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0 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada 1 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica Auditoria Follow-Up Tags 2 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica Relatório ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O relatório de não conformidade é enviado ao final da auditoria e contém suas informações, como os desvios encontrados, as observações verificadas e possíveis pontos de melhoria. Auditoria Follow-Up Auditor: [Inserir nome do auditor] [Inserir a quantidade de NC de categoria MAIOR] Certificadora: [Inserir nome do organismo certificador] [Inserir a quantidade de NC de categoria MENOR] Período: [Inserir período (data) da auditoria] [Inserir a quantidade de OBSERVAÇÕES] Auditada: [Inserir nome da organização] [Inserir a quantidade de pontos de MELHORIA] Tags Responsável: [Inserir nome do responsável pela gestão] Cargo: [Inserir cargo do responsável pela gestão] 1. NÃO CONFORMIDADE 1 1.1. NORMA(S): [Inserir a norma em que registrou a NC] 1.2. ITEM(NS): [Inserir os requisitos da norma em que registrou a NC] 1.3. REQUERIMENTOS: Item [inserir o requisito] - [Inserir nome do requisito]: [Inserir redação do requisito conforme consta na norma auditada] [Para registrar os demais itens, copiar os passos realizados] 3 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica Apontamentos ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: As não conformidades são os atestados de parcial ou não atendimento aos requisitos das normas certificadoras Auditoria Follow-Up Nº: Número da não conformidade Área: Área sob responsabilidade da NC [inserir contagem] Fato: Fato originário da NC [inserir contagem] Descrição: Breve descrição das irregularidades [inserir contagem] Tags Data Abertura: Data de abertura da NC [inserir contagem] Status: Situação atual da NC Nº: Departamento: Fato: Descrição: Data Abertura: Status: 01 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Atenção 02 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Em atraso 03 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Fechado 04 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Previsto 13 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica 0% 0% Plano de Ação ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O plano de ação tem como finalidade eliminar a causa geradora de não conformidade, bem como prevenir a reincidência desta. 50% 28% 22% Auditoria Follow-Up Ações: 54 Atenção 0 Atrasadas: 27 Pendentes: 15 Tags Realizadas: 12 Nº: Empresa/Departamento: Descrição de Atividades: Observação: Quem: Quando: Status: Responsável: Data Prevista: Data de Execução: 01 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 02 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 03 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 04 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 05 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 06 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 07 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 08 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 09 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 10 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 11 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 12 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 13 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 14 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 15 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 16 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 17 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 18 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 19 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 20 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 21 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 22 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 23 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 24 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 25 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 26 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 27 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 28 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 29 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 30 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 31 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 32 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 33 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 34 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 35 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 36 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 37 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 38 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 39 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 40 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 41 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 42 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 43 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 44 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 45 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 46 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 47 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 48 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 49 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 50 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 51 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 52 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 53 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 54 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 14 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica Relatório ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O relatório de não conformidade é enviado ao final da auditoria e contém suas informações, como os desvios encontrados, as observações verificadas e possíveis pontos de melhoria. Auditoria Follow-Up Auditor: [Inserir nome do auditor] [Inserir a quantidade de NC de categoria MAIOR] Certificadora: [Inserir nome do organismo certificador] [Inserir a quantidade de NC de categoria MENOR] Período: [Inserir período (data) da auditoria] [Inserir a quantidade de OBSERVAÇÕES] Auditada: [Inserir nome da organização] [Inserir a quantidade de pontos de MELHORIA] Tags Responsável: [Inserir nome do responsável pela gestão] Cargo: [Inserir cargo do responsável pela gestão] 1. NÃO CONFORMIDADE 1 1.1. NORMA(S): [Inserir a norma em que registrou a NC] 1.2. ITEM(NS): [Inserir os requisitos da norma em que registrou a NC] 1.3. REQUERIMENTOS: Item [inserir o requisito] - [Inserir nome do requisito]: [Inserir redação do requisito conforme consta na norma auditada] [Para registrar os demais itens, copiar os passos realizados] 15 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica Apontamentos ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: As não conformidades são os atestados de parcial ou não atendimento aos requisitos das normas certificadoras Auditoria Follow-Up Nº: Número da não conformidade Área: Área sob responsabilidade da NC [inserir contagem] Fato: Fato originário da NC [inserir contagem] Descrição: Breve descrição das irregularidades [inserir contagem] Tags Data Abertura: Data de abertura da NC [inserir contagem] Status: Situação atual da NC Nº: Departamento: Fato: Descrição: Data Abertura: Status: 01 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Atenção 02 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Concluído 03 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Em atraso 04 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Previsto 17 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Auditoria Periódica 0% 0% Plano de Ação ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O plano de ação tem como finalidade eliminar a causa geradora de não conformidade, bem como prevenir a reincidência desta. 41% 28% 31% Auditoria Follow-Up Ações: 29 Atenção 0 Atrasadas: 12 Pendentes: 8 Tags Realizadas: 9 Nº: Empresa/Departamento: Descrição de Atividades: Observação: Quem: Quando: Status: Responsável: Data Prevista: Data de Execução: 01 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 02 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 03 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 04 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 05 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 06 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 PENDENTE 07 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 08 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 09 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 10 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 11 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 12 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 13 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 14 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir 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departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 21 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 1/1/17 ATRASADO 22 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 23 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 24 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir resposnável] 6/29/17 ATRASADO 25 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação 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Resultados Janeiro Fevereiro Março Abril Planejamento Maio Junho Julho Agosto Setembro Tags Outubro Novembro Dezembro 20 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Resultados Janeiro Relatório ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: Assim como o relatório de apontamentos da auditoria externa, o de auditoria interna visa informar as áreas responsáveis sobre as irregularidades encontradas durante a auditoria e que deverão ser tratadas. Planejamento Auditor Líder: [Inserir nome do auditor líder] Auditor Membro: [Inserir nome dos demais auditores] Tags Acompanhantes: [Inserir possíveis acompanhantes da auditoria] Período: [Inserir período (data) da auditoria] Normas Auditadas: [Inserir as normas auditadas] Para visualizar o relatório na íntegra: Clique aqui 1. Área: Inserir área auditada 1.1. Auditados: § [Inserir nome do auditado] § [Inserir nome do auditado] § [Inserir nome do auditado] 1.2. Comentários: [Inserir os comentários a respeito da auditoria] [Para inserir demais itens, copiar o passo] Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 21 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Resultados Apontamentos ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: Os apontamentos são relatos de não conformidades ou possíveis desvios em relação ao atendimento às normas certificadoras. Planejamento Nº: Número da não conformidade Área: Área sob responsabilidade da NC 01 Fato: Fato originário da NC 01 Descrição: Breve descrição das irregularidades 01 Tags Data Abertura: Data de abertura da NC 01 Status: Situação atual da NC Nº: Departamento: Fato: Descrição: Data Abertura: Status: 01 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Atenção 02 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Concluído 03 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Em atraso 04 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Fechado 05 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Previsto 22 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Resultados Plano de Ação ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O plano de ação tem como finalidade eliminar a causa geradora de não conformidade, bem como prevenir a reincidência desta. Planejamento Ações: 54 Atenção 0 Atrasadas: 27 Pendentes: 12 Tags Realizadas: 15 Nº: Empresa/Departamento: Descrição de Atividades: Observação: Quem: Quando: Status: Responsável: Data Prevista: Data de Execução: 01 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 02 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 03 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 04 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 05 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 06 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 07 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 08 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 09 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 10 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 11 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 12 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 13 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 14 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 15 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 16 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 17 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 18 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 19 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 20 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 21 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 22 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 23 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 24 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 25 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 26 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 27 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 28 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 29 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 30 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 31 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 32 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 33 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 34 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 35 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 36 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 37 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 38 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 39 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 40 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 41 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 42 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 43 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 44 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 45 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 46 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 47 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 48 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 49 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 50 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 51 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 52 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 53 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 54 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 23 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Resultados Calendário ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O calendário de auditorias tem por finalidade o planejamento destas. Nele, é possível verificar a programação das auditorias correntes ao longo do ano. Planejamento Total de auditorias programadas: [Inserir total de auditorias programadas] Total de auditorias realizadas: [Inserir total de auditorias realizadas] Não conformidades identificadas: [Inserir total de não conformidades identificadas] Tags Não conformidades encerradas: [Inserir total de não conformidades encerradas] Ano: 2017 janeiro fevereiro D S T Q Q S S D S T Q Q S S 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 1 2 3 4 29 30 31 1 2 3 4 março abril D S T Q Q S S D S T Q Q S S 26 27 28 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 maio junho D S T Q Q S S D S T Q Q S S 30 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 julho agosto D S T Q Q S S D S T Q Q S S 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 1 2 30 31 1 2 3 4 5 setembro outubro D S T Q Q S S D S T Q Q S S 27 28 29 30 31 1 2 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 novembro dezembro D S T Q Q S S D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 24 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Resultados Plano de Auditoria ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O plano de auditoria visa dar legitimidade para a auditoria, listando os principais aspectos que serão verificados nos locais auditados. Planejamento Área: Compras § Avaliação do critério de compras emergenciais § Conhecimento dos procedimentos Tags § Inspeção de recebimento § Política, LAIA e perigos e danos § Prazos estipulados em procedimento § Qualificação e homologação de fornecedor § Solicitação do fabricante da FISPQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Resultados Equipe ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: A gestão sobre a equipe de auditores visa dar controle ao SGI para a ingressão e formação de novos colaboradores, além da reciclagem aos já formados. Planejamento Auditorias realizadas: [Inserir a quantidade de auditorias realizadas no ano] Auditores disponíveis: [Inserir a quantidade de auditores participantes] Auditor Líder: [Inserir os auditores líderes] Atuação: [Inserir as áreas a serem auditadas no ano] Tags Normas: [Inserir as normas auditadas] Nº: Nome: Área: Auditorias: Apontamentos: Reciclagem: Status: 01 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Atuante 02 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Desligado 03 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Não Atuante 04 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Atuante 05 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Desligado 06 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Não Atuante 07 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Atuante 08 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Desligado 09 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Não Atuante 10 [Inserir nome do auditor interno] [Inserir área] [Inserir nº auditorias] [Inserir nº de NC] Não Atuante 32 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Não conformidades Estudo de reincidência Tags 33 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Não conformidades Apontamentos ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: Os apontamentos são relatos de não conformidades ou possíveis desvios em relação ao atendimento às normas certificadoras. Estudo de reincidência Nº: Número da não conformidade Área: Área sob responsabilidade da NC 2 Tags Fato: Fato originário da NC 2 Descrição: Breve descrição das irregularidades 2 Data Abertura: Data de abertura da NC 2 Status: Situação atual da NC Nº: Departamento: Fato: Descrição: Data Abertura: Status: 01 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Atenção 02 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Concluído 03 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Em atraso 04 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Fechado 05 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Previsto 06 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Atenção 07 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Concluído 08 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Em atraso 09 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Fechado 10 [Inserir área/departamento] [Inserir fato gerador] [Inserir breve descrição da NC] 12/31/01 Previsto 34 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Não conformidades 0% Plano de Ação ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: O plano de ação tem como finalidade eliminar a causa geradora de não conformidade, bem como prevenir a reincidência desta. 0% 48% 22% Estudo de reincidência 30% Ações: 54 Atenção 0 Atrasadas: 26 Tags Pendentes: 12 Realizadas: 16 Nº: Empresa/Departamento: Descrição de Atividades: Observação: Quem: Quando: Status: Responsável: Data Prevista: Data de Execução: 01 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 02 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 03 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 04 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 05 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 06 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 07 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 08 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 09 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 10 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 11 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 12 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 13 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 14 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 15 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 16 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 17 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 18 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 19 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 20 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 21 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 22 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 23 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 24 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 25 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 26 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 27 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 28 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 29 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 30 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 31 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 32 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 33 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 34 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 35 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 36 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 37 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 38 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 39 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 40 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 41 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 42 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 43 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 44 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 PENDENTE 45 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 46 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 47 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 48 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 6/29/17 ATRASADO 49 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 50 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 51 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 52 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 12/31/17 1/1/17 REALIZADO 53 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 54 [Inserir departamento responsável pela ação] [Inserir a redação da ação planejada] [Inserir possíveis observações com relação à ação planejada] [Inserir responsável] 1/1/17 ATRASADO 35 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Não conformidades Reincidência de Apontamentos - Aspecto: Causa ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: A análise de causa visa conhecer as não conformidades reincidentes bem como sua causa-raiz, com a finalidade de prover efetivo tratamento aos novos apontamentos. Estudo de reincidência Total de apontamentos: [Inserir a quantidade total de não conformidades] Apontamentos reincidentes: [Inserir a quantidade total de não conformidades reincidentes] Tags Principal causa: [Inserir a principal causa apontada nas reincidências] Nº NC: Data Abertura: Empresa: Descrição da NC: Causa Raiz da NC: Área: Status: [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Atenção [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Concluído [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Fechado [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Fechado [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Atenção [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a principal causa raiz identificada] [Inserir a área responsável] 36 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Não conformidades Reincidência de Apontamentos - Aspecto: Ações ? Luis Fernando Nunes de Carvalho: A análise de causa visa conhecer as não conformidades reincidentes bem como sua causa-raiz, com a finalidade de prover efetivo tratamento aos novos apontamentos. Estudo de reincidência Total de apontamentos: [Inserir a quantidade total de não conformidades] Apontamentos reincidentes: [Inserir a quantidade total de não conformidades reincidentes] Tags Principal ação: [Inserir a principal causa apontada nas reincidências] Nº NC: Data Abertura: Empresa: Descrição da NC: Ação(ões) previstas: Área: Status: [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Atenção [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Concluído [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área 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pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Fechado [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Previsto [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área 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responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Atenção [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] 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responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso [Inserir o nº da NC] [Inserir a data de abertura da NC] [Inserir a empresa responsável pela NC] [Inserir a descrição da NC reincidente] [Inserir a ação proposta para a NC reincidente] [Inserir a área responsável] Em atraso 37 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Aprovação de Documentos Lista Mestra Tags 38 Aplicação do Sistema de Gestão Integrada Aprovação de Documentos Aprovação de Processos Lista Mestra Procedimentos: 271 Análise: 38 Aprovados: 76 Reprovado: 94 Tags Revisão: 63 Área: Nº PRO: Nome do Documento: Revisão: Data: Status: Responsável: D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser aprovado] [Inserir revisão] 12/31/17 Aprovado [Inserir responsável] D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser aprovado] [Inserir revisão] 12/31/17 Aprovado [Inserir responsável] D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser aprovado] [Inserir revisão] 12/31/17 Aprovado [Inserir responsável] D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser aprovado] [Inserir revisão] 12/31/17 Aprovado [Inserir responsável] D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser aprovado] [Inserir revisão] 12/31/17 Aprovado [Inserir responsável] D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser aprovado] [Inserir revisão] 12/31/17 Aprovado [Inserir responsável] D [Inserir área] [ID do PRO] [Inserir nome do documento a ser 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