TMA_UC13_ATV03_David jesus

Prévia do material em texto

Durante a auditoria, os auditores analisaram as informações e detectaram a necessidade 
 de melhorias na planilha de controle do SGI do EAD Center. Estas sugestões foram apresentadas 
 na minuta de auditoria, no campo “Indicações de Melhoria”. A partir dessas melhorias 
 observadas pelos auditores, foi elaborado um plano de ação para cada uma das sugestões de 
 melhoria apontadas na minuta. 
	1.	 	Ponto	 	de		melhoria	 : Incluir na planilha de controle do SGI os resıd́uos sólidos e 
 as emissões atmosféricas decada uma das lojas do EAD Center. 
	Plano	de	ação	 : 
	O	quê?	 	Quando?	 	Por	quê?	 	Como?	 	Onde?	 	Quem?	 	Quanto?	
 Coletar e 
 registrar 
 mensalmente os 
 dados de 
 resıd́uos sólidos 
 e emissões 
 atmosféricas de 
 cada loja 
 individualmente. 
 A partir de 
 Janeiro de 
 2024, com 
 atualização 
 mensal. 
 Para permitir 
 melhor 
 rastreabilidade 
 e controle das 
 emissões por 
 unidade, 
 promovendo 
 ações mais 
 especıf́icas e 
 eficazes. 
 Por meio de 
 formulário 
 eletrônico 
 preenchido 
 pelos 
 responsávei 
 s de cada 
 loja e 
 compilado 
 na planilha 
 do SGI. 
 Nas 
 dependências 
 do EAD 
 Center, 
 abrangendo 
 todas as lojas 
 comerciais. 
 Gestor 
 ambiental em 
 conjunto com 
 os 
 representantes 
 das lojas. 
 Sem 
 custos 
 adicionais 
 iniciais – 
 uso de 
 planilhas 
 digitais e 
 equipe 
 interna. 
	2.	 	Ponto	de	melhoria	 : Adicionar o número da Licença de Operação do EAD Center 
 na planilha de controle do SGI. 
	Plano	de	ação	 : 
	O	quê?	 	Quando?	 	Por	quê?	 	Como?	 	Onde?	 	Quem?	 	Quanto?	
 Atualizar a 
 planilha do 
 SGI com a 
 informaçã 
 o da 
 Licença de 
 Operação 
 vigente. 
 Imediatamente, 
 com prazo de 
 até 5 dias úteis. 
 Para garantir 
 conformidade 
 legal e 
 facilitar 
 auditorias 
 futuras. 
 Inserindo 
 um campo 
 especıf́ico 
 na planilha 
 e 
 conferindo 
 o número 
 com o órgão 
 ambiental 
 competente. 
 Planilha 
 do SGI e 
 documentos 
 digitais 
 oficiais. 
 Gestor 
 ambiental 
 com 
 apoio do 
 setor 
 jurıd́ico. 
 Sem custo – 
 atividade 
 administrativa. 
	3.	 	Ponto	de	melhoria	 : Criar um sistema que sinalize o prazo de 120 dias para 
 prorrogação das licenças ambientais das lojas presentes no EAD Center. 
	Plano	de	ação	 : 
	O	quê?	 	Quando?	 	Por	quê?	 	Como?	 	Onde?	 	Quem?	 	Quanto?	
 Implementar 
 um sistema 
 de alertas 
 para 
 vencimento 
 de licenças 
 ambientais. 
 Implantação 
 até março 
 de 2024. 
 Evitar o 
 vencimento 
 das licenças e 
 manter 
 a 
 conformidade 
 ambiental das 
 lojas. 
 Utilização 
 de planilhas 
 com 
 fórmulas de 
 contagem 
 regressiva 
 ou 
 integração 
 com agenda 
 eletrônica. 
 Na gestão 
 documental 
 digital do 
 SGI. 
 Gestor 
 ambiental 
 e equipe 
 de TI. 
 Custo 
 estimado: R$ 
 530,00 
 (se 
 necessário 
 auxıĺio 
 técnico 
 externo). 
 Após o término dos processos de auditoria, foi realizada uma reunião interna com as 
 lideranças dos setores e foi identificada a necessidade de uma reestruturação no SGI do EAD 
 Center. 
 Além dos apontamentos realizados pelos auditores, propõe-se: 
	1.	 	Criação	de	Indicadores	de	Desempenho	Ambiental	e	de	SST:	
 ▪ Estabelecer KPIs mensais como: taxa de resıd́uos recicláveis, ıńdice de emissão de CO por 
 loja, número de exames de saúde ocupacional realizados. 
	2.	 	Treinamento	contínuo	para	funcionários	e	lojistas:	
 ▪ Capacitações periódicas sobre gestão ambiental, qualidade e saúde e segurança. 
	3.	 	Padronização	de	Relatórios	Mensais:	
 ▪ Consolidar os dados em relatórios padronizados para facilitar comparações, análises 
 históricas e tomadas de decisão. 
	4.	 	Revisão	da	Matriz	de	Riscos:	
 ▪ Avaliação dos riscos ambientais e de segurança das atividades especıf́icas das lojas 
 locatárias, atualizando medidas preventivas. 
	5.	 	Aprimoramento	da	Comunicação	Interna:	
 ▪ Implantação de um painel de indicadores visıv́el para todos os colaboradores e lojistas, 
 reforçando a cultura de gestão integrada. 
 A auditoria realizada no EAD Center evidenciou que, embora não tenham sido 
 identificadas não conformidades no sistema de gestão integrada (SGI), existem oportunidades 
 relevantes de melhoria que devem ser implementadas para garantir maior eficácia, 
 rastreabilidade e conformidade legal. 
 As ações propostas neste relatório visam aprimorar o controle ambiental, fortalecer a 
 organização documental e antecipar prazos regulatórios, promovendo uma gestão mais proativa 
 e sustentável. Com o envolvimento das lideranças e a participação ativa de todos os setores, o 
 EAD Center reafirma seu compromisso com a excelência em seus processos e com a 
 responsabilidade socioambiental junto à comunidade e aos seus clientes.