PLANILHA DE CALCULO LUCRO PRESUMIDO

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

2º T 2017
	
	
	
	
	MÊS	VENDAS	PREST SERV	LOCAÇÃO	TOTAL	IPI/ICMS ST	VD CANC / ISENTO	LIQUIDO
	Apr-17	o	o	o	0.0	o	o	0.0
	May-17	o	o	o	0.0	o	o	0.0
	Jun-17	* 919,779.00	* 465,236.00	o	* 1,385,015.00	* (45,988.95)	* (12,546.00)	* 1,326,480.05
	TOTAL	* 919,779.00	* 465,236.00	0.0	* 1,385,015.00	* (45,988.95)	* (12,546.00)	* 1,326,480.05
	
	
	
	IRPJ - 2089
	8%	* 861,244.05	* 68,899.52
	32%	* 465,236.00	* 148,875.52
			* 217,775.04
	ganho de Capital Venda Veiculo		0.0
	ganho de Capital Doação de Ativo		0.0
	outras receitas		* 3,780.00
	descontos incondicional		0.0
	juros ativos		0.0
	variação cambial ativa		0.0
	receita aplicação financeira		* 11,500.00
			* 233,055.04
	
	
	15%	* 233,055.04	* 34,958.26
	10%	* 173,055.04	* 17,305.50
			* 52,263.77
	retenção 04/2017		0.0
	retenção 05/2017		0.0
	retenção 06/2017		0.0
	IRRF APLIC FINANC		* (3,650.00)
			* 48,613.76	em 03 parcelas
	
	
	CSLL - 2372
	12%	* 861,244.05	* 103,349.29
	32%	* 465,236.00	* 148,875.52
			* 252,224.81
	ganho de Capital Venda Veiculo		0.0
	ganho de Capital Doação de Ativo		0.0
	outras receitas		* 3,780.00
	descontos obtidos		0.0
	juros ativos		0.0
	variação cambial ativa		0.0
	receita aplicação financeira		* 11,500.00
			* 267,504.81
	
	
	9%	* 267,504.81	* 24,075.42
	retenção 04/2017		* (9,875.76)
	retenção 05/2017		* (22,078.63)
	retenção 06/2017		* (13,889.03)
			* (21,768.01)	em 03 parcelas
Pontual Prestador de Serviços:
4265,07 ICMS ST + 65080,39 IPI