PROJETO INTEGRADOR 4 MODULO D

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SENAC AED
SANDRA CRISTINA 
PROJETO INTEGRADOR 4 
MODULO D 
CONGONHAS MG
2024
Passo 1 – Identificação da empresa
Neste passo, preencha o Quadro 1 com os dados básicos da empresa.
Quadro 1 – Dados básicos
	NOME DA EMPRESA
	MUDANÇAS LIMA 
	SEGMENTO DE ATUAÇÃO
	 TRANSPORTES DE CARGAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
	NÚMERO DE EMPREGADOS
	12
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
No Quadro 2, você deverá informar todos os programas existentes, sejam obrigatórios (exigidos pela legislação), sejam não obrigatórios, que a empresa decidiu adotar. 
Durante sua análise, se você identificar que a empresa é obrigada a implantar algum programa, mas esse programa não foi apontado no Quadro 2, você deverá apontá-lo no Quadro 3. 
Dica para preencher os Quadros 2 e 3: este passo é exclusivo de programas, portanto não cite laudos ou planos. 
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
	RELACIONE OS PROGRAMAS DE SST IDENTIFICADOS NA EMPRESA. APONTE O NOME E A SIGLA DO PROGRAMA[1].
	POR QUAL MOTIVO A EMPRESA ADOTA ESSE PROGRAMA?
	
	
	
	
	
	
	
	
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar [1]
	APONTE O NOME E A SIGLA DO PROGRAMA.
	POR QUAL MOTIVO A EMPRESA ADOTA ESSE PROGRAMA?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
[1] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
Neste passo, você deverá conduzir uma análise de itens relacionados à implementação do programa de gerenciamento de risco aplicável à empresa, descrevendo no Quadro 4 como esse processo ocorre. 
Caso a empresa esteja em um estágio inicial da implementação do programa ou não execute a implementação ou não tenha o programa, preencha o Quadro 4 indicando como ela poderia estruturar esse atendimento. 
Dicas para preencher o Quadro 4: 
Questione: Como a empresa executa esse atendimento? Quais ferramentas ou mecanismos ela utiliza? Com qual frequência ou em qual momento essa análise é conduzida? Existem procedimentos específicos para a análise? Como ocorre o registro do processo?
Quadro 4 – Análise de implementação
	ITEM A SER AVALIADO
	DESCREVA COMO A EMPRESA EXECUTA ESSE PROCESSO OU PROPONHA UMA FORMA PARA ESSE PROCESSO. DETALHE SUA RESPOSTA.
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST?
	
	Como a empresa comunica aos empregados as medidas de controle implementas e de suas limitações de proteção?
	
	Como a empresa acompanha a implementação das ações previstas no plano de ação (se elas foram executadas)?
	
	Como a empresa, após a implementação das ações preventivas, realiza a inspeção do ambiente e dos equipamentos de trabalho, a fim de avaliar o desempenho da medida adotada?
	
	Após a implementação das ações preventivas, a fim de garantir que condições aceitáveis de exposição se mantenham, como a empresa realiza o monitoramento das condições de exposição aos fatores de risco ao longo do tempo?
	
	Como a empresa conduz a avaliação do risco ocupacional após a implementação da medida de controle a fim de determinar se ocorreu a redução do risco a níveis aceitáveis?
	
Passo 4 – Auditoria interna
Neste passo, você deverá conduzir uma avaliação crítica da gestão da empresa em relação à SST. Avalie no mínimo quatro não conformidades. 
Caso a empresa não apresente nenhuma não conformidade, aponte quatro oportunidades de melhoria e/ou processos que permitiram que ela mantivesse o nível atual de excelência. Não conformidades identificadas e tratadas no passo 3 não devem ser objeto no passo 4.
Dicas para preencher o Quadro 5: 
Questione: Como estão os processos de SST dentro da empresa? Consigo identificar não conformidades que precisam de atenção? Quais?
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	DATA: DIA/MÊS/ANO
	1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA
	· Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais.
	2. EQUIPE AUDITORA
	Indique seu nome aqui
	3. DESCRIÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
	4. OPORTUNIDADES DE MELHORIA A SEREM CONSIDERADAS
	1
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	
	6
	
	
	7
	
	
	8
	
	
	5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA
Conclua levando em consideração as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Discuta sobre os impactos que podem ser gerados pela não resolução dos desvios e sobre os benefícios ou a necessidade de sua correção, para a empresa e para os empregados. Você pode fazer uma análise individual de cada item ou uma análise geral. 
	
* Você pode acrescentar mais linhas, se necessário.
EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Passo 1 – Identificação da empresa 
Quadro 1 – Dados básicos
	NOME DA EMPRESA
	Empresa Bergamota Azul
	SEGMENTO DE ATUAÇÃO
	Fabricação de produtos químicos inorgânicos e orgânicos
	NÚMERO DE EMPREGADOS
	98
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
	RELACIONE OS PROGRAMAS DE SST IDENTIFICADOS NA EMPRESA. APONTE O NOME E A SIGLA DO PROGRAMA [1].
	POR QUAL MOTIVO A EMPRESA ADOTA ESSE PROGRAMA?
	Programa Colega Seguro
	A empresa adota o programa a fim de manter o desempenho em SST relacionado a comportamento seguro em níveis de excelência. O programa coleta dados de comportamento que não atendem aos procedimentos estabelecidos de segurança. Esses dados são fornecidos pelos próprios empregados ao analisarem o comportamento de seus pares e são usados para revisar procedimentos de trabalho, executar campanhas de conscientização, entre outras ações. 
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar [1]
	Aponte o nome e a sigla do programa.
	Por qual motivo a empresa adota esse programa?
	PPEOB – Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno
	A empresa utiliza benzeno em alguns processos de síntese química, por isso está obrigada pela legislação a manter esse programa.
Comentário: Estudante, note que esse programa poderia ter sido citado no Quadro 2, se a empresa já o tivesse, e poderia não ser necessário preencher este Quadro 3. 
[1] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
Quadro 4 – Análise de implementação
	ITEM A SER AVALIADO
	DESCREVA COMO A EMPRESA EXECUTA ESSE PROCESSO OU PROPONHA UMA FORMA PARA ESSE PROCESSO. DETALHE SUA RESPOSTA.
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST?
	A empresa conta com um controle eletrônico de requisitos legais aplicáveis e monitora alterações na legislação trabalhista que possam impactá-la. Uma revisão completa ocorre a cada seis meses, mas o sistema permite que a revisão ocorra a qualquer momento, quando identificada uma mudança na legislação por algum de seus colaboradores, como empregados integrantes do SESMT, do RH e do jurídico da empresa. 
Passo 4 – Auditoria interna
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	DATA: DIA/MÊS/ANO
	1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA
	· Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais.
	2. EQUIPE AUDITORA
	Indicação da equipe de auditoria
	3. DESCRIÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
	4. OPORTUNIDADES DE MELHORIA A SEREM CONSIDERADAS
	1
	O manual de operação da caldeira encontra-se desatualizadoe em língua estrangeira. 
	Deve ser elaborado um manual em português contemplando a operação atualizada, os procedimentos de partidas e paradas, os procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, os procedimentos de emergência e os procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente em conformidade com as exigências da NR-13.
	5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA
Conclua levando em consideração as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Discuta sobre os impactos que podem ser gerados pela não resolução dos desvios e sobre os benefícios ou a necessidade de sua correção, para a empresa e para os empregados. Você pode fazer uma análise individual de cada item ou uma análise geral.
	
Foi evidenciada fragilidade no processo de operação de caldeira com a ausência de manual adequado. É necessário que o manual seja elaborado e disponibilizado e que os trabalhadores recebam treinamento sobre os pontos nele tratados para sanar a não conformidade encontrada e realizar suas atividades com segurança. Essa melhoria está alinhada a uma exigência legal presente na NR-13, portanto a empresa é obrigada a cumpri-la.