Apuração icms

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Registro de Apuração do ICMS
Mês ou Período/Ano
Firma
Folha
CNPJInscrição Estadual
 : SOARES E BRANDÃO LTDA
 : 061234567 : 00.452.369/0001-35 
 : 1 a 31 de Julho de 2015
 
 : 1
Codificação
Base de Cálculo
Operações Com Crédito do Imposto 
ICMS - Valores Fiscais
Entradas
Isentas/Não-Trib. OutrasImp. Creditado
Operações Sem Crédito do Imposto 
Contábil Fiscal
Valores
Contábeis
3.430,00 0,00 0,00 3.430,000,001.403
4.788,54 4.788,54 0,00 0,00335,202.102
74.428,65 0,00 0,00 74.428,650,002.403
52.417,46 0,00 0,00 52.417,460,002.406
4.741,00 0,00 0,00 4.741,000,002.551
0,00
Totais
3.000 - Do Exterior
2.000 - De Outros Estados
1.000 - Do Estado
Subtotais Entradas
0,00
0,00
4.788,54136.375,65
139.805,65
3.430,00 0,00
335,20
0,00
335,20
3.430,00
131.587,11
0,00
135.017,11
0,00
0,00
0,00
0,004.788,54
Codificação
Base de Cálculo
Operações Com Débito do Imposto 
ICMS - Valores Fiscais
Saídas
Isentas/Não-Trib. OutrasImp. Debitado
Operações Sem Débito do Imposto 
Contábil Fiscal
Valores
Contábeis
5.142,00 5.142,00 0,00 0,00874,145.102
1.718,51 0,00 0,00 1.718,510,005.403
0,00
Totais
7.000 - Para O Exterior
6.000 - Para Outros Estados
5.000 - Para O Estado
Subtotais Saídas
0,00
5.142,00
0,000,00
6.860,51
6.860,51 874,14
0,00
0,00
874,14
1.718,51
0,00
0,00
1.718,51
0,00
0,00
0,00
0,005.142,00
Resumo de Apuração do Imposto
Mês ou Período/Ano
Firma
Folha
CNPJInscrição Estadual
 : SOARES E BRANDÃO LTDA
 : 061234567 : 00.452.369/0001-35 
 : 1 a 31 de Julho de 2015
 
 : 2
versão Demonstração
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de avaliação
Débito do Imposto Valores
Coluna Auxiliar Somas
001 - Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto 874,14
002 - Outros Débitos(discriminar abaixo)
Diferencial de Alíquota
Nfe 1755486 474,10 474,10
003 - Estornos de Créditos(discriminar abaixo)
004 - Subtotal 1.348,24
Crédito do Imposto
Coluna Auxiliar Somas
005 - Por Entradas/Aquisições Com Crédito do Imposto 335,20
006 - Outros Creditos(discriminar abaixo)
Crédito Antecipado
Nfe 209188 478,99
Bens do Ativo imobilizado 122,56 601,55
007 - Estornos de Débitos(discriminar abaixo)
008 - Subtotal 936,75
009 - Saldo Credor do Período Anterior 0,00
010 - Total 936,75
Apuração Saldo
Coluna Auxiliar Somas
011 - Saldo Devedor(Débito menos Crédito) 411,49
012 - Deduções(discriminar abaixo)
013 - Imposto a Recolher 411,49
014 - Saldo Credor(Crédito menos Débito) 0,00
Informações Complementares
Guias de Recolhimento
Número Data Valor Órgão Arrecadador Data de Entrega Local da Entrega (Banco/Repartição)
Guias de Informação
Observações: