atividade3_modelo_relatório_auditoria504

Prévia do material em texto

Relatório de Auditoria
Simplificado
EAD CENTER
Dezembro, 2023
Conforme verificado nos apontamentos da auditoria, apresenta-se a seguir uma proposta para os pontos de melhoria, com exemplos de planos de ação.
1. Ponto de melhoria: Inserir na planilha os resíduos sólidos e as emissões atmosféricas de cada uma das lojas do EAD Center.
Plano de ação:
As principais características que exigem licenciamento ambiental são o potencial de geração de:
· efluentes líquidos poluentes;
· resíduos sólidos;
· emissões atmosféricas;
· ruídos;
· riscos de explosões e incêndios.
Todo mês, cada loja vai preencher um formulário online com os dados de lixo e poluição. Esses dados vão para uma planilha central automaticamente. O time responsável vai conferir essas informações, comparar com as metas e preparar relatórios para mostrar como cada loja está se saindo. A cada três meses, os gerentes vão se reunir para falar sobre os resultados e pensar em melhorias. Isso ajuda cada loja a cuidar melhor do meio ambiente e deixa tudo transparente para a empresa.
	O quê?
	Quando?
	Por quê?
	Como?
	Onde?
	Quem?
	Quanto?
	Mapear tipos, quantidades e destino de resíduos sólidos e emissões atmosféricas de cada loja.
	Concluir levantamento até 30/jun/2025.
	Garantir atendimento à ISO 14001 (cláusula 9.1.1) e permitir análise do desempenho ambiental.
	Aplicar checklist padrão, visitar lojas, coletar manifestos e medições.
	Todas as 12 lojas do EAD Center.
	Eng. Ambiental + estagiário SGI.
	80 h internas + R$ 3 000 (amostragens).
2. Ponto de melhoria: Adicionar o número da Licença de Operação do EAD Center na planilha de controle do SGI.
Plano de ação: Para renovar a Licença de Operação, um funcionário vai verificar toda semana se a licença está atualizada, olhando os sistemas oficiais e os documentos da empresa. Também vai ter uma lista de checagem para garantir, nas auditorias feitas a cada seis meses, que os dados da licença estão corretos na planilha. Isso evita problemas por causa de informações erradas.
	O quê?
	Quando?
	Por quê?
	Como?
	Onde?
	Quem?
	Quanto?
	Atualizar campo “Licenças” com nº da LO, órgão emissor e validade.
	Campo preenchido até 15/jun/2025.
	Facilitar rastreabilidade em fiscalizações e auditorias.
	Consultar sistema estadual e dossiê ambiental; inserir dados; treinar usuários.
	Central SGI – sede.
	Analista documental.
	16 h (recursos internos).
3. Ponto de melhoria: Criar sistema que sinalize o prazo de 120 dias antes do vencimento das licenças ambientais das lojas.
Plano de ação: Para não esquecer a data da licença, a empresa usa três ferramentas: (1) uma planilha com as datas importantes; (2) um sistema que envia e-mails para avisar o responsável técnico antes da licença vencer; (3) um painel colorido que mostra o status das licenças nas reuniões mensais. Assim, a empresa consegue renovar tudo no tempo certo e evita multas ou paradas.
	O quê?
	Quando?
	Por quê?
	Como?
	Onde?
	Quem?
	Quanto?
	Implementar alerta automático (e-mail e painel Power BI) 120 dias antes do vencimento.
	Sistema ativo até 31/jul/2025.
	Evitar operação irregular por licença vencida; garantir tempo de renovação.
	Integrar planilha SGI ao Power Automate; gerar avisos semanais.
	Nuvem Microsoft 365.
	TI corporativa + coord. SGI.
	R$ 4 500 (licenças) + 40 h TI.
Após o término dos processos de auditoria, foi realizada uma reunião interna com as lideranças dos setores e foi identificada a necessidade de uma reestruturação no SGI do EAD Center.
Para dar esse próximo passo, sugerimos dez melhorias simples que tornam o sistema mais claro, ágil e útil para todo mundo:
1. Usar os mesmos indicadores em todas as lojas – por exemplo, “quilos de lixo por cliente” ou “energia gasta por metro quadrado”. Assim, fica fácil ver quem está acima ou abaixo da média.
2. Criar alarmes para dados fora do normal – se algum número fugir muito do padrão, o sistema avisa na hora, evitando surpresas no fim do mês.
3. Coletar mais informações essenciais – incluir consumo de água, energia e esgoto, para ter uma visão ambiental completa.
4. Reunir todos os riscos ambientais em uma única tabela – mostrando a chance de acontecer e o tamanho do impacto; ajuda a focar no que é mais crítico.
5. Oferecer treinamentos rápidos on-line – cursos curtos sobre separação de resíduos e respostas a emergências, com registro automático de quem concluiu.
6. Publicar um painel de resultados no site – gráficos simples que mostram metas e avanços, reforçando a transparência com clientes e parceiros.
7. Fazer backup automático e guardar versões antigas da planilha – garante que nenhum dado importante se perca por acidente.
8. Concentrar auditorias internas onde há mais risco – visitar com mais frequência os processos que costumam dar problema e reduzir onde tudo já funciona bem.
9. Disponibilizar um “plano de emergência de bolso” – um QR Code nas áreas operacionais abre um guia rápido com contatos e primeiros passos em caso de acidente.
10. Comparar nossos resultados com outras empresas do setor, todo ano – ajuda a descobrir boas práticas e manter metas ambiciosas.
Com essas ações, o SGI fica mais robusto, fácil de usar e alinhado às melhores práticas de sustentabilidade, fortalecendo o compromisso ambiental do EAD Center.
image1.jpg
image2.jpeg