6.00 +6.00 
 
Para efetuar a importação, bastam apenas a coluna com o código do Opticlick e criar uma nova 
coluna com o código no SGO. A coluna da descrição não é necessária, porém é interessante mantê-la 
para fins de identificação. Então, a planilha para importação fica da forma abaixo, onde a última coluna 
possui o código da linha correspondente ao produto destacado no SGO. Caso o produto não exista no 
SGO, basta deixar a coluna sem valor de linha de produto ou simplesmente excluir o registro da planilha. 
IMPORTANTE: O Arquivo deve ter a extensão “xls”. não irão ser importados Csv ou Xlsx 
 
99919000000000000677 ACCESS 1.25 1 
99919000000000000679 ACCESS CR 0.75 2 
99919010000000000028 ACCESS POLY 3 
 
Após a conclusão dos lançamentos na planilha, devemos ir ao ImpOpticlickSgo, no menu Utilitários – 
Incluir dados de Integração conforme ilustração abaixo: 
 
 
 
Então será aberta esta nova janela, onde devemos selecionar no campo “Arquivo” o diretório 
onde se encontra a planilha “xls”. No campo “Nome da Planilha”, devemos informar o nome da 
planilha dentro do arquivo, onde normalmente é “Plan1”. Em seguida devemos informar qual a 
coluna que possui dos dados a serem importados e qual a coluna onde está informada a linha de 
produto no SGO. 
Observação: A contagem das colunas começa em 0-zero. Logo, a coluna A tem o valor 0, B tem valor 
1, C tem valor 2 e assim sucessivamente. 
 
 
 
Após isso o sistema irá verificar cada código Opticlick para identificar se ele já está cadastrado em 
algum produto. Caso esteja, o registro será ignorado. 
Em seguida, será verificado se já existe integração com Opticlick para a linha selecionada. Serão 
verificados todos os sistemas externos seguindo a sequência (E,1,2,3,4,5). Caso não exista nenhum 
registro, será registrado como “E”. Caso já possua um ou mais, será registrado com o próximo valor 
disponível dentre as opções acima. 
Ao término da importação será emitida uma mensagem informando que a planilha foi importada com 
sucesso ou se houve alguma ressalva. O sistema sempre irá importar tudo o que for possível e 
apresentara os problemas encontrados no final do processo. 
 
Integração dos serviços 
 
A integração dos serviços deverá ser realizada manualmente nos cadastros do SGO para tratamentos 
e colorações. No caso da montagem, o Opticlick nos fornece apenas a informação de “Sim ou Não”, 
sendo assim podemos integrar apenas uma montagem. As integrações devem ser feitas conforme 
detalhamento abaixo: 
Colorações: Preencher o código da integração com sistemas externos conforme tabela do Opticlick. 
Tratamentos: Normalmente são preenchidos 4 dígitos, sendo os 2 primeiros relacionados ao 
tratamento (AR) e os 2 últimos ao Antirrisco (HC). Caso for preenchido um ponto e vírgula neste 
cadastro, o sistema irá entender que os caracteres preenchidos à direita se referem ao HC, e os 
preenchidos à esquerda se referem ao AR. Este recurso foi criado devido a necessidade de controlar 
códigos com mais de 2 dígitos. 
 
 
Ex: 2701 onde 27 representa o tratamento Crizal Forte UV e 01 representa o HC DIP (Hard Coating 
diping ou anti-risco por imersão), ou 27;103 onde o 27 representa o tratamento Crizal Forte UV e o 103 
representa o HC ESP (Hard Coating Especial). 
 
Montagem: Conforme dito anteriormente, a montagem no Opticlick (onde é chamada de “Corte”) é 
definida apenas por um “Sim” ou “Não”. Mesmo assim, é necessário cadastrar uma integração para este 
serviço. Além disso, é necessário que dentro do próprio ImpOpticlickSgo seja informado o código do 
serviço de montagem a ser cobrado no caso de Corte = Sim. 
 
Surfaçagem: Preencher o código da integração com sistemas externos conforme tabela do Opticlick. 
Esta surfaçagem será encontrada na composição do produto Fabricado e indicará se é surfaçagem 
tradicional ou digital 
 
Após configurar todas estas integrações, seu cadastro já está apto a receber e enviar pedidos. Vamos 
agora ver como funciona cada etapa. 
 
Importação de pedidos 
 
Configurações ImpOptiClickSGO 
 
Abaixo será explicada a funcionalidade de cada parâmetro dentro da tela de Parâmetros Locais. 
Lembre-se que qualquer alteração feita aqui só terá efeito após a reabertura do aplicativo. 
 
Aba Importação: 
 
 
 
 
 
 
� Iniciar automaticamente a importação e/ou exportação: O processo de 
importação/exportação será iniciado automaticamente quando o aplicativo for aberto. 
 
� Reiniciar Automaticamente o Aplicativo: O aplicativo será reiniciado pelo menos uma 
vez por dia. Isso ajuda no desempenho e funcionará apenas se a importação for automática. É 
necessário ter o aplicativo Reinicia na pasta do sistema. 
 
� Forçar Limpeza de memória a cada execução: será enviado uma instrução ao Windows 
para liberar a memória não utilizada pelo aplicativo a cada execução das rotinas de 
importação/exportação 
 
� Importar ospedidos da Essilor: Indica que os pedidos digitados no Opticlick deverão ser 
importados para o SGO. Para isso, deverá ser configurada a pasta padrão para importação. 
� Pasta padrão para Importação: Diretório onde estão os arquivos XML a serem 
importados. Esse caminho deverá ser encontrado nas configurações do EssilorWSClient. 
 
� Dividir os arquivos por Empresa: Se marcado, irá realizar a separação dos pedidos para 
subpastas de acordo com a Empresa do Cliente. Dessa Forma, haverá vários ImpOticlick sendo 
executados, sendo que um será somente para efetuar a divisão e os demais para realizar a 
importação de cada empresa encontrada. 
� Pasta padrão para a divisão: Pasta raiz a partir de onde serão criadas as subpastas para 
os arquivos das filiais. Para definir a filial que o cliente pertence, é efetuado um select na 
tabela CLIEMP. Caso haja um registro, será criada uma pasta dentro da pasta padrão 
com o código da empresa do cliente e o arquivo XML será salvo nesta pasta. 
 
� Importar Receita do OptiClick (Work-Ticket): Quando habilitado, faz com que o 
aplicativo importe a Receita do Work-Ticket. Os dados importados serão inseridos no pedido 
previamente digitado no SGO. Essa informação serve principalmente para a impressão dos 
certificados da Essilor (atualmente esta função não está mais sendo utilizada, sendo que a 
própria essilor emite o certificado.) 
� Pasta padrão para Importação das Receitas: O EssilorWSClient gera os arquivos do 
Work-Ticket em uma pasta. Essa pasta deverá ser informada aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aba Geral – Algumas destas opções se referem a outros recursos do ImpOpticlick, além da 
importação dos pedidos. 
 
 
 
• Verificar Pedido exportado no Site do Opticlick: Define se será verificado no site do 
Opticlick se o pedido para tratamento foi exportado 
� URL para expedição na Essilor: Inserir endereço da URL onde será consultado o pedido; 
 
• Tipo de Pedido para Laboratório: Tipo que será utilizado na inclusão do pedido no SGO, 
onde não possua serviço de Corte; 
 
• Tipo de Pedido para Montagem: Tipo que será utilizado na inclusão do pedido no SGO 
quando tiver serviço de Corte; 
 
• Nº do Serviço para Corte: Código do Serviço de Montagem a ser utilizado no SGO 
 
• Atendente: Código do Atendente que deverá ser utilizado na inclusão do pedido no SGO; 
 
• Intervalo de tempo para importação: Indica o tempo que deverá ser aguardado entre cada 
ciclo de importação/exportação. 
 
• Exportar RPFCODE do pedido original na exportação de requisições de perda: Envia o 
código do produto do pedido original caso uma requisição de perda seja exportada para o 
Opticlick. Isso ocorre pois muitos produtos possuem matéria prima (blocos) similares, e 
 
 
sendo assim, a exportação seria o código de integração do bloco, e não do produto fabricado 
existente no pedido. 
 
• Exporta Pedidos (tratamento e Upload) com CNPJ da empresa do centro de custo do 
Pedido: Quando o mesmo estiver marcado, o sistema irá enviar o CNPJ da Empresa do 
Centro de Custo do Pedido. Caso o pedido não possua Centro de Custo, o sistema irá enviar 
o CNPJ do cadastro da empresa. 
 
• Centro de Custo da Empresa: Define qual o centro de custo esperado para realizar a 
exportação (Só é habilitado caso o parâmetro anterior estiver habilitado) 
 
 
 Vale lembrar também que para a importação funcionar corretamente é necessário que 
os Clientes (Óticas) estejam com seus cadastros devidamente preenchidos no SGO com: 
 
• CNPJ (pois é o campo que vai definir o cliente no arquivo XML); 
• Vendedor; 
• Plano de Pagamento; 
• Tabela de Fechamento; 
• Banco para enviar Cobrança e Cobrança (campo obrigatório na inclusão para inclusão de 
pedidos); 
• Endereços; 
 
Após realizada toda a parametrização, o sistema está apto para importar os pedidos 
 
Fluxograma macro de Importação de pedidos Opticlick -> SGO 
 
 
 
 
 
 
• Filtro de pedidos para Aprovação 
 
Considerando que o pedido já foi importado com sucesso, o passo seguinte é a Aprovação do 
mesmo para que seja colocado em produção. 
Para isso, é necessário acessar o menu COMERCIAL > PEDIDOS SEM APROVAÇÃO. Nesta tela, 
deverá ser selecionada a regra 8 – “Aprovação da importação do Opticlick”, escolher um período e 
clicar em Filtrar, conforme imagem abaixo. Vale lembrar que o usuário deverá ter acesso a filtrar os 
pedidos com este tipo de aprovação. 
 
 
Após isso, o usuário deverá avaliar o pedido, e verificar se necessita de alguma alteração. 
Deverão ser observadas as dioptrias, produtos, serviços e observações do pedido junto a via do 
Opticlick. Caso necessite de alteração, basta clicar no botão manutenção no lado superior direito 
desta mesma tela e efetuar a modificação desejada. Clicando na setas de navegação, é possível ver 
os demais pedidos encontrados para que possa ser efetuada a alteração desejada sem a 
necessidade de realizar novo filtro. 
Ao concluir a alteração nos pedidos, agora é necessário efetuar a aprovação do mesmo. Para 
isso, devemos clicar em fechar para voltar a tela de filtro dos pedidos sem aprovação (imagem 
acima) e em seguida, iremos clicar duas vezes sobre a grade “Aprovações” localizada no canto 
inferior direito. Ao fazer isso, será aberta uma janela similar a da imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
Agora basta selecionar a “Aprovação da Importação do Opticlick” e em seguida clicar no botão 
“Aprovar Regra”. Após isso será solicitado uma observação opcional para a aprovação e haverá um 
botão para confirmar a aprovação. Ao clicar em “Confirmar” está finalizado o processo e agora basta 
repetir para os demais pedidos. 
 
 
Corrigindo erros de importação 
 
Durante a importação do pedido, podem haver divergências entre as integrações. Estas 
mensagens de erro serão enviadas aos usuários pré-configurados via “F2”, que são as mensagens do 
SGO. Essa configuração deverá ser feita dentro do aplicativo ImpOpticlick, onde serão selecionados 
os usuários que receberão os avisos. Abaixo, segue exemplo de mensagem recebida pelo usuário: 
 
 
 
 
 
. Os erros mais comuns encontrados são: 
• Arquivo: nnnnnnnnnnn.xml - Erro: Produto "99909010000009900128" do pedido da Essilor 
de código(nnnnnn) não encontrado no cadastro de linhas de produto do sistema SGO. 
Para corrigir este erro, basta efetuar o cadastro do código do produto da Essilor informado na 
mensagem no produto correspondente no SGO, como explicado no tópico “Configurações SGO”. 
 
• Arquivo: nnnnnnnnnnn.xml - Erro: Não foi possível encontrar o produto no sistema SGO, 
baseado na dioptria informada do pedido da Essilor de código "nnnnnnnn" 
Esta mensagem será apresentata quando a dioptria informada estiver fora da escala das bases do 
produto 
 
• Arquivo: nnnnnnnnnnn.xml - Erro: Não foi possível encontrar o serviço "XXXX" no sistema 
SGO, informado no arquivo da Essilor 
Para corrigir este erro, basta efetuar o cadastro do código do serviço da Essilor informado na 
mensagem no serviço correspondente no SGO, como explicado no tópico “Configurações SGO”. 
 
• O número nnnnnnnn do OptiClick já existe no sistema. 
Informações do pedido no SGO: 
Emissão: 11/01/2016 
Código: 439669.000 
 
Esta mensagem será emitida quando um pedido já existente no sistema tentar ser importado 
novamente. 
 
 
Corrigi o problema, e agora? 
 
Após corrigir o problema citado, existem algumas alternativas. 
 
 
 
1 – Digitar manualmente o pedido – O erro mencionado não será apresentado novamente em novos 
pedidos, porém, para que haja novamente a importação do pedido com erro é necessária a 
manipulação do arquivo na pasta, pois atualmente não há um utilitário para manutenção destes 
itens. 
 
2 – Manipular o arquivo XML – Nesta opção, o usuário deverá abrir a pasta de integração 
configurada no ImpOpticlickSgo, localizar o arquivo citado na mensagem recebida e alterar sua 
extensão de “.erro” para “.xml” 
 
3 – Utilizar o aplicativo ImpOptiClickFileManager. Ele listará todos os arquivos “.erro” e poderáalterar sua extensão para “.xml” para que possa ser importado novamente. 
 
Observações Finais 
 
Como é feita a busca de Produtos no SGO 
 Ao realizar a importação dos pedidos, os produtos serão localizados no SGO da seguinte 
maneira: 
• Dentro do XML de Importação são localizadas as TAGS da Linha do Produto, Código 
do Serviço de AR e se possui Corte ou não; 
• Baseado nessas informações o sistema será buscado qual lente possui o Tratamento 
AR e Serviço de Corte e que seja da linha correspondente localizada acima; 
• As buscas são feitas obedecendo a seguinte ordem: 
o Buscar Produto Fabricado com AR; 
o Buscar Produto Fabricado sem AR; 
o Busca Produto Chave pelo RPF Code e em seguida: 
� Busca um Produto Fabricado com AR que tenha esse Produto Chave na 
composição; 
� Busca um Produto Fabricado sem AR que tenha esse Produto Chave na 
composição; 
o Item de Estoque buscando pela Escala; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exportando pedidos para o Opticlick 
 
Atualmente é possível exportar para o Opticlick pedidos para realização de tratamentos ou para 
o calculo digital. Veremos a seguir como deverá funciona cada uma das opções. 
 
Exportação de pedidos de tratamento 
 
A exportação dos pedidos de tratamento visa agilizar o processo de envio, pois eliminará a 
necessidade de cadastrar manualmente o pedido no site do Opticlick. Para que a exportação de 
pedidos funcione perfeitamente, será necessário efetuar algumas configurações no ImpOpticlick e 
alguns procedimentos no SGO. 
 
Configurando o ImpOpticlick: 
 
 
 
 
 
 
• Exportar os pedidos de tratamento para Essilor: Marcando essa opção, os pedidos de 
Tratamento de Terceiros serão enviados para o Opticlick automaticamente. 
� Pasta padrão para exportação dos pedidos de tratamento: Local onde serão gerados 
os arquivos XML com os dados do pedido do SGO. 
� Código da Empresa padrão: Código da Empresa no sistema SGO onde deverá ser 
buscado os pedidos a serem exportados; 
� Código da célula de tratamento do Cliente: Código da célula do SGCel onde são 
realizados os Tratamentos de Terceiros; 
 
 
� Código do fornecedor Essilor do Cliente: Código do Cliente Essilor no cadastro do 
SGO que é informado na abertura da célula de Tratamento 
� Siglas da Filial do Laboratório de Tratamento: Sigla da filial da Essilor que receberá o 
pedido para efetuar o Tratamento. 
 
Configurando o SGO 
 
Para o funcionamento da exportação dos pedidos para o Tratamento, além da integração com 
sistemas externos no cadastro dos tratamentos, também é necessário efetuar o vinculo deste 
tratamento com o fornecedor e também com o Processo a ser executado. Porém, antes de efetuar 
esse registro é necessário criar os processos e procedimentos da célula de tratamento. 
 
Dentro do SGO, vá ao menu estoque –Procedimentos e crie um procedimento para identificar os 
tratamentos externos 
 
 
Logo em seguida, clique com o botão direito e selecione a opção “Processos do Procedimento” 
 
 
 
Como ainda não há processos cadastrados, será necessário efetuar o cadastro para efetuar o 
vinculo. Sendo assim, clique no botão de atalho para o cadastro de processos e efetue o cadastro 
conforme ilustração abaixo 
 
 
 
 
• Descrição: Informe aqui o nome do processo que será vinculado aos serviços de tratamento. 
Você pode criar um processo genérico (como este exemplo), ou criar vários processos, cada 
um representando um tratamento. Isso será útil em analises de produtividade e envio para 
fornecedores. 
• Ordem: Este campo serve para definir a ordenação do processo dentro do SgCel. Seu valor 
não representa grande impacto. 
• Localização do Pedido: Informe um acompanhamento a ser lançado no histórico de 
acompanhamentos do pedido no ato do envio e retorno do fornecedor 
• Serviço de terceiros: Informe se este processo representa um serviço feito fora da empresa. 
Para a exportação de pedidos ao fornecedor de tratamento, essa informação é obrigatória. 
 
Após cadastrar todos os processos, feche a janela e efetue o vinculo dos processos com o 
procedimento criado anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após efetuar este processo, feche todas as janelas abertas e vá ao menu estoque – Células e 
localize a célula que representa o envio de tratamento para terceiros. 
 
 
 
Em Seguida, verifique na aba SgCel se os parametros sinalizados abaixo estão preenchidos 
 
 
 
Depois disso, ainda nesta célula, clique com o botão direito e selecione “Procedimentos por 
Célula” e vincule o procedimento cadastrado anteriormente 
 
 
 
 
Depois de efetuar este procedimento, agora basta vincular os processos cadastrados a todos os 
tratamentos cadastrados que deverão ser exportados. Para isso, devemos ir ao menu Estoque – 
Produtos ou Cadastros – Serviços (caso estejam cadastrados como serviço ISS), filtrar os tratamento 
desejados e selecionar a aba Fornecedores e dar um duplo clique nela. Será aberta uma janela onde 
deverá ser incluído um registro com o Código do fornecedor prestador do tratamento e com o 
processo correspondente a este tratamento. 
 
 
 
Feito isso, seu sistema já está totalmente pronto para exportar os tratamentos. Vamos agora ver 
em que momento é efetuada a exportação. 
Quando um pedido que contem tratamento chega na célula que gerencia estes tratamentos no 
sgcel, ao clicar no menu para abrir esta célula será solicitado um fornecedor. Este fornecedor deverá 
ser o fornecedor configurado no tratamento anteriormente. 
 
 
Após isso, deverá ser selecionado o pedido e efetuado o Inicio da célula. Em seguida, no canto 
inferior direito da janela, deverá ser selecionado o funcionário que esta efetuando o envio e clicar 
no botão Iniciar Processo (CTRL+I). Feito isso, será aberta uma janela para vinculo do pedido com o 
envelope de controle do Fornecedor. 
 
 
Ao clicar em OK, este pedido será exportado pelo ImpOpticlick durante a proxima execução. 
 
 
UPLOAD DE PEDIDOS PARA O OPTICLICK 
 
O Upload de pedidos para o Opticlick visa agilizar o processo de envio dos pedidos para o calculo 
digital (Click), pois eliminará a necessidade de cadastrar manualmente o pedido no site do Opticlick. 
Para que a exportação de pedidos funcione perfeitamente, será necessário efetuar algumas 
configurações no ImpOpticlick e alguns procedimentos no SGO. 
 
Configurando o ImpOpticlick 
 
Primeiramente deverá ser ativado o serviço no ImpOptiCLickSGO. Para isso, Acesse o menu 
Utilitários - Parâmetros Local - aba Exportação. 
 
 
 
 
• Pasta padrão para onde serão exportados os arquivos: Caminho da pasta onde o Essilor 
WSClient aguarda os arquivos XML (geralmente em essilor\pedidos_cliente) 
• Modelo de Armação: Valor padrão para o modelo da armação. Caso não seja 
preenchido no pedido, será enviado este código. 
• CNPJ da Matriz: Informar o CNPJ cadastrado na Essilor, para que as filiais efetuem o 
envio em nome da matriz. 
 
Configurando o SGO 
 
Após ativar o parâmetro devemos configurar o processo de envio para o Upload. Para isto 
precisamos de uma localização de pedido que possua configuração para gerar o arquivo XML. Vá ao 
menu Comercial – Localização de pedido e selecione ou crie uma localização que será responsável 
pela liberação do pedido para o Opticlick. 
 
 
 
 
 
 
Será necessário definir uma localização que será utilizada apenas para esta situação, sendo 
possível vincular a uma célula ou através de lançamento manual. 
 
Itens obrigatórios 
 
Além dos cadastros de integração com os produtos e serviços, para o funcionamento desta 
rotina, deverão ser informados o tipo e o modelo da armação. Para estes campos também deverá 
ser configurada uma integração: 
 
Tipo de Armação: 
Acesse o menu Comercial – Pedidos de clientes – aba Receita – campo ARM. Deverá ser incluída 
a integração com sistemas externos conforme a tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALLGRIF / TRÊS 
PEÇAS 
RIMLESS 
EDGE 
NYLON GROOVE 
EDGE 
METAL METAL 
EDGE 
FIO DE AÇO FIO DE ACO 
ACETATO ZYL EDGEModelos de Armação: 
Vá ao menu Cadastros – Modelos de Armação. Deverá ser registrada a integração com sistemas 
externos respeitando o modelo abaixo, onde o valor preenchido em frente a palavra “Cod:” é o 
valor de integração referente ao modelo selecionado no Opticlick 
 
 
 
 
 
OBS: O laboratório deverá solicitar o cadastro de seus clientes junto a 
Essilor. Este cadastro é diferente do cadastro utilizado para receber 
pedidos das óticas. Para maiores informações, consultar o suporte da 
Essilor 
 
 
 
 
Funcionamento 
 
Em um pedido que possui além das informações da receita e cliente, produtos, tipo e modelo de 
armação devidamente preenchidos e configurados, basta ser informado o acompanhamento 
previamente parametrizado para disparar o upload de arquivos. Essa ação pode ser feita através do 
SgCel ou pela rotina “Acompanhamento de pedidos” 
 
Após este processo o utilitário de comunicação via WebService da Essilor (Essilor WS-Client), ira 
realizar o envio do pedido para o site. Para acompanhar a importação do pedido deverá ser 
acessado o no site do OptiClick (www.opticlick.com.br), o menu “Importação de Pedidos”: 
 
 
Após acessar o menu, será exibido o status do pedido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso do pedido não ser importado, será exibida uma critica: 
 
 
 
Vale lembrar que hoje não existe um recurso para reprocessamento de pedidos. O Opticlick 
valida a importação pelo código de pedido, rejeitando qualquer arquivo onde já existe registro de 
leitura. Caso um pedido retornar critica na importação, o mesmo deve ser cancelado no SGO e um 
novo inserido e enviado ao site. 
 
Problemas comuns 
 
Item não encontrado – falta integração do RPF Code com a linha de produto ou cadastro de 
serviço 
 
Tipo da armação não informado – o tipo de armação não foi preenchido no pedido ou o mesmo 
não possui integração configurada 
 
Armação lente não preenchido – a crítica será exibida sempre que o modelo da armação estiver 
invalido 
 
Material Armação não foi escolhido – a crítica será exibida sempre que o tipo da armação estiver 
invalido 
 
O campo armacao_A é obrigatório - a crítica será exibida sempre que o tipo da armação estiver 
invalido 
 
O campo armacao_B é obrigatório - a crítica será exibida sempre que o tipo da armação estiver 
invalido 
 
O campo armacao_ED é obrigatório - a crítica será exibida sempre que o tipo da armação estiver 
invalido 
 
 
 
O campo armacao_DBL é obrigatório - a crítica será exibida sempre que o tipo da armação 
estiver invalido 
 
Cliente não fidelizado – o CNPJ do laboratório esta com alguma restrição no site do OptiClick 
 
O produto não está configurado para receber o valor “X” – falta preenchimento de algum campo 
da receita digital. O Opticlick indica quando uma informação da receita digital esta faltando ou foi 
informado em um valor invalido ou até mesmo sem necessidade. 
 
O campo Adição não foi escolhido – geralmente acontece quando o produto informado é tratado 
no site como multifocal porem no SGO esta cadastrado como visão simples, ou vice-versa 
 
Itens incompatíveis no pedido – foi informado algum serviço que não é compatível com o serviço 
 
Java.lang.NullPointerException – Erro no sistema da Essilor, nestes casos somente o suporte do 
Opticlick poderá indicar a critica do pedido 
 
Para outras críticas consultar o manual de integração ou o suporte técnico do OptiClick.