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SENAC EAD
REGINA APARECIDA NEVES
PROJETO INTEGRADOR IV
Medidas e melhorias de controle
São Paulo
2024
Passo 1 – Identificação da empresa
Neste passo, preencha o Quadro 1 com os dados básicos da empresa.
Quadro 1 – Dados básicos
	NOME DA EMPRESA
	Industria Química Alvorada
	SEGMENTO DE ATUAÇÃO
	Cosméticos
	NÚMERO DE EMPREGADOS
	100
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
No Quadro 2, você deverá informar todos os programas existentes, sejam obrigatórios (exigidos pela legislação), sejam não obrigatórios, que a empresa decidiu adotar. 
Durante sua análise, se você identificar que a empresa é obrigada a implantar algum programa, mas esse programa não foi apontado no Quadro 2, você deverá apontá-lo no Quadro 3. 
Dica para preencher os Quadros 2 e 3: este passo é exclusivo de programas, portanto não cite laudos ou planos. 
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
	RELACIONE OS PROGRAMAS DE SST IDENTIFICADOS NA EMPRESA. APONTE O NOME E A SIGLA DO PROGRAMA[1].
	POR QUAL MOTIVO A EMPRESA ADOTA ESSE PROGRAMA?
	PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
	A empresa adota o PPRA para identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais que possam afetar a saúde dos trabalhadores, conforme exigido pela NR-9.
	PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
	A empresa implementa o PCMSO para monitorar e preservar a saúde dos trabalhadores, realizando exames periódicos conforme as exigências da NR-7.
	Programa de Ergonomia
	A empresa implementa esse programa para melhorar as condições de trabalho e reduzir os riscos relacionados a distúrbios osteomusculares e lesões por esforço repetitivo (LER/DORT).
	PPA (Programa de Prevenção de Acidentes com Máquinas e Equipamentos)
	Esse programa é adotado para garantir que todos os equipamentos e máquinas estejam em conformidade com as normas de segurança, prevenindo acidentes durante a operação.
	PCA ( Programa de Conservação Auditiva)
	Para isso, o programa prevê a realização de exames audiômetros ao longo do contrato de trabalho para avaliar quais os impactos dos ruídos, além de criar ações de prevenção para conservar a audição dos funcionários.
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar [1]
	APONTE O NOME E A SIGLA DO PROGRAMA.
	POR QUAL MOTIVO A EMPRESA ADOTA ESSE PROGRAMA?
	PPR (Programa de Prevenção de Riscos relacionados ao Benzeno)
	A empresa utiliza benzeno em seus processos industriais e, de acordo com a NR-15, deve adotar o programa para controlar a exposição dos trabalhadores ao risco de contaminação por esse agente químico.
	PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
	A empresa deve implementar este programa, conforme exigido pela NR-22, devido às atividades de mineração, a fim de avaliar e controlar os riscos ocupacionais relacionados aos processos de trabalho.
	PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
	A empresa do setor da construção civil é obrigada a adotar esse programa, conforme a NR-18, para garantir a segurança dos trabalhadores nas obras e reduzir o risco de acidentes.
	PE (Programa de Ergonomia
	Não obrigatório, mas adotado para atender à NR-17 e melhorar a saúde postural dos trabalhadores.
[1] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
Neste passo, você deverá conduzir uma análise de itens relacionados à implementação do programa de gerenciamento de risco aplicável à empresa, descrevendo no Quadro 4 como esse processo ocorre. 
Caso a empresa esteja em um estágio inicial da implementação do programa ou não execute a implementação ou não tenha o programa, preencha o Quadro 4 indicando como ela poderia estruturar esse atendimento. 
Dicas para preencher o Quadro 4: 
Questione: Como a empresa executa esse atendimento? Quais ferramentas ou mecanismos ela utiliza? Com qual frequência ou em qual momento essa análise é conduzida? Existem procedimentos específicos para a análise? Como ocorre o registro do processo?
Quadro 4 – Análise de implementação
	ITEM A SER AVALIADO
	DESCREVA COMO A EMPRESA EXECUTA ESSE PROCESSO OU PROPONHA UMA FORMA PARA ESSE PROCESSO. DETALHE SUA RESPOSTA.
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST?
	A empresa mantém um sistema eletrônico que acompanha as atualizações das NRs e outras legislações pertinentes, realizando uma revisão trimestral de todos os requisitos legais. Adicionalmente, um comitê formado por profissionais do jurídico, SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) e RH se reúne para avaliar as mudanças e os impactos para a empresa.
	Como a empresa comunica aos empregados as medidas de controle implementas e de suas limitações de proteção?
	A empresa comunica as medidas de controle implementadas por meio de treinamentos mensais, informativos em murais, e campanhas de conscientização realizadas pela equipe de SST. Também são realizados encontros periódicos para esclarecer os limites de proteção e como os colaboradores devem se comportar em relação aos novos controles implementados.
	Como a empresa acompanha a implementação das ações previstas no plano de ação (se elas foram executadas)?
	A empresa utiliza um software de gestão de segurança, onde as ações previstas no plano de ação são registradas e monitoradas. A cada trimestre, o coordenador de SST realiza uma auditoria interna para verificar se as ações foram de fato executadas e se estão sendo mantidas. Além disso, são feitas reuniões com as lideranças para discutir o progresso das ações e identificar pontos de melhoria.
	Como a empresa, após a implementação das ações preventivas, realiza a inspeção do ambiente e dos equipamentos de trabalho, a fim de avaliar o desempenho da medida adotada?
	Após a implementação das ações preventivas, a empresa realiza inspeções diárias por parte dos técnicos de segurança do trabalho e dos supervisores de área. Inspeções mais detalhadas, como a verificação dos EPIs, equipamentos de segurança e condições gerais de trabalho, ocorrem mensalmente. Relatórios são gerados e discutidos em reuniões de segurança para avaliar o desempenho das medidas adotadas.
	Após a implementação das ações preventivas, a fim de garantir que condições aceitáveis de exposição se mantenham, como a empresa realiza o monitoramento das condições de exposição aos fatores de risco ao longo do tempo?
	A empresa implementa monitoramento contínuo de exposição aos fatores de risco, como agentes químicos e físicos. Isso é feito por meio de medições periódicas, utilizando equipamentos especializados, e relatórios são gerados para cada área. Caso algum limite seja ultrapassado, ações corretivas são tomadas imediatamente. Além disso, exames médicos periódicos são realizados para monitorar a saúde dos trabalhadores expostos.
	Como a empresa conduz a avaliação do risco ocupacional após a implementação da medida de controle a fim de determinar se ocorreu a redução do risco a níveis aceitáveis?
	Após a implementação das medidas de controle, a empresa realiza uma reavaliação de risco ocupacional. Isso é feito por meio de uma nova análise de riscos, utilizando ferramentas como a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e medições quantitativas de exposição aos fatores de risco. Essa análise é conduzida por uma equipe especializada, e os resultados são discutidos com a liderança e os trabalhadores, ajustando as ações conforme necessário.
Passo 4 – Auditoria interna
Neste passo, você deverá conduzir uma avaliação crítica da gestão da empresa em relação à SST. Avalie no mínimo quatro não conformidades. 
Caso a empresa não apresente nenhuma não conformidade, aponte quatro oportunidades de melhoriae/ou processos que permitiram que ela mantivesse o nível atual de excelência. Não conformidades identificadas e tratadas no passo 3 não devem ser objeto no passo 4.
Dicas para preencher o Quadro 5: 
Questione: Como estão os processos de SST dentro da empresa? Consigo identificar não conformidades que precisam de atenção? Quais?
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	DATA: 23/01/2025
	1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA
	· Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais.
	2. EQUIPE AUDITORA
	Regina Aparecida Neves
	3. DESCRIÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
	4. OPORTUNIDADES DE MELHORIA A SEREM CONSIDERADAS
	1
	Falta de sinalização adequada de segurança em áreas de risco elevado.
	 Investir na instalação de sinalização visível e eficaz para alertar sobre os riscos específicos em áreas de risco elevado, minimizando assim as chances de acidentes.
 
	2
	Documentação desatualizada no PCMSO.
	Atualização periódica da documentação do PCMSO e
garantir que o PCMSO seja revisado e atualizado regularmente, conforme as exigências da NR-7, para assegurar a saúde e a segurança dos colaboradores.
	3
	Ausência de treinamentos específicos para situações de emergência.
	Realização de treinamentos periódicos para situações de emergência e desenvolver um programa contínuo de treinamentos específicos para situações de emergência, assegurando que todos os trabalhadores saibam como proceder de maneira eficaz em momentos críticos.
	4
	Não realização de inspeções periódicas nos equipamentos de proteção coletiva (EPCs).
	Execução de inspeções periódicas nos EPCs e estabelecer
 uma rotina de inspeções regulares nos equipamentos de proteção coletiva, garantindo que eles estejam sempre em condições ideais de uso e proporcionando segurança aos trabalhadores.
	5
	
	
	6
	
	
	7
	
	
	8
	
	
	5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA
Conclua levando em consideração as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Discuta sobre os impactos que podem ser gerados pela não resolução dos desvios e sobre os benefícios ou a necessidade de sua correção, para a empresa e para os empregados. Você pode fazer uma análise individual de cada item ou uma análise geral. 
	
Após a realização da auditoria, foram identificadas algumas não conformidades que exigem atenção imediata, especialmente em relação à sinalização de segurança e treinamentos de emergência, que são fundamentais para a prevenção de acidentes. A falta de uma sinalização adequada em áreas de risco elevado representa um perigo significativo, e a ausência de treinamentos específicos pode deixar os funcionários mal preparados para agir em caso de emergências, como incêndios ou acidentes. Isso aumenta consideravelmente o risco de danos tanto para os trabalhadores quanto para a própria empresa.
Além disso, a documentação desatualizada no PCMSO e a falta de inspeções periódicas em equipamentos de proteção coletiva (EPCs) são questões que precisam ser corrigidas para garantir que a saúde dos trabalhadores esteja sendo monitorada corretamente e que os equipamentos de proteção estejam em condições ideais de uso
 As oportunidades de melhoria sugeridas, como a implementação de uma ferramenta digital para treinamentos e a adoção de um programa de reconhecimento de boas práticas, podem contribuir significativamente para a melhoria da gestão de SST na empresa, tornando-a mais eficiente e proativa.
A empresa deve priorizar a resolução das não conformidades identificadas, realizando ações corretivas de imediato. A implementação das oportunidades de melhoria deve ser vista como uma estratégia para fortalecer a cultura de segurança no ambiente de trabalho, proporcionando condições mais seguras para os trabalhadores e mitigando os riscos legais e operacionais.
* Você pode acrescentar mais linhas, se necessário.
EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Passo 1 – Identificação da empresa 
Quadro 1 – Dados básicos
	NOME DA EMPRESA
	Empresa Bergamota Azul
	SEGMENTO DE ATUAÇÃO
	Fabricação de produtos químicos inorgânicos e orgânicos
	NÚMERO DE EMPREGADOS
	98
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
	RELACIONE OS PROGRAMAS DE SST IDENTIFICADOS NA EMPRESA. APONTE O NOME E A SIGLA DO PROGRAMA [1].
	POR QUAL MOTIVO A EMPRESA ADOTA ESSE PROGRAMA?
	Programa Colega Seguro
	A empresa adota o programa a fim de manter o desempenho em SST relacionado a comportamento seguro em níveis de excelência. O programa coleta dados de comportamento que não atendem aos procedimentos estabelecidos de segurança. Esses dados são fornecidos pelos próprios empregados ao analisarem o comportamento de seus pares e são usados para revisar procedimentos de trabalho, executar campanhas de conscientização, entre outras ações. 
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar [1]
	Aponte o nome e a sigla do programa.
	Por qual motivo a empresa adota esse programa?
	PPEOB – Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno
	A empresa utiliza benzeno em alguns processos de síntese química, por isso está obrigada pela legislação a manter esse programa.
Comentário: Estudante, note que esse programa poderia ter sido citado no Quadro 2, se a empresa já o tivesse, e poderia não ser necessário preencher este Quadro 3. 
[1] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
Quadro 4 – Análise de implementação
	ITEM A SER AVALIADO
	DESCREVA COMO A EMPRESA EXECUTA ESSE PROCESSO OU PROPONHA UMA FORMA PARA ESSE PROCESSO. DETALHE SUA RESPOSTA.
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST?
	A empresa conta com um controle eletrônico de requisitos legais aplicáveis e monitora alterações na legislação trabalhista que possam impactá-la. Uma revisão completa ocorre a cada seis meses, mas o sistema permite que a revisão ocorra a qualquer momento, quando identificada uma mudança na legislação por algum de seus colaboradores, como empregados integrantes do SESMT, do RH e do jurídico da empresa. 
Passo 4 – Auditoria interna
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	DATA: DIA/MÊS/ANO
	1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA
	· Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais.
	2. EQUIPE AUDITORA
	Indicação da equipe de auditoria
	3. DESCRIÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES
	4. OPORTUNIDADES DE MELHORIA A SEREM CONSIDERADAS
	1
	O manual de operação da caldeira encontra-se desatualizado e em língua estrangeira. 
	Deve ser elaborado um manual em português contemplando a operação atualizada, os procedimentos de partidas e paradas, os procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, os procedimentos de emergência e os procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente em conformidade com as exigências da NR-13.
	5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA
Conclua levando em consideração as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Discuta sobre os impactos que podem ser gerados pela não resolução dos desvios e sobre os benefícios ou a necessidade de sua correção, para a empresa e para os empregados. Você pode fazer uma análise individual de cada item ou uma análise geral.
	
Foi evidenciada fragilidade no processo de operação de caldeira com a ausência de manual adequado. É necessário que o manual seja elaborado e disponibilizado e que os trabalhadores recebam treinamento sobre os pontos nele tratados para sanar a não conformidade encontrada e realizar suasatividades com segurança. Essa melhoria está alinhada a uma exigência legal presente na NR-13, portanto a empresa é obrigada a cumpri-la.