MM_RollOut_v.1.0aa

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� EMBED PBrush ����Projeto CooperAÇÃO�MM
Administração de materiais���Manual Roll Out
v. 1.0a�����Pagina: � PAGE �3�/� NUMPAGES �145���
Índice
1Índice	�
301 – Ajustes na implantação do MM	�
3Definir área de valorização	�
4Definir Setor Industrial (OMS3)	�
5Tipos de materiais – ZCHE/ZCON	�
7Processar característica – TIPO-RC	�
13Processar característica – TIPO-PC	�
19Processar classe – LIBERA-RC	�
20Processar classe – LIBERA-PC	�
21MM - Configurações Controle de cheques	�
23Definir tipo de documento – Pedido de compra	�
25MM - Configurações Controle de cartões	�
27Definir tipo de documento – Pedido de compra	�
29Carga de material	�
29MN01 - Criar registro de mensagem pra solicitação de cotação	�
29MN04 - Criar registro de mensagem para pedido	�
3002 – Passos para o Roll Out – Gera Request	�
30Alterar data de inicialização da empresa na administração de materiais - OMSY	�
31Criar Centro usando a função de copia (EC02)	�
34Atribuir Centro a Empresa	�
36Atribuir divisão - centro - setor de atividade	�
38Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro	�
40Atualizar Depósitos	�
42Atualizar Organização de Compras	�
44Atribuir organização de compras - centro	�
45Criar filial	�
48Atribuir filial a Centro	�
49Efetuar atualização total dos parâmetros do centro	�
51Efetuar atualização total dos grupos MRP	�
56Parâmetros do centro (Se efetuado com cópia esta correto)	�
59Criar grupos de compradores – Alterar somente se for fazer grupo por agência	�
61Estabelecer processo de classificação – LIBERA-RC (Altera no Roll Out se tiver novas regras de liberação)	�
83Determinar processo de liberação para pedidos – LIBERA-PC (Altera no Roll Out se tiver novas regras de liberação)	�
104Atribuir objeto às classes – LIBERA-RC – No Roll Out - PRD400	�
109Atribuir objeto às classes – LIBERA-PC – No roll out – PRD400	�
116Preparar operações inter-empresas – (Transferencia entre Central e Singular)	�
11802.A. - Somente conferir no Roll Out	�
118Determinar planejadores MRP	�
120Determinar tipos de suprimento especial	�
122Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre	�
123Ativar MRP	�
12502.B. - Dados básicos de MM – Na produção – Não gera request – Roll Out	�
125Processar característica – CENTRO-RC	�
131Processar característica – CENTRO-PC	�
137Processar característica – VALOR-PC	�
144Ampliar carga de materiais para os novos centros.	�
144Enviar planilha com objetos de aprovação de alçadas para BASIS.	�
144Alterar Intervalo de numeração do material para Interno (MMNR) – Vai ser somente por carga lsmw alterar.	�
144Carga dos saldos em estoque	�
�
�
01 – Ajustes na implantação do MM
Definir área de valorização 
Transação: 		OX14
IMG Path v4: 	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Determinar nível de avaliação
1 - Finalidade
Determinar se a área de avaliação dos estoques é em nível de empresa ou de centro (filial).
2 - Conteúdo
Será em nível de centro (por legislação). Esta customização estava inibida e já setado: “Nível de avaliação é um centro”.
Apenas houve uma verificação, não customização.
�
Definir Setor Industrial (OMS3)
Transação: 		OMS3
IMG : 	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos > Definir set.industriais e determinar seleç.cpos.dependente set.industriais
1 - Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente cadastrados. Na seqüência será possível definir em nível de centro/setor industrial quais as visões de materiais que serão abertas por default.
2 - Conteúdo
Será usado o setor industrial Z (Cooperativa) para a Unicred.
�
Tipos de materiais – ZCHE/ZCON
Transação: OMS2
IMG : 	IMG > Administração de materiais > Administração de materiais e inventário > Parâmetros do centro NÃO E ESTE.
Verificar para ZCHE e para ZCON
�
Processar característica – TIPO-RC
Uso
Usado para criar características para um processo de liberação para pedidos ou requisições de compra.
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CT04
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar característica
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Administração de características, realizar a seguinte entrada: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica
	Característica
	TIPO-RC
	
Clicar no botão Criar.
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Dados básicos, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação 
	Denominação
	Tipo de documento da requisição
	
	Grp.carac
	Grupo de características
	Em branco
	
	Status
	Status
	Liberado
	
	Grp.autorizaç.
	Grupo de autorizações 
	Em branco
	
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Dados de formato, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Categoria dados
	Tipo do dado
	Formato caract.
	
	Num.caracteres
	Comprimento do formato especificado
	4
	
	Maiúsculas/minúsculas
	Formato de reconhecimento
	Em branco
	
	Formato edição
	Máscara definida para o formato
	Em branco
	
Na tela Criar característica, na área Avaliação, marcar somente o campo Vários valores.
Na tela Criar característica, na pasta Vals. , na área Vals. permitidos, incluir os campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Val.caract.
	Valor da característica
	NB
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Requisição de compra
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	FO
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Requisição de compra quadro
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	PCC
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Requis. stater pack
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	RV
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Requisição Contrato básico
	
Na tela Criar característica, na pasta Dados Adic. , na área Referência a campo de tabela, incluir os campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Nome da tabela
	Nome da tabela
	CEBAN
	
	Nome do campo
	Nome do campo
	BSART
	
Na tela Criar característica, na pasta Dados Adic. , na área Comportamento na avaliação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Não pronto para entrada 
	Não pronto para entrada 
	X
	
	Não exibir 
	Não exibir 
	Desmarcado
	
	Exibir valores autorizados
	Exibir valores autorizados
	Desmarcado
	
 Atenção! Tdos os demais campos deverão ser mantidos em branco.
Teclar Enter.
Clicar no botão Salvar.
�
Processar característica – TIPO-PC
Uso
Utilizada na estratégia de liberação de pedidos e requisições
Pré-requisito
Inexistente para a execução da transação.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CT04
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar característica
Na tela Administração de características, realizar a seguinte entrada: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica
	Característica
	TIPO-PC
	
Clicarno botão Criar.
Na tela Criar característica, na pasta Dados básicos, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação 
	Denominação
	Tipo de pedido
	
	Grp.carac
	Grupo de características
	Em branco
	
	Status
	Status
	Liberado
	
	Grp.autorizaç.
	Grupo de autorizações 
	Em branco
	
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Dados de formato, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Categoria dados
	Tipo do dado
	Formato caract.
	
	Num.caracteres
	Comprimento do formato especificado
	4
	
	Maiúsculas/minúsculas
	Formato de reconhecimento
	Em branco
	
	Formato edição
	Máscara definida para o formato
	Em branco
	
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Avaliação, marcar somente o campo Vários valores.
Na tela Criar característica, na pasta Vals. , na área Vals. permitidos, incluir os campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Val.caract.
	Valor da característica
	NB
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Tipo de Pedido de compra
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	FO
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Pedido quadro
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	DB
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Pedido dummy
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	UB
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Transf. estoque
	
Na tela Criar característica, na pasta Dados Adic. , na área Referência a campo de tabela, incluir os campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Nome da tabela
	Nome da tabela
	CEKKO
	
	Nome do campo
	Nome do campo
	BSART
	
Na tela Criar característica, na pasta Dados Adic. , na área Comportamento na avaliação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Não pronto para entrada 
	Não pronto para entrada 
	X
	
	Não exibir 
	Não exibir 
	Desmarcado
	
	Exibir valores autorizados
	Exibir valores autorizados
	Desmarcado
	
 Atenção! Todos os demais campos deverão permanecer EM BRANCO.
Teclar Enter.
Clicar Salvar.
�
Processar classe – LIBERA-RC
Uso
Usado para criar as classes para um processo de liberação para pedidos. Em uma classe, agrupar as características que devem formar uma condição de liberação para uma estratégia de liberação. 
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CL02
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar classe
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Classe administração, preencher os campos: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Classe
	Nome da classe
	LIBERA-RC
	
	Tipo de classe
	Tipo de classe
	032
	
Clicar no botão Criar.
Na pasta DdsBásicos, na área Dados básicos, preencher os campos: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação 
	Denominação 
	Libera Requisição de compra
	
	Status
	Status
	Liberado
	
Na pasta Caracts., preencher com os valores:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica 
	Característica
	TIPO-RC
	
	Característica
	Característica
	CENTRO-RC
	
Teclar Enter
Clicar em Salvar.
Resultado
�
Processar classe – LIBERA-PC
Uso
Usado para criar as classes para um processo de liberação para pedidos. Em uma classe, agrupar as características que devem formar uma condição de liberação para uma estratégia de liberação. 
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CL02
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar classe
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Classe administração, preencher os campos: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Classe
	Nome da classe
	LIBERA-PC
	
	Tipo de classe
	Tipo de classe
	032
	
Clicar no botão Criar.
Na pasta DdsBásicos, na área Dados básicos, preencher os campos: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação 
	Denominação 
	Libera Pedido de compra
	
	Status
	Status
	Liberado
	
Na pasta Caracts., preencher com os valores:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica 
	Característica
	TIPO-PC
	
	Característica
	Característica
	CENTRO-PC
	
	Característica
	Característica
	VALOR-PC
	
Teclar Enter
Clicar em Salvar.
Resultado
�
MM - Configurações Controle de cheques
Definir tipo de documento – Requisição
Uso
Usado para criação de tipos de requisições de compra.
 Criar um novo Tipo de requisição de compras com cópia de uma já existente
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	SPRO
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Requisição de compra ( Definir tipos de documento
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Resquest
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Tipos de doc. Requisição de compra modificar, selecionar o tipo de requisição NB.
Clicar no botão Copiar.
Na caixa de mensagem Copiar, informar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Tipo
	Tipo da requisição
	RCH
	
	Denomin. Tipo doc.
	Descrição do tipo da requisição 
	Requisição de cheque
	
Teclar Enter.
Na tela Especificar objetos a copiar, selecionar o botão Copiar todas.
Teclar Enter.
Na tela Tipos de doc. Requisição de compra modificar, selecionar o tipo de requisição RCH.
Na área Estrutura diálogo, clicar sobre Tipos de itens admitidos.
Selecionar os Ctg. Item iguais a C, L, S, U e D.
Clicar no botão Eliminar.
Na tela Especificar objetos a eliminar, selecionar o botão todas as entradas.
Teclar Enter.
Na tela Relação ReqC. Tipo doc. Para tipo doc. RCH requisição de cheque.
Selecionar o campo da tabela:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo da pedido
	NB
	
	Ctg.Item
	Categoria de item 
	Em branco
	
Clicar no botão Copiar.
Preencher o campo:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo de pedido
	ZPC
	
Clicar Enter.
Selecionar todos os outros tipos de pedidos e deletar.
Clicar no botão Salvar.
Resultado
Tipo de Requisição criada.
�
Definir tipo de documento – Pedido de compra
Uso
Usado para criação de tipos de pedidos de compra.
 Criar um novo Tipo de pedido de compras com cópia de um já existente
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	SPROMenu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido de compra ( Definir tipos de documento
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Resquest
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Tipos doc. Pedido modificar, selecionar o tipo de pedido NB.
Clicar no botão Copiar.
Na caixa de mensagem Copiar, informar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Tipo
	Tipo da requisição
	ZPC
	
	Denomin. Tipo doc.
	Descrição do tipo da requisição 
	Pedido de cheque
	
Teclar Enter.
Na tela Especificar objetos a copiar, selecionar o botão Copiar todas.
Teclar Enter.
Na tela Tipos de doc. Requisição de compra modificar, selecionar o tipo de requisição ZPC.
Na área Estrutura diálogo, clicar sobre Tipos de itens admitidos.
Selecionar os Ctg. Item iguais a B, C, L, S, T e D.
Clicar no botão Eliminar.
Na tela Especificar objetos a eliminar, selecionar o botão todas as entradas.
Teclar Enter.
Na tela Relação ReqC. Tipo doc. Para tipo doc. ZPC Pedido de cheque.
Selecionar o campo da tabela:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo da pedido
	NB
	
	Ctg.Item
	Categoria de item 
	Em branco
	
Clicar no botão Copiar.
Preencher o campo:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo de pedido
	RCH
	
Clicar Enter.
Selecionar todos os outros tipos de pedidos e deletar.
Clicar no botão Salvar.
Resultado
Tipo de Pedido criado .
�
MM - Configurações Controle de cartões
Definir tipo de documento – Requisição
Uso
Usado para criação de tipos de requisições de compra.
 Criar um novo Tipo de requisição de compras com cópia de uma já existente
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	SPRO
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Requisição de compra ( Definir tipos de documento
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Resquest
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Tipos de doc. Requisição de compra modificar, selecionar o tipo de requisição NB.
Clicar no botão Copiar.
Na caixa de mensagem Copiar, informar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Tipo
	Tipo da requisição
	ZCAR
	
	Denomin. Tipo doc.
	Descrição do tipo da requisição 
	Requisição de cartão
	
Teclar Enter.
Na tela Especificar objetos a copiar, selecionar o botão Copiar todas.
Teclar Enter.
Na tela Tipos de doc. Requisição de compra modificar, selecionar o tipo de requisição ZCAR.
Na área Estrutura diálogo, clicar sobre Tipos de itens admitidos.
Selecionar os Ctg. Item iguais a C, L, S, U e D.
Clicar no botão Eliminar.
Na tela Especificar objetos a eliminar, selecionar o botão todas as entradas.
Teclar Enter.
Na tela Relação ReqC. Tipo doc. Para tipo doc. ZCAR requisição de cartão.
Selecionar o campo da tabela:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo do pedido
	NB
	
	Ctg.Item
	Categoria de item 
	Em branco
	
Clicar no botão Copiar.
Preencher o campo:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo de pedido
	ZCAR
	
Clicar Enter.
Selecionar todos os outros tipos de pedidos e deletar.
Clicar no botão Salvar.
Resultado
Tipo de Requisição criada.
�
Definir tipo de documento – Pedido de compra
Uso
Usado para criação de tipos de pedidos de compra.
 Criar um novo Tipo de pedido de compras com cópia de um já existente
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	SPRO
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido de compra ( Definir tipos de documento
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Resquest
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Tipos doc. Pedido modificar, selecionar o tipo de pedido NB.
Clicar no botão Copiar.
Na caixa de mensagem Copiar, informar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Tipo
	Tipo da pedido
	ZCAR
	
	Denomin. Tipo doc.
	Descrição do tipo da requisição 
	Pedido de cartão 
	
Teclar Enter.
Na tela Especificar objetos a copiar, selecionar o botão Copiar todas.
Teclar Enter.
Na tela Tipos de doc. Requisição de compra modificar, selecionar o tipo de requisição ZCAR.
Na área Estrutura diálogo, clicar sobre Tipos de itens admitidos.
Selecionar os Ctg. Item iguais a B, C, L, S, T e D.
Clicar no botão Eliminar.
Na tela Especificar objetos a eliminar, selecionar o botão todas as entradas.
Teclar Enter.
Na tela Relação ReqC. Tipo doc. Para tipo doc. ZCAR Pedido de cartão.
Selecionar o campo da tabela:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo do pedido
	NB
	
	Ctg.Item
	Categoria de item 
	Em branco
	
Clicar no botão Copiar.
Preencher o campo:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	TPed
	Tipo de pedido
	ZCAR
	
Clicar Enter.
Selecionar todos os outros tipos de pedidos e deletar.
Clicar no botão Salvar.
Resultado
Tipo de Pedido criado
- grupo de mercadoria externo
- obyc – chave vax.
Tipo de material zche
�
Carga de material
MN01 - Criar registro de mensagem pra solicitação de cotação
MN04 - Criar registro de mensagem para pedido
�
02 – Passos para o Roll Out – Gera Request
Alterar data de inicialização da empresa na administração de materiais - OMSY
Transação: 		EC02
IMG Path v4: 	IMG > Estrutura do empreendimento> Definição > Logística geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 – Conteúdo
�
Criar Centro usando a função de copia (EC02)
Transação: 		EC02
IMG Path v4: 	IMG > Estrutura do empreendimento> Definição > Logística geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” ou “F6” e gerar os centros via copia.
Após a copia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto organizacional” para verificar a integridade das tabelas.
�
Atribuir Centro a Empresa
	
Transação: OX18		
IMG: 	IMG --> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Logística geral > Atribuir centro - empresa			 
1 - Finalidade
Atribuir centros à empresa.
2 - Conteúdo
Cada Centro (planta) deve ser associado à uma empresa:
Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.
Para atribuir uma Centro à uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir, surgirá uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
A Customização deverá ficar como abaixo:
Salvar a customização.
�
Atribuir divisão - centro - setor de atividade
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Vendas e distribuição> Funções Básicas > Class/contábil/cálculo de custos > Classificação contábil da divisão > Atribuir divisão – centro – setor de atividade
�
�
Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro 
Transação:		OX10
IMG: 	IMG > Estrutura do empreendimento> Definição > Logística geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro.
1 - Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereços.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando 2 vezes em definir centro.
Clicar no botão “Endereço” ou (Shift+F5) e atualizar os dados.
�
Atualizar Depósitos
Transação: 		OX09
IMG Path v. 4:	IMG > Estrutura do empreendimento> Definição > Administração de materiais > Atualizar Depósito
1 - Finalidade
Criar Depósitos.
2 - Conteúdo
Entrar o centro para o qual o depósito irá pertencer.
Criar o depósito.
�
Atualizar Organização de Compras
Transação:		OX08
IMG : 	IMG --> Estrutura do empreendimento > Definição > Administração Materiais > Atualizar Organização de compras
1 - Finalidade
Definir Organização de Compras.
2 - Conteúdo
Criar as organizações de compras a serem utilizadas.
�
Atribuir organização de compras - centro
Transação:		OX08
IMG : 	IMG --> Estrutura do empreendimento > Definição > Administração Materiais > Atualizar Organização de compras
1 - Finalidade
Definir Organização de Compras.
�
Criar filial
	
Transação: SPRO 		
IMG Path V40b: 	Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Criar
1 - Finalidade
Criar os Dados Específicos do Brasil para as Filiais.
2 - Conteúdo
Entrar com a empresa para a qual a filial será criada:
Clicar em “Endereço”ou “Shift+F5” para atualizar os dados da filial.
Salvar a customização
�
Atribuir filial a Centro
	
Transação: SPRO 		
IMG: 	Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Atribuir a centros			 
1 - Finalidade
As filiais criadas deverão ser associadas aos centros respectivos
2 - Conteúdo
Para a empresa BC00(Central Goiânia) será realizada a atribuição conforme abaixo:
Salvar a customização.
�
 Efetuar atualização total dos parâmetros do centro
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Parametro do Centro > Efetuar atualização total dos parâmetros do centro
Clicar sobre copiar, copia todos os parâmetros de MRP, o Centro já deve estar criado.
Esta tela mostra todas as atualizações efetuadas pela transação.
�
Efetuar atualização total dos grupos MRP
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Grupo de MRP > Efetuar atualização total dos grupos MRP
Clicar em copiar.
Tela com as opções de atualização 0000.
Tela com as atualizações realizadas para 0001.
�
 Parâmetros do centro (Se efetuado com cópia esta correto)
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > Administração de materiais e inventário > Parâmetros do centro.
�
�
Criar grupos de compradores – Alterar somente se for fazer grupo por agência
Uso
Utilizado para criação de grupos de compradores responsáveis internamente pelo suprimento de material ou prestação de serviços.
Pré-requisitos
Inexistente para esta entrada.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	OME4
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Criar grupos de compradores 
Na tela Modificar visão “Grupos de compradores”: síntese, clicar no botão Entradas novas.
Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grupo de compradores
	Grupo de compradores
	YB1
	
	Denomin.grp.compras
	Descrição do grupo de compradores
	Comprador 1
	
	Tel.do grupo compras
	Número do telefone do comprador
	Em branco
	
	Endereço de e-mail
	Endereço de e-mail
	Em branco
	
Para as próximas linhas, realizar as seguintes entradas conforme a tabela de campos abaixo:
	Grupo de compradores
	Denomin.grp.compras
	Tel.do grupo compras
	Endereço de e-mail
	YB2
	Comprador 2
	Em branco
	Em branco
	YB3
	Comprador 3
	Em branco
	Em branco
Clicar no botão Salvar.
�
Estabelecer processo de classificação – LIBERA-RC (Altera no Roll Out se tiver novas regras de liberação)
Uso
Determinar o processo de requisição de compra.
Para a reuisição não foi mudado.
Pré-requisito
Inexistente para a execução da transação.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	SPRO 
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Requisição de compra ( Processo de liberação ( Processo com classificação ( Estabelecer processo com classificação
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Grupos de liberação.
Na tela Modificar visão “Grupos de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas.
Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grp.liber.
	Código do grupo de liberação
	G0
	Zero, G zero
	Obj.liber.
	Categoria do objeto a ser liberado
	1
	
	LibGlobRqC
	Liberação global para requisições de compra
	Em branco
	
	Classe
	Número da classe
	LIBERA-RC
	
	Denominação
	Denominação do grupo de liberação
	Libera requisição
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Codes de liberação.
Na tela Modificar visão “Codes de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas.
Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grp
	Código do grupo de liberação
	GO
	
	Codes
	Código de liberação o processamento da requisição de compra
	C1
	
	Denominação
	Descrição do código criado
	Liberador
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Código de liberação.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação 1 (Solicitação cotação).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ01
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação 2 (Sol.cot./pedido).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Liberadop/pedido
	Código para liberação para processamento de processo de pedido
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ01
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação 3 (SolC./pedido s/modif.data).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Liberado p/pedido
	Código para liberação para processamento de processo de pedido
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ02
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação 4 (SolC./pedido s/modificações).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ03
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação A (Solicitação cot.fixada).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Fixado para MRP
	Requisições fixadas não serão consideradas pelo MRP
	X
	
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ01
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação B (SolC./pedido fixados).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Fixado para MRP
	Requisições fixadas não serão consideradas pelo MRP
	X
	
	Liberado p/pedido
	Código para liberação para processamento de processo de pedido
	X
	
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ01
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar duas vezes sobre o Código de liberação X (Bloqueado).
Na tela Modificar visão “Código de liberação”: detalhe, frame Detalhe, verificar os seguintes campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Liberado p/cotação
	Código para liberação para processamento de processo de cotação
	X
	
	Chave seleç.campos
	Determina os campos a serem utilizados na requisição
	FZ01
	
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção. Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Estratégias de liberação.
Na tela Modificar visão “Estratégias de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas.
Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grp
	Código do grupo de liberação
	GO
	
	Estr.
	Código da estratégia de liberação
	L1
	
	Denominação
	Denominação do grupo de liberação
	Liberação
	
Clicar sobre o botão Salvar. Clicar sobre o botão Encerrar.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar sobre o botão Cancelar.
Resultado
O processo para requisição de compras com classificação foi estabelecido.
�
Determinar processo de liberação para pedidos – LIBERA-PC (Altera no Roll Out se tiver novas regras de liberação)
Uso
Determinar o processo de liberação de compra.
Pré-requisito
Inexistente para a execução da transação.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	SPRO
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Determinar processo de liberação para pedidos
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Grupos de liberação.
Na tela Modificar visão “Grupos de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas.
Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grp.liber.
	Código do grupo de liberação
	G1
	
	Obj.liber.
	Categoria do objeto a ser liberado
	2
	
	Classe
	Número da classe
	LIBERA-PC
	
	Denominação
	Denominação do grupo de liberação
	Libera pedido
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Codes de liberação
.
Na tela Modificar visão “Codes de liberação: requisição de compras”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas.
Na tela Entradas novas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grp
	Código do grupo de liberação
	G1
	
	Code
	Código de liberação o processamento da requisição de compra
	L1
	
	Denominação
	Descrição do código criado
	Comprador
	
Para as próximas linhas, realizar as seguintes entradas conforme a tabela de campos abaixo:
	Grp
	Code
	Workflow
	Denominação
	G1
	L2
	Em branco
	Gerente
	G1
	L3
	Em branco
	Diretor
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Código de liberação.
Na tela Modificar visão “Código de liberação: documento de compra”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas e realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Cód.liberação
	Código de liberação para documento de compra
	1
	
	Liberado
	Liberação para transmissão
	X
	
	Mdfcável
	Possibilita a modificação do documento de compra durante/após a liberação
	4
	
	Modific.val.em%
	Tolerância para modificação de valores
	100,0
	
	Denominação
	Descrição do código de liberação
	Liberado
	
Realizar nova entrada para os seguintes valores:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Cód.liberação
	Código de liberação para documento de compra
	2
	
	Liberado
	Liberação para transmissão
	Em branco
	
	Mdfcável
	Possibilita a modificação do documento de compra durante/após a liberação
	4
	
	Modific.val.em%
	Tolerância para modificação de valores
	Em branco
	
	Denominação
	Descrição do código de liberação
	Bloqueado
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Voltar para selecionar a próxima opção.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar duas vezes sobre a opção Estratégias de liberação.
Na tela Modificar visão “Estratégias de liberação: documentos de compras”: síntese, clicar sobre o botão Entradas novas.
Na tela Entradasnovas: síntese de entradas inseridas, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grp
	Código do grupo de liberação
	G1
	
	Estr.
	Código da estratégia de liberação
	L1
	
	Denominação
	Denominação do grupo de liberação
	Uma assinatura
	
Para as próximas linhas, realizar as seguintes entradas conforme a tabela de campos abaixo:
	Grp
	Estr.
	Denominação
	G1
	L2
	Duas assinaturas
	G1
	L3
	Três assinaturas
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Encerrar.
Na caixa de mensagem Selecionar ação, clicar sobre o botão Cancelar.
Resultado
O processo de liberação para pedidos foi estabelecido.
�
Atribuir objeto às classes – LIBERA-RC – No Roll Out - PRD400
Uso
Utilizada estratégia de liberação
Pré-requisito
Os grupos e estratégia de liberação, assim como as classes a serem associadas devem ter sido criadas anteriormente.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CL20N
	Menu do IMG
	Menu SAP ( Logística ( Funções centrais ( Engenharia ( Ambiente ( Classificação ( Classificação ( CL20N - Atribuir objeto às classes
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Objetos para classe atribuir, quadro Seleção, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grupo liberação
	Grupo de liberação a ser associado
	G0
	Zero, G zero
	Estrat.Liberação
	Estratégia de liberação a ser associada
	L1
	
	Tipo de classe
	Tipo de classe utilizada para liberação
	032
	
Teclar Enter.
Ainda na tela Objetos para classe atribuir, porém, quadro Atribuições, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Classe
	Nome da classe
	LIBERA-RC
	
	Classe standard
	Disponibiliza todas as informações de classe e característica sem que seja necessária a seleção específica
	Sem Flag
	
	Status
	Determina a liberação de pesquisa para a classe
	1
	
	No do item
	Seqüência da ordenação
	10
	
Clicar sobre o botão Salvar.
�
Atribuir objeto às classes – LIBERA-PC – No roll out – PRD400
Uso
Utilizada estratégia de liberação
Pré-requisito
Os grupos e estratégia de liberação, assim como as classes a serem associadas devem ter sido criadas anteriormente.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CL20N
	Menu do IMG
	Menu SAP ( Logística ( Funções centrais ( Engenharia ( Ambiente ( Classificação ( Classificação ( CL20N - Atribuir objeto às classes
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Objetos para classe atribuir, quadro Seleção, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grupo liberação
	Grupo de liberação a ser associado
	G1
	
	Estrat.Liberação
	Estratégia de liberação a ser associada
	L1
	
	Tipo de classe
	Tipo de classe utilizada para liberação
	032
	
Teclar Enter.
Ainda na tela Objetos para classe atribuir, porém, quadro Atribuições, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Classe
	Nome da classe
	LIBERA-PC
	
	Classe standard
	Disponibiliza todas as informações de classe e característica sem que seja necessário a seleção específica
	
	
	Status
	Determina a liberação de pesquisa para a classe
	1
	
	No do item
	Seqüência da ordenação
	10
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Na tela Objetos para classe atribuir, quadro Seleção, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grupo liberação
	Grupo de liberação a ser associado
	G1
	
	Estrat.Liberação
	Estratégia de liberação a ser associada
	L2
	
	Tipo de classe
	Tipo de classe utilizada para liberação
	032
	
Teclar Enter.
Ainda na tela Objetos para classe atribuir, porém, quadro Atribuições, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Classe
	Nome da classe
	LIBERA-PC
	
	Classe standard
	Disponibiliza todas as informações de classe e característica sem que seja necessário a seleção específica
	X
	
	Status
	Determina a liberação de pesquisa para a classe
	1
	
	No do item
	Seqüência da ordenação
	1
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Na tela Objetos para classe atribuir, quadro Seleção, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Grupo liberação
	Grupo de liberação a ser associado
	G1
	
	Estrat.Liberação
	Estratégia de liberação a ser associada
	L3
	
	Tipo de classe
	Tipo de classe utilizada para liberação
	032
	
Teclar Enter.
Ainda na tela Objetos para classe atribuir, porém, quadro Atribuições, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Classe
	Nome da classe
	LIBERA-PC
	
	Classe standard
	Disponibiliza todas as informações de classe e característica sem que seja necessário a seleção específica
	X
	
	Status
	Determina a liberação de pesquisa para a classe
	1
	
	No do item
	Seqüência da ordenação
	1
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Encerrar.
Resultado
Os grupos, estratégias e classes utilizadas para a liberação de pedidos e requisição foram associadas.
�
Preparar operações inter-empresas – (Transferencia entre Central e Singular)
Uso
Determinar contas de lançamento para operações inter-empresas.
Pré-requisito
As empresas de origem e destino devem ter sido criadas.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	OBYA
	Menu do IMG
	SPRO ( Contabilidade financeira ( Contabilidade geral ( Transações contábeis ( Preparar operações inter-empresas
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na caixa de mensagem Compensação entre empresa, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Empresa 1
	Empresa na qual é efetuado o lançamento
	BC00
	
	Empresa 2
	Empresa com a qual é efetuada a compensação
	BC01
	
Clicar sobre o botão Avançar.
Na tela Atualizar configuração contabilidade: Lançtos.autom. – Contas trans., verificar as seguintes entradas para a Empresa 1:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Operação
	Chave de operação para determinação de contas
	BUV
	
	Descrição
	Denominação da chave de operação
	Compensação entre empresas
	
	Lançado em
	Empresa de origem (lançamento)
	BC00
	
	Compensação com
	Empresa de destino (compensação)
	BC01
	
Para o item Empresa 1, frame A Receber, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Chv.lançto.débito
	Chave para lançamento no débito
	40
	
	Conta débito
	Conta para lançamento de compensação no débito
	1984000998
	
Para o item Empresa 1, frame Obrigação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Chv.lançto.débito
	Chave para lançamento no débito50
	
	Conta débito
	Conta para lançamento de compensação no débito
	1984000998
	
Ainda na tela Atualizar configuração contabilidade: Lançtos.autom. – Contas trans., verificar as seguintes entradas para a Empresa 2:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Operação
	Chave de operação para determinação de contas
	BUV
	
	Descrição
	Denominação da chave de operação
	Compensação entre empresas
	
	Lançado em
	Empresa de origem (lançamento)
	BC00
	
	Compensação com
	Empresa de destino (compensação)
	BC01
	
Para o item Empresa 2, frame A Receber, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Chv.lançto.débito
	Chave para lançamento no débito
	40
	
	Conta débito
	Conta para lançamento de compensação no débito
	1128000042
	
Para o item Empresa 2, frame Obrigação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Chv.lançto.débito
	Chave para lançamento no débito
	50
	
	Conta débito
	Conta para lançamento de compensação no débito
	1128000042
	
Clicar sobre o botão Salvar.
Clicar sobre o botão Voltar.
Resultado
As compensações inter-empresas foram estabelecidas paras as empresas especificadas.
�
02.A. - Somente conferir no Roll Out
Determinar planejadores MRP 
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Dados mestres > Determinar planejadores MRP
�
Determinar tipos de suprimento especial	 
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Dados mestres > Determinar tipos de suprimento especial
�
Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Dados mestres > Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre
�
Ativar MRP 
Transação: 		SPRO
IMG : 	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Planejamento > Ativar MRP
Clicar em planejamento de necessidades.
`
�
 02.B. - Dados básicos de MM – Na produção – Não gera request – Roll Out
Processar característica – CENTRO-RC
Uso
Usado para criar características para um processo de liberação para pedidos ou requisições de compra.
Pré-requisito
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CT04
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar característica
	Código BC Set / CATT
	<especificar o código BC Set ou CATT criado para a atividade>
	Código da Request
	<especificar o código da request utilizada para este objeto>
Na tela Administração de características, realizar a seguinte entrada: 
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica
	Característica
	CENTRO-RC
	
Clicar no botão Criar.
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Dados básicos, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação 
	Denominação
	Centro – Requisição Compras
	
	Grp.carac
	Grupo de características
	Em branco
	
	Status
	Status
	Liberado
	
	Grp.autorizaç.
	Grupo de autorizações 
	Em branco
	
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Dados de formato, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Categoria dados
	Tipo do dado
	Formato caract.
	
	Num.caracteres
	Comprimento do formato especificado
	4
	
	Formato edição
	Máscara definida para o formato
	Em branco
	
Na tela Criar característica, na pasta Dds básicos, na área Avaliação, marcar somente o campo Vários valores.
Na tela Criar característica, na pasta Vals. , na área Vals. permitidos, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Val.caract.
	Valor da característica
	2000
	
	Denominação
	Denominação do valor da característica 
	Central Goiânia
	
Repetir o passo anterior para todos os centros.
Na tela Criar característica, na pasta Dados Adic. , na área Referência a campo de tabela, incluir os campos:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Nome da tabela
	Nome da tabela
	CEBAN
	
	Nome do campo
	Nome do campo
	WERKS
	
Teclar Enter.
Na tela Criar característica, na pasta Dados Adic. , na área Comportamento na avaliação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Não pronto para entrada 
	Não pronto para entrada 
	X
	
	Não exibir 
	Não exibir 
	Desmarcado
	
	Exibir valores autorizados
	Exibir valores autorizados
	Desmarcado
	
 Atenção! Tdos os demais campos deverão ser mantidos em branco.
Teclar Enter.
Clicar no botão Salvar.
Retornar para a tela inicial da transação (Administração de características) para a inclusão da próxima característica.
�
Processar característica – CENTRO-PC
Uso
Utilizada na estratégia de liberação de pedidos e requisições
Pré-requisito
Inexistente para a execução da transação.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CT04
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar característica
Na caixa de mensagem Administração de características, realizar a seguinte entrada:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica
	Nome da característica a ser criada
	CENTRO-PC
	
Clicar sobre o botão Criar. Na tela Criar característica, pasta DdsBásicos – Dados básicos, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação
	Descrição da característica
	Centro
	
	Status
	Descrição do status da característica
	Liberado
	
Na tela Criar característica, pasta DdsBásicos, quadro Dados de formato, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Categoria dados
	Tipo da característica a ser incluída
	Formato caract.
	
	Núm.caracteres
	Quantidade de caracteres
	4
	
	Maiúsculas/minúsculas
	Considera maiúsculas e minúsculas
	Em branco
	
	Formato de edição
	Máscara a ser utilizada para o formato
	Em branco
	
Na tela Criar característica, pasta Denominações, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Idioma
	Idioma de criação/uso da característica
	PT
	
	Denominação
	Descrição da característica
	Centro
	
Na tela Criar característica, pasta Vals., realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Vals.adicionais
	Permite valores adicionais aos pré-estabelecidos
	Em branco
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	2000
	
	Denominação
	Descrição da característica
	Central Goiânia
	
Ainda na pasta Vals., acrescentar nova característica conforme entrada abaixo:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Val.caract.
	Valor da característica
	2001
	
	Denominação
	Descrição da característica
	Singular Goiânia
	
Na tela Criar característica, pasta Dados adic., quadro Referência a campo de tabela, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Nome da tabela
	Nome da tabela
	CEKKO
	
	Nome do campo
	Nome do campo
	WERKS
	
Na tela Criar característica, pasta Dados adic., quadroComportamento na avaliação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Não pronto na entrada
	Determina que não se pode entrar nenhum valor para esta característica
	X
	
Todos os demais campos não relacionados pelos passos acima deverão permanecer em branco.
Clicar sobre o botão Salvar. Clicar sobre o botão Voltar.
�
Processar característica – VALOR-PC
Uso
Utilizada na estratégia de liberação de pedidos e requisições
Pré-requisito
Inexistente para a execução da transação.
Procedimento
Para executar a atividade, escolher uma das seguintes opções:
	SAP R/3
Menu da Role
	Especificar o caminho a ser percorrido dentro da role de configuração. Utilizar a seta: ( como separador entre um menu e outro>
	Código da Transação Standard
	CT04
	Menu do IMG
	SPRO ( Administração de materiais ( Compras ( Pedido ( Processo de liberação para pedidos ( Processar característica
Na caixa de mensagem Administração de características, realizar a seguinte entrada:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Característica
	Nome da característica a ser criada
	VALOR-PC
	
Clicar sobre o botão Criar. Na tela Criar característica, pasta DdsBásicos, quadro Dados básicos, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Denominação
	Descrição da característica
	Valor líquido total do pedido
	
	Status
	Descrição do status da característica
	Liberado
	
Na tela Criar característica, pasta DdsBásicos, quadro Dados de formato, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Categoria dados
	Tipo da característica a ser incluída
	Formato de moeda
	
	Núm.caracteres
	Quantidade de caracteres
	15
	
	Casas decimais
	Quantidade de casas decimais
	2
	
	Moeda
	Moeda a ser utilizada
	BRL
	
	Formato edição
	Máscara a ser aplicada
	_____________,__
	
Na tela Criar característica, pasta DdsBásicos, quadro Avaliação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	De valor único
	Código de avaliação da característica
	X
	
	Vals.intervalo.permit.
	Aceita intervalo de dados
	X
	
Todos os demais campos da pasta/quadro não relacionados pelos passos acima deverão permanecer em branco.
Na tela Criar característica, pasta Denominações, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Idioma
	Idioma de criação/uso da característica
	PT
	
	Denominação
	Descrição da característica
	Valor líquido total do pedido
	
Na tela Criar característica, pasta Vals., realizar as seguintes entradas:
Posso criar da forma que eu quiser aqui, quando for atribuir ele abre todos.
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Vals.adicionais
	Permite valores adicionais aos pré-estabelecidos
	Em branco
	
	Val.caract.
	Valor da característica
	<= 500,00 BRL
	
	P
	Valor proposto
	Em branco
	
	D
	Código para dependências de objetos já existentes
	Em branco
	
Ainda na pasta Vals., acrescentar novas características para os campos abaixo relacionados:
	Val.caract.
	P
	D
	> 500,00 - 2000,00 BRL
	Em branco
	Em branco
	> 2000,00 BRL
	Em branco
	Em branco
Na tela Criar característica, pasta Dados adic., quadro Referência a campo de tabela, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Nome da tabela
	Nome da tabela
	CEKKO
	
	Nome do campo
	Nome do campo
	GNETW
	
Na tela Criar característica, pasta Dados adic., quadro Comportamento na avaliação, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Não pronto na entrada
	Determina que não se pode entrar nenhum valor para esta característica
	X
	
Todos os demais campos não relacionados pelos passos acima deverão permanecer em branco.
Na tela Criar característica, pasta Dados adic., quadro Tratamento das entradas do usuário, realizar as seguintes entradas:
	Nome do campo
	Descrição
	Valor utilizado
	Obs
	Entrada não formatada
	Controle para entrada não formatada
	X
	
Todos os demais campos não relacionados pelos passos acima deverão permanecer em branco.
Clicar sobre o botão Gravar. Clicar sobre o botão Voltar.
Resultado
Criadas as características necessárias para composição da estratégia de liberação.
�
Ampliar carga de materiais para os novos centros.
Enviar planilha com objetos de aprovação de alçadas para BASIS.
Alterar Intervalo de numeração do material para Interno (MMNR) – Vai ser somente por carga lsmw alterar. 
Carga dos saldos em estoque
�
� PAGE �3�/� NUMPAGES �145�
� DATE \@ "dd/MM/yyyy" �30/08/2010� / � TIME \@ "HH:mm:ss" �14:13:42�
_1163850275/ole-[42, 4D, 3A, 39, 00, 00, 00, 00]