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28/05/2015

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Conta
	Debito
	Crédito
	Conta banco movimentos (AC)
	19.200,000
	
	Instalações (ANC)
	50.000,000
	
	Capital social (PL)
	
	100.000,000
	Venda de mercadorias (RE)
	
	28.450,500
	C.M.V. (RE)
	13.858,142
	
	Caixa (AC)
	29.449,846
	
	Fornecedores (PC)
	
	21.973,450
	Estoque (AC)
	2.127,544
	
	ICMS a Recuperar (AC)
	
	
	PIS a Recuperar (AC)
	
	
	COFINS a recuperar (AC)
	
	
	ICMS s/ venda (RE)
	4.887,000
	
	PIS s/ venda (RE)
	447,983
	
	COFINS s/ vendas (RE)
	2.063,438
	
	ICMS a recolher (PC)
	
	
	PIS a recolher (PC)
	
	
	COFINS a recolher (PC)
	
	
	Aplicações financeiras (AC)
	17.360,000
	
	Moveis e utensílios (ANC)
	10.000,000
	
	Despesas eventuais (RE)
	800,000
	
	Devolução de vendas (RE)
	1.300,000
	
	Rend. Sobre Aplic. Financ. (RE)
	
	1.860,000
	Taxas estaduais (RE)
	790,000
	
	
	152.283,953
	152.283,953