Mapah - processos e etapas de execução DP_v1

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PROCESSOS E ETAPAS DE EXECUÇÃO – DEPARTAMENTO PESSOAL
1. Admissão – tempo estimado 0:30 minutos – validado por outro membro da equipe
i. Validar documentação do empregado, inclusive cheque lista admissional
ii. Checar se o horário de trabalho, a função e o salário estão de acordo com a CCT
iii. Cadastrar o empregado no software de folha
iv. Vincular eventos fixos ao cadastro do empregado (VT / VA / VR / PS / PO / periculosidade / noturno)
v. Vincular informações ao cadastro do empregado (Adiantamento salarial / dados bancários)
vi. Encaminhar ficha de registro para validação interna
vii. Emitir documentação admissional
viii. Consultar habilitação seguro desemprego
ix. Enviar CAGED especial se for o caso
x. Encaminhar documentação ao cliente conforme e-mail padrão
xi. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens de validação: data de admissão, salário, função, jornada, endereço, escolaridade, categ. E-Social, data de realização ASO, CTPS, CPF dependente, vinculação de rubricas e configurações dos dados contratuais para estagiários. 
Tempo estimado para revisão 0:10 minutos.
2. Férias – tempo estimado 0:15 minutos – validado por outro membro da equipe
i. Avaliar se existe algum impedimento para o gozo de férias (afastamento / faltas – emitir relatório)
ii. Checar se o início do gozo corresponde com um dia útil ou dia de trabalho
iii. Emitir o aviso de férias
iv. Validar relatório de médias
v. Gerar o cálculo
vi. Emitir relatórios de férias
vii. Encaminhar o cálculo para validação interna
viii. Realizar o processo financeiro, se for o caso
ix. Encaminhar documentação ao cliente conforme e-mail padrão
x. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens de validação: período aquisitivo, período de gozo, início de gozo (calendário), data de pagamento. 
Tempo estimado: 0:05 minutos.
3. Rescisão – tempo estimado 1:00 horas (exceto homologação) – validado pelo gestor (filtrar complexidade do TRCT para repassar a conferência para outro colega)
i. Avaliar se existe algum impedimento para a emissão do aviso prévio (afastamento / faltas / estabilidade / trintídeo)
ii. Checar se o ciente corresponde com um dia útil ou dia de trabalho
iii. Emitir o aviso prévio e enviar ao cliente conforme e-mail padrão
iv. Solicitar extrato de FGTS (normal ou fins rescisórios)
v. Acompanhar o envio das variáveis para cálculo rescisório
vi. Lançar eventos variáveis para cálculo
vii. Gerar cálculo rescisório, incluindo o saldo de FGTS, e salvar o termo na rede trabalhista
viii. Encaminhar o TRCT para validação interna
ix. Encaminhar o cálculo para aprovação do cliente conforme e-mail padrão
x. Após o retorno corrigir o que tiver que ser corrigido, se for o caso, salvando toda a documentação novamente na rede trabalhista
xi. Gerar GRRF e o relatório GRRF
xii. Guardar e renomear o arquivo GRRF na pasta SEFIP
xiii. Emitir chave de movimentação junto a CEF
xiv. Emitir seguro desemprego
xv. Agendar a homologação e sanar as pendências existentes
xvi. Emitir toda a documentação homologatória
xvii. Realizar o processo financeiro, se for o caso
xviii. Encaminhar a documentação rescisória para o cliente conforme e-mail padrão
xix. Receber e conferir a documentação homologatória conforme cheque lista padrão
xx. Homologar a rescisão
xxi. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: validação do tipo e datas do aviso prévio. No TRCT validar: causa do afastamento e datas (ciente, aviso, afastamento, projeções), competências de FGTS não localizadas no extrato, inclusão das variáveis e cálculo das verbas rescisórias, GRRF. 
Tempo estimado: 0:20 minutos.
4. Adiantamento salarial – tempo estimado 0:20 minutos – validado por outro membro da equipe
i. Avaliar se existe algum impedimento para o cálculo do adiantamento salarial (afastamento / férias / aviso prévio)
ii. Revisar os cadastros para avaliar as inclusões e as exclusões de beneficiários, conforme solicitação do cliente
iii. Gerar o cálculo do adiantamento salarial
iv. Emitir a documentação do adiantamento salarial
v. Encaminhar o adiantamento para validação interna
vi. Realizar o processo financeiro, se for o caso
vii. Encaminhar a documentação do adiantamento ao cliente conforme e-mail padrão
viii. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: verificar tributação de IRRF. 
Tempo estimado: 0:10 minutos.
5. Folha de pagamento – o tempo estimado irá variar de acordo com o número de empregados e quantidade de lançamentos – validado pelo gestor (filtrar complexidade da folha para repassar a conferência para outro colega, sendo que via de regra o próprio colaborador validará o seu trabalho, trazendo uma comunicação muito direta)
i. Encaminhar a planilha atualizada de variáveis de folha para o cliente
ii. Calcular o pró-labore, se for o caso
iii. Calcular o RPA, se for o caso
iv. Acompanhar o envio das variáveis de folha
v. Lançar as variáveis de folha
vi. Lançar os múltiplos vínculos, se este for o caso
vii. Calcular a folha de pagamento
viii. Lançar as compensações (créditos, desoneração, liminares, etc.) e retenções (após validação com a equipe contábil)
ix. Preencher a planilha de créditos previdenciários
x. Salvar os relatórios de folha na rede trabalhista
xi. Encaminhar o cálculo para validação interna, conforme o caso, validando inclusive o resumo de impostos
xii. Encaminhar o cálculo para aprovação do cliente conforme e-mail padrão
xiii. Após o retorno corrigir o que tiver que ser corrigido, se for o caso, salvando toda a documentação novamente na rede trabalhista
xiv. Realizar o processo financeiro, se for o caso
xv. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: verificar se há pró-labores, RPA, múltiplos vínculos, créditos previdenciários, liminares e aquisição de produto rural para o cálculo, criticar variáveis enviadas pelo cliente, verificar bases de cálculo e apuração dos impostos, validar processo financeiro. 
Tempo estimado: Irá variar de acordo com o número de empregados e quantidade de lançamentos.
6. GFIP e finalização – tempo estimado 0:20 minutos – validado pelo gestor (filtrar complexidade da folha para repassar a conferência para outro colega, sendo que via de regra o próprio colaborador validará o seu trabalho, trazendo uma comunicação muito direta)
i. Gerar o arquivo SEFIP.RE no software de folha e guarda-lo na rede trabalhista
ii. Importar o arquivo no programa SEFIP e validar os dados básicos importados (competência, empresa, código de recolhimento (115, 150, 155, etc.), FAP, valor dos impostos)
iii. Salvar o backup da SEFIP
iv. Transmitir a GFIP e salvar relatórios e impostos
v. Renomear o arquivo SEFIP salvo na rede trabalhista
vi. Emitir as guias de contribuições sindicais (sindical, confederativa, assistencial)
vii. Preencher a memória de cálculo do IRRF
viii. Encaminhar a GFIP para validação interna, conforme o caso
ix. Realizar o processo financeiro, se for o caso
x. Analisar a previsão de férias e informar ao cliente os casos críticos, sendo aqueles que estejam a 60 dias do dobro
xi. Encaminhar a documentação e impostos de folha ao cliente conforme e-mail padrão
xii. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: verificar se todos os arquivos SEFIP estão salvos e com a nomenclatura correta (SEFIP.RE, backup, relatórios da declaração, guias de recolhimento – de acordo com a obrigatoriedade), validar os dados básicos documentados (competência, empresa, código de recolhimento (115, 150, 155, etc.), FAP) e valor dos impostos, validar preenchimento da memória de cálculo IRRF e controle de INSS.
Tempo estimado: 0:20 minutos
7. CAGED – tempo estimado 0:15 minutos – validado pelo gestor
i. Validar se existe movimentações a serem declaradas
ii. Importar o arquivo no ACI e validar se os dados do arquivo estão corretos
iii.Validar a quantidade de vínculos do mês anterior
iv. Validar a quantidade de vínculos que entraram e saíram no mês de movimentação
v. Transmitir o arquivo analisado pelo site do MTE
vi. Salvar o recibo de transmissão
vii. Salvar o extrato de transmissão após 24 horas do envio
viii. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: validar quantidade de movimentações (CAGED especial, admissão, rescisão), validar guarda e nomenclatura do recibo de transmissão.
Tempo estimado: 0:05 minutos.
8. Adiantamento 13º salário – tempo estimado 0:20 minutos – validado por outro membro da equipe (filtrar complexidade do 13º salário para repassar a conferência para outro colega, sendo que via de regra o próprio colaborador validará o seu trabalho, trazendo uma comunicação muito direta)
i. Identificar os profissionais que terão o adiantamento
ii. Avaliar se existe algum impedimento para o cálculo do adiantamento de 13º salário (afastamento / férias / aviso prévio)
iii. Gerar o cálculo
iv. Validar as médias e cálculos
v. Salvar relatórios
vi. Encaminhar o cálculo para validação interna
vii. Realizar o processo financeiro, se for o caso
viii. Encaminhar a documentação do adiantamento ao cliente conforme e-mail padrão
ix. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: criticar médias e avos de direito
Tempo estimado: 0:15 minutos
9. Pendências previdenciárias – tempo estimado 0:30 minutos – validação em conjunto com o gestor
i. Analisar o relatório de situação fiscal
ii. Informar ao cliente sobre a pendência, sugerindo a hipótese de origem e de regularização para o débito, conforme e-mail padrão
iii. Após o retorno do cliente, providenciar a regularização
iv. Realizar o processo financeiro, se for o caso
v. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: avaliar todos os passos em conjunto com o colaborador, em função da complexidade da análise.
Tempo estimado: 0:00 minutos
10. Parcelamento previdenciário (parcela) – tempo estimado 0:10 minutos – validado por outro membro da equipe
i. Identificar o parcelamento e qual o âmbito em que ele foi parcelado
ii. Acessar o e-CAC RFB ou PGFN e identificar o parcelamento a ser emitido
iii. Validar o cálculo do acréscimo legal
iv. Encaminhar o cálculo para validação interna
v. Realizar o processo financeiro, se for o caso
vi. Encaminhar a documentação do parcelamento ao cliente conforme e-mail padrão
vii. Informar movimentação (apontamento e baixa) no Argos
Itens para validação: número do parcelamento, código de recolhimento, período de apuração.
Tempo estimado: 0:05 minutos.