atividade 2 - UC07 TQU LUIZ NAFILHO

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Atividade 2 – Apresentar o relatório de auditoria 
Nesta atividade, você, como técnico em qualidade, fará a elaboração do relatório de auditoria 
da empresa Compra Lógica. Para isso, será utilizado um modelo de relatório de auditoria, que 
deve ser preenchido com base nas informações do contexto da atividade, do programa de 
auditoria e do plano elaborado na Atividade 1 desta unidade curricular. 
 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3) 
Nome: Luiz Nafilho de Castro Oliveira 
Compra Lógica 
Relatório de Auditoria Interna 
Sistema de Gestão da Qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 24/04/2026 Duração: 02 dias Auditoria nº/ano: 004/2026 
1. Caracterização da empresa 
Compra Lógica – Comércio Eletrônico de Produtos Tecnológicos 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
Objetivo: O objetivo da auditoria interna é avaliar a conformidade dos 
processos do atendimento ao cliente com os requisitos d a norma ISO 
9001:2015, identificar não conformidades, oportunidades de melhoria e 
promover a excelência operacional e a satisfação do cliente. 
Escopo: Auditar os processos das áreas de logística, vendas e 
atendimento ao cliente da empresa Compra Lógica, priorizadas por seu 
impacto direto na satisfação do cliente. 
Local: Setor de Atendimento ao Cliente – Sede administrativa da Compra Lógica 
Documento de referência: Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Luiz Nafilho – Técnica em Qualidade (Auditor Líder) 
 
Paulo André – Supervisor 
João Carmo – Assistente de Qualidade 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
 4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não 
conforme da 
norma 
Descrição da não 
conformidade 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou menor 
8.1 
Não foram 
apresentados 
documentos que 
comprovem que os 
processos foram 
conduzidos conforme 
planejado. 
Ausência de registros 
de execução dos 
processos conforme 
planejado. Nenhum 
relatório ou evidência 
documental 
apresentada. 
MAIOR 
8.2.3 
A empresa não 
realiza análise 
crítica documentada 
dos requisitos 
relacionados aos 
produtos e serviços. 
Não foram 
encontrados 
registros de análise 
de requisitos de 
clientes, mesmo 
havendo 
solicitações 
específicas 
registradas no 
sistema. 
MAIOR 
8.5.1 
Inexistência de 
métodos definidos 
para monitorar e 
medir o 
desempenho dos 
processos do 
atendimento ao 
cliente. 
Ausência de 
indicadores 
operacionais ou 
relatórios de 
desempenho na 
área auditada. 
MAIOR 
 
 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
Oportunidades de melhoria: 
• Registrar a execução dos processos: Criar e manter documentos 
que comprovem que as atividades estão sendo feitas conforme o planejado, 
para garantir controle e rastreabilidade. 
• Fazer análise crítica dos requisitos dos clientes: Estabelecer um 
processo claro para revisar os requisitos dos produtos e serviços, 
assegurando que tudo esteja alinhado com as necessidades do cliente 
antes da entrega. 
• Monitorar e medir os processos: Criar indicadores e formas de 
acompanhar o desempenho dos processos, garantindo que os objetivos 
estejam sendo alcançados. 
• Criar murais de comunicação interna: Implantar murais visuais para 
divulgar informações importantes, melhorar a comunicação entre as equipes e 
fortalecer o engajamento com a gestão da qualidade. 
Pontos positivos: 
• A área auditada demonstrou-se extremamente organizada, com 
armários e documentos devidamente identificados, o que proporciona fácil 
rastreabilidade das informações. 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
A auditoria na área de atendimento ao cliente evidenciou três não conformidades 
maiores, relacionadas à ausência de documentação de processos, falta de análise 
crítica dos requisitos dos clientes e carência de métodos de 
monitoramento. Apesar disso, a área apresenta boa organização e uma equipe 
dedicada. 
Prazo para implementação das ações corretivas: Recomenda-se que as 
ações corretivas sejam implementadas em até 30 dias corridos, com 
reavaliação prevista para o mês seguinte. 
Fechamento: Esta auditoria interna teve papel fundamental na identificação 
de falhas processuais críticas que impactam a conformidade com a ISO 
9001. A equipe auditora recomenda a rápida implantação de ações 
corretivas e de melhoria para garantir a conformidade do SGQ e contribuir 
para a melhoria contínua dos processos da empresa. 
 
 Auditor líder: ____________________________________ Data: 25/04/2026 
Representante da direção: _________________________ Data: 25/04/2026