relatorio_auditoria - UC 13

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Conforme visto nos apontamentos da auditoria, segue proposta para os pontos de melhoria com exemplos de planos de ação.relatório de auditoria simplificado
1. Ponto de melhoria: Planilha com os resíduos sólidos e emissões atmosféricas de cada loja
Plano de ação: Elaborar planilha de controle de resíduos e emissões atmosféricas para todas as lojas geradoras.
	O quê?
	Quando?
	Por quê?
	Como?
	Onde?
	Quem?
	Quanto?
	Planilha de monitoramento
	Mensal
	Controle
	Cada descarte e emissão será incluso na planilha
	Cada loja do EAD Center
	Técnico de meio ambiente
	-
2. Ponto de melhoria: Colocar o número da licença de operação do EAD Center
Plano de ação: Colocar o número da licença de operação do EAD Center em todos os documentos e painel de documentos do estabelecimento e atualizar a cada renovação
	O quê?
	Quando?
	Por quê?
	Como?
	Onde?
	Quem?
	Quanto?
	Número da licença visível
	Imediato
	Controle
	Inclusão do número da licença de operação do EAD Center 
	em todos os documentos e painel de documentos do estabelecimento e atualizar a cada renovação
	Técnico de meio ambiente
	-
3. Ponto de melhoria: Criar um sistema que sinalize o prazo de 120 dias para prorrogação das licenças ambientais das lojas presentes no EAD Center
Plano de ação: Implantar sistema de controle de vencimento das licenças que avise automaticamente, em prazos pre definidos o limite para entrar com processo de renovação e/ou prorrogação de prazo das licenças ambientais das lojas.
	O quê?
	Quando?
	Por quê?
	Como?
	Onde?
	Quem?
	Quanto?
	Sistema de controle de vencimento de licenças
	Imediato
	Evitar multas em decorrência de vencimento ou perda do prazo para entrar com processo
	Sistema
	Online
	Técnico de meio ambiente
	A definir