SCDP - Exercício Avaliativo 4

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22/05/2020 Exercício Avaliativo 4
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Painel / Meus cursos / Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)
/ Módulo 4 - Aprovações do Afastamento a Serviço, Execução Financeira e Faturamento / Exercício Avaliativo 4
Iniciado em sexta, 22 mai 2020, 08:59
Estado Finalizada
Concluída em sexta, 22 mai 2020, 09:19
Tempo
empregado 20 minutos 11 segundos
Notas 10,00/10,00
Avaliar 25,00 de um máximo de 25,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A competência do perfil da Autoridade Superior é de aprovação de afastamentos a serviço que foram
afetados por condições de excepcionalidades, definidas pela legislação. Os requisitos que devem ser
observados por essa autoridade, os quais são controlados pelo SCDP, que disponibiliza o processo quando
pelo menos um ocorre, são definidos pelo decreto nº 7.689, de 2012, art. 7º, e pela Instrução Normativa
SLTI/MP nº 3, de 2015. 
Dentre as responsabilidades da Autoridade Superior, marque a alternativa FALSA:
 
a. Responsável pela aprovação de viagem urgente com pedido de passagem aérea cuja data da
solicitação seja inferior a dez dias até o início da viagem.
b. Responsável pela aprovação do afastamento para o proposto que não tenha prestado contas de
algum afastamento anteriormente realizado.
c. Responsável pela aprovação da viagem com mais de 10 pessoas para o mesmo evento.
d. Responsável pela aprovação dos deslocamentos para o exterior com ônus.
e. Responsável pela aprovação do afastamento com mais de 30 diárias intercaladas no ano para o
mesmo proposto.  Muito bem! Esta é a alternativa falsa. A Pois apenas os afastamentos com mais de
40 diárias intercaladas no ano para o mesmo proposto que serão submetidos à aprovação pela
Autoridade Superior.
Sua resposta está correta.
A alternativa falsa é a letra E.
Conforme o decreto nº 7.689, de 2012, art. 7º, e pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de 2015. , esse perfil
responde pela aprovação de:
a) viagem urgente com pedido de passagem aérea, cuja data da solicitação seja inferior a dez dias do início
da viagem;
b) afastamento para o proposto que não tenha prestado contas de algum afastamento anteriormente
realizado;
c) deslocamento de servidor ou militar com prazo superior a 10 dias contínuos;
d) viagem com mais de 10 pessoas para o mesmo evento;
e) afastamento com mais de 40 diárias intercaladas no ano;
f) deslocamentos para o exterior com ônus.
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Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Faça a correspondência das atribuições a cada perfil:
Responsável pela análise do mérito - conveniência e oportunidade -
do afastamento a serviço, momento em que deve avaliar a indicação
do Proposto, o roteiro, as justificativas e as observações - finalidade,
motivo e objeto - da viagem, efetuando a autorização sob a ótica
administrativa do processo.
Proponente

A sua competência é de aprovação de afastamentos a serviço que
foram afetados por condições de excepcionalidades definidas pela
legislação.
Autoridade Superior

Responsável por autorizar a publicação do afastamento a serviço no
Diário Oficial da União (DOU), como previsto no decreto nº 1.387, de
1995.
Ministro/Dirigente

Autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da
União ou pela qual esta responda.
Ordenador de Despesas

Responsável por controlar a distribuição orçamentária e alocar o
recurso por Unidade Gestora Responsável (UGR).
Coordenador Orçamentário

Sua resposta está correta.
Confira os perfis de usuários previstos pelo SCDP:
Proponente: Responsável pela análise do mérito - conveniência e oportunidade - do afastamento a serviço,
momento em que deve avaliar a indicação do Proposto, o roteiro, as justificativas e observações - finalidade,
motivo e objeto - da viagem, efetuando a autorização sob a ótica administrativa do processo.
Autoridade Superior: A sua competência é de aprovação de afastamentos a serviço que foram afetados por
condições de excepcionalidades, definidas pela legislação. 
Ministro/Dirigente: Responsável por autorizar a publicação do afastamento a serviço no Diário Oficial da
União (DOU), como previsto no decreto nº 1.387, de 1995.  
Ordenador de Despesas: Autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda.
Coordenador Orçamentário: Responsável por controlar a distribuição orçamentária e alocar o recurso por
Unidade Gestora Responsável (UGR).
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Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Preencha as lacunas abaixo:
O Coordenador Orçamentário Setorial  é o perfil que executa o detalhamento da despesa, de
acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163  , de 2001. Ele redistribui o recurso que o
Coordenador Orçamentário Superior     alocou na Unidade Gestora Responsável (UGR), de acordo
suas diversas naturezas de despesas e empenhos  correspondentes.
Além disso, o Coordenador realiza a Configuração Orçamentária  do órgão ou entidade, o que
possibilita a adequada integração do SCDP com o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), a
apropriada visualização dos empenhos pelos usuários e o correto controle do teto orçamentário, seja por 
Natureza de Despesa  , seja por Empenho.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
Coordenador Orçamentário Setorial é o perfil que executa o detalhamento da despesa, de acordo com a
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. Ele tem o papel importante de redistribuir o recurso que o
Coordenador Orçamentário Superior alocou na Unidade Gestora Responsável (UGR), de acordo com suas
diversas naturezas de despesas e empenhos correspondentes. 
Além disso, o Coordenador realiza a Configuração Orçamentária do órgão ou entidade, o que possibilita a
adequada integração do SCDP com o SIAFI, a apropriada visualização dos empenhos pelos usuários e o
correto controle do teto orçamentário, seja por Natureza de Despesa, seja por Empenho.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Preencha as lacunas abaixo:
De acordo com o decreto-lei nº 200  , de 1967, art. 74, o pagamento de despesa deve ser assinado
pelo Ordenador de Despesas    e pelo encarregado do setor financeiro. No SCDP, a última tarefa é
uma atribuição do perfil Coordenador Financeiro  , responsável por realizar a execução financeira,
cancelar a execução financeira e importar e editar o empenho emitido no 
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI    para o SCDP.
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve estar cadastrado e autorizado a
realizar essas operações no SIAFI, pois elas são executadas por meio da integração     entre os dois
sistemas, SCDP  e SIAFI, em cujo procedimento é feita a validação dos dados do usuário e, não se
confirmando, a transação não é completada.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
De acordo com o decreto-lei nº 200, de 1967, art. 74, o pagamento de despesa deve ser assinado pelo
Ordenador de Despesas e pelo encarregado do setor financeiro. No SCDP, a última tarefa é uma atribuição
do perfil Coordenador Financeiro, responsável por realizar a execução financeira, cancelar a execução
financeira e importar e editar o empenho emitido no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI
para o SCDP. 
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve estar cadastrado e autorizado a
realizar essas operações no SIAFI, pois elas são executadas por meio da integraçãoentre os dois sistemas,
SCDP e SIAFI, em cujo procedimento é feita a validação dos dados do usuário e, não se confirmando, a
transação não é completada.
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Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre as atividades do Coordenador Financeiro, preencha as lacunas abaixo:
O pagamento de diárias internacionais  é realizado, por regra, em dólar norte-americano. Para a
conversão da moeda, o Coordenador Financeiro  deve negociar com a Instituição financeira 
(Banco do Brasil) o valor da Taxa de cambio  , que deve ser a do dia do pagamento, a ser utilizada.
Nesse procedimento, para a confirmação da troca de moedas, é gerado um documento denominado 
Boletim Eletrônico de Cambio (BEC)  , cujo identificador é exigido pelo SCDP. Esse número é
referência para que seja emitida a autorização para o Proposto  retirar a moeda estrangeira na
instituição bancária.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O pagamento de diárias internacionais é realizado, por regra, em dólar norte-americano. Para a conversão da
moeda, o Coordenador Financeiro deve negociar com a instituição financeira (Banco do Brasil) o valor da
taxa de câmbio, que deve ser a do dia do pagamento, a ser utilizada. Nesse procedimento, para a
confirmação da troca de moedas, é gerado um documento denominado Boletim Eletrônico de Câmbio (BEC),
cujo identificador é exigido pelo SCDP. Esse número é referência para que seja emitida a autorização para o
proposto retirar a moeda estrangeira na instituição bancária.
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o módulo Faturamento, preencha as lacunas abaixo:
O módulo faturamento  agrupa importantes funcionalidades para a adequada gestão das rotinas
laborais de monitoramento do processo de aquisição de passagens  , seja na compra direta
 , seja no Agenciamento, cujas atividades são realizadas pelos usuários com os perfis de Administrador de
Reembolso, fiscal do contrato  e Titular do titular do cartão  .
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O módulo Faturamento agrupa importantes funcionalidades para a adequada gestão das rotinas laborais de
monitoramento do processo de aquisição de passagens, seja na Compra Direta, seja no Agenciamento, cujas
atividades são realizadas pelos usuários com os perfis de Administrador de Reembolso, Fiscal do Contrato e
Titular do Cartão.
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Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Faça a correspondência das atribuições a cada perfil: 
Responde pelo acompanhamento e análise das solicitações de
crédito referente a bilhetes de passagens não utilizados, sejam
aqueles emitidos pela Agência de Turismo ou pela Compra Direta,
nas situações que resultam em reembolso, tais como o
cancelamento do bilhete, alterações no trecho, não aprovação da
Proposta de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP com bilhete
emitido ou não realização da viagem. Para isso, ele utiliza a
funcionalidade "Reembolso > Compra Direta” ou "Reembolso >
Agenciamento”, conforme a modalidade de aquisição do bilhete
utilizada.
Administrador de Reembolso

Compete a análise dos dados consolidados da fatura, a verificação
das inconformidades constatadas entre o que consta na fatura
enviada pela instituição bancária e os lançamentos processados no
SCDP, os reembolsos não aceitos pelo Administrador de Reembolso
e, após todos os procedimentos, a realização do ateste da fatura. O
ateste da fatura é a etapa final do procedimento, que corresponde à
fase de liquidação ou apropriação da despesa.
Fiscal do Contrato

Responsável pelo cadastro e manutenção do Cartão de Pagamento
do Governo Federal (CPGF), utilizando-se da funcionalidade "Cartão
de Pagamento”, em que ele poderá incluir, editar, habilitar,
desabilitar ou excluir, caso necessário. O portador do CPGF,
preferencialmente, é o servidor responsável pela gestão do
orçamento na instituição.
Titular do Cartão

Sua resposta está correta.
Confira a correta associação:
O Administrador de Reembolso responde pelo acompanhamento e análise das solicitações de crédito
referente a bilhetes de passagens não utilizados, sejam aqueles emitidos pela Agência de Turismo ou pela
Compra Direta, nas situações que resultam em reembolso, tais como o cancelamento do bilhete, alterações
no trecho, não aprovação da PCDP com bilhete emitido ou não realização da viagem. Para isso, é utilizada a
funcionalidade "Reembolso > Compra Direta” ou "Reembolso > Agenciamento”, conforme a modalidade de
aquisição do bilhete utilizada. 
Ao Fiscal de Contrato compete a análise dos dados consolidados da fatura, a verificação das
inconformidades constatadas entre o que consta na fatura enviada pela instituição bancária e os
lançamentos processados no SCDP, os reembolsos não aceitos pelo Administrador de Reembolso e, após
todos os procedimentos, a realização do ateste da fatura. O ateste da fatura é a etapa final do procedimento,
que corresponde à fase de liquidação ou apropriação da despesa. 
O Titular do Cartão, no SCDP, é o perfil responsável pelo cadastro e manutenção do Cartão de Pagamento do
Governo Federal (CPGF), utilizando-se da funcionalidade "Cartão de Pagamento”, em que ele poderá incluir,
editar, habilitar, desabilitar ou excluir, caso necessário. O portador do CPGF, preferencialmente, é o servidor
responsável pela gestão do orçamento na instituição, porém, não é, necessariamente, quem deve ser definido
por cada órgão ou entidade.
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Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:
O acompanhamento da situação do reembolso de bilhetes    não utilizados é de
responsabilidade do perfil Administrador de Reembolso  . Essa é uma atividade cotidiana  ,
uma vez que permanentemente existem bilhetes aptos a serem reembolsados  , além do quê, a
solicitação deve ser realizada tempestivamente, pois o bilhete aéreo tem validade de um ano   
após a sua emissão. Vencido esse prazo, perde-se o direito ao respectivo crédito.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O acompanhamento da situação do reembolso de bilhetes não utilizados é de responsabilidade do perfil
Administrador de Reembolso. Essa é uma atividade cotidiana, uma vez que permanentemente existem
bilhetes aptos a serem reembolsados, além do quê, a solicitação deve ser realizada tempestivamente, pois o
bilhete aéreo tem validade de um ano após a sua emissão. Vencido esse prazo, perde-se o direito ao
respectivo crédito.
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Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
No Agenciamento, para o monitoramento dos dados de reembolso que devem ser solicitados à agência de
viagem, o Administrador de Reembolso possui as seguintes opções para "Situação do Reembolso”. Associe
cada situação de reembolso à sua descrição correspondente:
É a situação que lista todos os bilhetes não utilizados e passíveis de
serem encaminhados à agência de turismo para que sejam
reembolsados. O usuário seleciona o(s) bilhete(s) disponibilizado(s)
pelo SCDP e solicita o reembolso.
Disponível para reembolso

Nessa opção são encontrados os bilhetes com reembolsos solicitados
e confirmados, estando demonstrado o valor do crédito concedido
pela agência de viagem para cada um deles. O Administrador de
Reembolso pode concordar com o valor, cuja opção obriga a inclusão
do identificador da carta de crédito, que ratifica a operação, e, em
seguida, confirmar o crédito. Se não concordar com o valor indicado
pela agência de viagens, procede com a devida justificativa e devolve
para a agência de viagens, até chegar a bom termo, quando inclui o
identificador da carta de crédito e confirma o reembolso.
Confirmado pela Agência
Nessa opção são listadas as solicitações de reembolsos recusadas
pela agência de viagem. Nessa situação existem as opções "devolver
para a agência de viagem” ou "aceitar a rejeição do reembolso”. A
devolução da solicitação do reembolso para a agência de viagem é
realizada pelo Administrador de Reembolso, com as justificativas
pertinentes, já que existe a discordância quanto à não devolução do
crédito. O procedimento continua até a confirmação do crédito, que
segue um rito específico, ou a concordância com a inexistência de
crédito a devolver. Não existindo o crédito, a opção de aceitar a
rejeição pela agência de viagem deve ser exercida pelo "Fiscal do
Contrato”, que justifica e confirma a inexistência do crédito.
Rejeitados pela Agência

Sua resposta está correta.
Confira a correta associação:
a) Disponível para reembolso: é a situação que lista todos os bilhetes não utilizados e passíveis de serem
encaminhados à agência de turismo para que sejam reembolsados. O usuário seleciona o(s) bilhete(s)
disponibilizado(s) pelo SCDP e solicita o reembolso;
b) Confirmado pela Agência: nessa opção são encontrados os bilhetes com reembolsos solicitados e
confirmados, estando demonstrado o valor do crédito concedido pela agência de viagem para cada um deles.
O Administrador de Reembolso pode concordar com o valor, cuja opção obriga a inclusão do identificador da
carta de crédito, que ratifica a operação, e, em seguida, confirmar o crédito. Se não concordar com o valor
indicado pela agência de viagens, procede com a devida justificativa e devolve para a agência de viagens, até
chegar a bom termo, quando inclui o identificador da carta de crédito e confirma o reembolso;
c) Rejeitados pela Agência: são listadas as solicitações de reembolsos recusadas pela agência de viagem.
Nessa situação existem as opções "devolver para a agência de viagem” ou "aceitar a rejeição do reembolso”.
A devolução da solicitação do reembolso para a agência de viagem é realizada pelo Administrador de
Reembolso, com as justificativas pertinentes, já que existe a discordância quanto à não devolução do crédito.
O procedimento continua até a confirmação do crédito, que segue rito específico, ou a concordância com a
inexistência de crédito a devolver. Não existindo o crédito, a opção de aceitar a rejeição pela agência de
viagem deve ser exercida pelo "Fiscal do Contrato”, que justifica e confirma a inexistência do crédito.
22/05/2020 Exercício Avaliativo 4
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=6138433 8/8
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:
A compra direta  é destinada às aquisições de passagens aéreas sem a intermediação  da
agência de turismo  . O modelo prevê, em sua concepção original, que todo o processo - consulta,
reserva, emissão  , cancelamento e reembolso    - seja realizado de forma 
automatizada  . Assim, o reembolso será realizado pelo SCDP, nos casos em que o bilhete não seja
utilizado.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
A Compra Direta é destinada às aquisições de passagens aéreas sem a intermediação da agência de
turismo. O modelo prevê, em sua concepção original, que todo o processo - consulta, reserva, emissão,
cancelamento e reembolso - seja realizado de forma automatizada. Assim, o reembolso será realizado pelo
SCDP, nos casos em que o bilhete não seja utilizado.