Avaliação mensal do desempenho de QSMS de empresas contratadas

Prévia do material em texto

Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS – Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde de empresas contratadas, 
subcontratadas,prestadoras de serviços, fornecedoras de bens e insumos e 
ou parceiras. 
 
1. O presente procedimento destina-se a avaliar o grau de adesão às questões de QSMS 
pelas empresas, de modo que possam ter o mesmo desempenho da Contratante dos 
Serviços ou Gerenciadora dos Projetos, de maneira que todos os envolvidos tenham 
as mesmas condições de atendimento às obrigações Legais, Contratuais ou definidas 
em escopos específicos, a fim de resguardar os interesses comuns e de possibilitar 
que não ocorram desvios, sejam esses pelos descumprimentos de normas, 
procedimentos ou especificações, sejam pela ocorrência de acidentes patrimoniais, 
ambientais ou pessoais. 
 
2. A Lista de Verificação deve ser aplicada mensamente por membro da equipe de 
QSMS devidamente qualificado para tal. 
 
3. Todos os itens não conformes devem ser discutidos no setor onde se originou a não 
conformidade e obtida a assinatura do responsável. 
 
4. Após a leitura mensal da LV devem ser estabelecidos planos de ação específicos, 
com o envolvimento dos responsáveis pelo setor avaliado. 
 
5. As notas obtidas por cada um dos setores podem ser condensadas em planilha única, 
quando o objetivo for o de avaliação global dos resultados de QSMS, ou enviadas, 
juntamente com os planos de ação, através de correspondência específica, 
diretamente para os responsáveis pelos setores. 
 
6. Ao final de cada período de avaliação, de no mínimo 180 dias, deve ser realizada 
reunião específica para a verificação do tratamento dos planos de ação. Esse prazo 
pode ser alterado para 30 dias se ocorrerem avaliações negativas em meses 
subseqüêntes. 
 
7. Esse procedimento deve ser implementado tão logo tenha sido aplicado o programa 
de capacitação específico e avaliado o resultado do mesmo. 
 
8. A primeira aplicação da Lista de Verificação deve ser feita em conjunto com o 
aplicador e seu superior imediato. 
 
 
Coordenador de QSMS 
Eng. Antonio Fernando Navarro, M.Sc. 
Terminal XXXXXXXXXX, abril de 2003 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
SMS Critério de Julgamento 
ITEM 0 1 2 3 4 
Ordem, 
Arrumação e 
Limpeza 
Entulho e Material 
em toda área de 
trabalho, canteiro 
absolutamente 
desorganizado. 
Resíduos e Materiais 
espalhados no local 
de trabalho e nos 
canteiros, em menor 
quantidade. 
Resíduos e Materiais 
por parte arrumados, 
mas sem sistema. 
Área limpa e sem 
material ou resíduos 
espalhados. 
Resíduos 
sistematizados e 
devidamente 
depositados, e o 
material empilhado 
em todas as frentes 
de trabalho e nos 
canteiros 
Controle de 
derramamento 
e vazamento 
Todos os motores 
vazando e grandes 
derramamentos 
deixam o solo 
encharcado com 
diesel e lubrificante 
Trabalhos com diesel 
e lubrificante sem 
proteção do solo. 
Vazamentos das 
máquinas 
confinados. 
Trabalhos de 
preservação com 
diesel e lubrificante 
em área com solo 
impermeabilizado. 
Manutenção de 
máquinas, junto à 
existência de kit de 
contenção e bandeja. 
Trabalhos de 
preservação com 
diesel e lubrificante 
em área com solo 
impermeabilizado e 
recolhimento. 
Visível preocupação 
com derramamento e 
vazamento leva a 
manutenção 
permanente e 
recolhimento 
imediato de qualquer 
hidrocarboneto. 
Medidas de 
recolhimento e 
contenção descritas 
em Plano de 
contingência, 
divulgado, treinado e 
obedecido. Não tem 
hidrocarbonetos no 
chão. 
Acondiciona-
mento de 
Resíduos 
Perigosos 
Resíduos perigosos 
são desconhecidos, 
assim como o seu 
manuseio, 
disposição e envio é 
feito sem cuidados. 
Resíduos perigosos 
conhecidos, mas não 
tratados como os 
mesmos 
Resíduos perigosos 
separados mas não 
acondicionados 
devidamente 
Acondicionamento e 
segregação dentro 
da norma, mas envio 
e destino incerto 
Geração, separação,, 
disposição, envio final 
controlado e 
registrado com tipo, 
quantidade, local de 
geração e destino, 
junto com os 
responsáveis para 
cada passo. 
Acondicioname
nto de lixo 
social 
Lixos misturados em 
montanhas ou 
esparramado no 
chão 
Lixos misturados 
dentro de baldes, 
latões, etc. 
Parte dos Lixos 
segregados, mas 
falta o esquema de 
baias, como 
depósitos 
intermediários. 
Lixos segregados e 
colocados nas baias, 
porém, sem limpeza 
pós-turno e sistema 
de envio periódico e 
destino final. 
Lixos recolhidos e 
segregados após 
cada expediente e 
acondicionados nos 
locais especificados 
no Processo de 
coleta setiva, 
“Separação e Destino 
final ...” 
Documentação 
Não existem 
registros de 
inspeção, controle, 
monitoramento ou 
atendimento médico 
e de emergências. 
Existem registros de 
inspeção, controle, 
monitoramento ou 
atendimento médico, 
porém sem controle. 
A qualidade dos 
registros existentes 
não permite a 
recuperação de 
informações. 
Os registros são de 
boa qualidade, mas 
não são 
correspondentes às 
checagens de 
campo. 
Os registros são de 
boa qualidade e 
correspondem às 
checagens de campo. 
 
 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
 
SMS Critério de Julgamento 
ITEM 0 1 2 3 4 
Máquinas e 
Equipamentos 
Não existe plano de 
manutenção de 
máquinas e 
equipamentos; uso 
sem treinamento 
Existe plano de 
manutenção e 
treinamento sem 
implementação 
Existe plano de 
manutenção e 
treinamento mas, na 
realidade não 
efetuado. 
Manutenção de 
máquinas e 
equipamentos 
efetuada e 
treinamento do 
pessoal, porém sem 
registros 
Manutenção das 
máquinas e 
equipamentos e o 
treinamento do seu 
uso efetuado e 
documento. 
Almoxarifado 
(disposição e 
quant. EPI’s e 
EPC’s) 
Não existe 
almoxarifado 
Almoxarifado em 
desordem e EPI’s e 
EPC’s misturados 
com outros materiais 
Quantidade de EPI’s 
e EPC’s em estoque 
não atinge 20% do 
efetivo e EPI’s e 
EPC’s armazenados 
sem higiene. 
Quantidade de EPI’s 
e EPC’s atende, mas 
a sua distribuição á 
inadequado 
Almoxarifado 
arrumado, com 
estoque adequado 
de EPI’s e EPC’s 
higiênicos em lugar 
limpo, seco e 
separado 
Qualidade e 
condições dos 
EPI’s e EPC’s 
Inexistência de EPI’s 
e EPC’s 
EPI’s e EPC’s de 
péssima qualidade 
sem CA 
EPI’s e EPC’s de 
qualidade e em 
condições de uso, 
mas sem CA; 
EPI’s e EPC’s de boa 
qualidade e CA 
disponibilizados em 
boas condições, mas 
sem instrução do seu 
uso; 
Quantidade de EPI’s 
e EPC’s atende o 
efetivo. EPI’s e 
EPC’s estão em bom 
estado e são 
entregues com a 
instrução do seu uso 
obrigatório; 
Qualidade e 
condição dos 
ECI’s 
Inexistência de ECI’s ECI’s sem condições de uso 
ECI’s controlados 
mas em quantidade 
insuficiente. 
ECI’s inspecionados 
e em quantidade 
suficiente. 
ECI’s com instrução 
do seu uso e 
treinamento, 
Refeitório 
Refeitório 
inexistente, 
alimentação a céu 
aberto 
Refeitório sujo, sem 
toalha de mesa e 
lavatórios, com 
insetos e roedores 
visitando o local. 
Limpeza em 
refeitório atende mas 
dispõe poucos 
lavatórios para o 
efetivo. 
Refeitórios bem 
arrumados e limpos 
com lavabos, mas o 
espaço não atende 
ao efetivo. 
Boa limpeza do 
refeitório, com 
espaço e lavabos 
suficientes e os Lixo 
orgânicos usados 
para alimentação de 
animais ou 
compostagem. 
Sanitário e 
Vestiário 
Sanitários e 
Vestiários 
inexistentes 
Sanitário e vestiário 
sem higiene e pouco 
espaço. 
Sanitários, chuveiros 
e vestiários sujos. 
Falta de papel 
higiênico cesto. 
Instalaçõessanitárias limpas e 
ventiladas, com 
manutenção, mas o 
espaço não atende o 
efetivo e chuveiro 
sem cabide e 
saboneteira 
Instalações 
sanitárias com boa 
manutenção e 
higienizadas, 
dispondo espaço 
para o efetivo e 
atende NR18. 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
SMS Critério de Julgamento 
ITEM 0 1 2 3 4 
Transporte do 
Pessoal 
Inexiste o transporte 
de distância do 
pessoal com 
veículos. 
Transporte em 
carroceria de 
caminhão aberto 
Transporte do 
pessoal em 
carroceria com toldo 
e bancos 
Transporte em 
ônibus de estado 
precário, com 
superlotação 
Transporte em 
ônibus confortáveis e 
bem cuidados, com 
lotação adequada 
Enfermaria Enfermaria inexistente 
Existe a enfermaria, 
mas falta técnicos de 
enfermagem, 
medicamentos e 
diversos 
instrumentos de 
atendimento 
Enfermaria com 
técnico de 
enfermagem, mas 
estoque de 
medicamento e 
aparelhagem 
incompleto 
Medicamentos 
suficientes, mas falta 
de kit de primeiro 
socorro e/ou maca 
e/ou infravermelho 
Enfermaria completo 
atende as exigências 
contratuais. 
Treinamento de 
SMS 
Treinamento de SMS 
inexistente 
Treinamento sem 
planejamento e só 
sobre segurança. 
Existe plano de 
treinamento mas não 
está sendo cumprido 
e não existe meta. 
Foram realizados 
treinamentos 
planejados sobre 
SMS sem registros. 
A meta de 
treinamento em SMS 
vem sendo cumprida 
e registrada 
regularmente. 
Prevenção e 
controle de 
desperdício 
Enorme oferta de 
material (EPI’s e 
EPC’s, copo, 
madeira, prego, etc.) 
que é encontrado 
dentro do lixo, sem 
ser usado. 
Boa oferta com aviso 
de parcimônia sem 
cumprimento e 
descarte de material 
novo. 
Oferta de material 
adequada, sem 
descarte de material 
novo, mas material 
usado não está 
sendo reutilizado 
Existe um programa 
contra desperdício: 
fomento de 
reutilização e 
reaproveitamento de 
material usado, mas 
não está sendo 
cumprido. 
Existe um programa 
contra desperdício, 
treinado e obedecido 
com visível esforço 
de fechar torneiras, 
parcimônia de uso e 
reaproveitamento de 
material intacto, com 
registro do sucesso. 
Controle de 
poluição 
atmosférica e 
sonora. 
As máquinas a diesel 
não dispõem de 
abafadores, nem de 
escapamento. 
Máquinas com 
escapamento e 
abafador de ruído 
furado. 
Abafadores e 
escapamentos 
intactos, mas 
máquinas 
desreguladas. 
Máquinas reguladas 
com abafador e 
escapamento 
funcionando, mas 
sem registro. 
Registros para todas 
as máquinas, com a 
última inspeção e os 
valores de ruído e 
emissão. Boa 
manutenção em 
freqüência trimestral. 
Armazenamen-
to de materiais. 
 
(Ref. NR- 11) 
Não existe 
procedimento escrito 
e nem Lay-out para 
armazenamento de 
materiais. 
Processo de 
armazenamento de 
materiais diferente 
do que está escrito 
no procedimento 
As condições dos 
materiais 
armazenados não 
são avaliadas a 
intervalos 
apropriados. 
Há identificação de 
áreas seguras para 
prevenir danos ou 
deterioração de 
produtos. 
Estão sendo 
aplicados métodos 
apropriados para 
armazenamento e as 
condições dos 
materiais são 
avaliadas a 
intervalos 
apropriados. 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
SMS Critério de Julgamento 
ITEM 0 1 2 3 4 
Atendimento a 
prazos. 
Os prazos não são 
cumpridos. 
Os prazos são 
postergados por 
motivos diversos. 
Os prazos são 
cumpridos 
parcialmente. 
Os prazos são 
cumpridos mas não 
atende o esperado. 
Os prazos são 
cumpridos dentro do 
prazo e condições 
estabelecidas. 
Executantes 
treinados nos 
procedimentos 
Não existe nem 
intenção de 
treinamento 
Não existe meta para 
treinamento de 
funcionários em 
procedimentos 
específicos e nem 
existem planos para 
isto. 
Foram realizados 
treinamentos 
específicos 
eventuais. 
O treinamento 
introdutório e 
específico é uma 
meta estabelecida. 
A meta de 
treinamento 
introdutório e 
específico vem 
sendo cumprida 
regularmente. 
 
Avaliação de 
Sub-
contratados. 
Sem mais interesses. Sem plano ou procedimento. 
Plano formalizado 
com requisitos 
mínimos. 
Plano formalizado, 
com conteúdo e 
intenções 
conhecidas pelo 
pessoal operacional. 
Plano formalizado, 
conhecido pelo 
pessoal operacional, 
com treinamentos e 
simulações no 
campo. 
Comunicação 
de Acidentes / 
Quase 
Acidentes 
Não existe 
comunicação com a 
Engenharia/CMDT. 
Existe comunicação 
tardia e informação 
falsa ou omissa. 
Comunicação é 
precária e fluxo de 
informação no caso 
de acidentes e 
ocorrências torna-se 
difícil 
Comunicação em 
geral existe, mas tem 
dificuldades em 
informar/apurar os 
acidentes/quase 
acidentes de 
imediato. 
Fluxo de 
comunicação sem 
problemas, todos os 
acidentes e 
ocorrências estão 
sendo informadas e 
registradas 
imediatamente. 
Freqüência de 
Acidentes 
 
 
Gravidade de 
Acidentes 
Acidente com 
afastamento de 20 
dias (mais que 20 
dias causa 
pontuação negativa) 
 
Acidente com 
afastamento de 15 
dias 
 
Afastamento de 10 
dias 
 
Afastamento de 5 
dias 
 
Sem acidente com 
afastamento 
 
Obs. cada dia perdido reflete-se com 0,2 pontos negativos 
Obs. cada acidente implica em 1 ponto negativo 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
SMS Critério de Julgamento 
ITEM 0 1 2 3 4 
Atuação da 
CIPA 
CIPA inexistente, 
mesmo provisória 
CIPA implantada, 
mas não tem reunião 
ordinária e sem 
plano de atuação 
CIPA faz reunião, 
mas não tem plano 
de atuação ou mapa 
de riscos 
CIPA tem plano de 
inspeções e 
auditorias e tem 
plano de atuação e 
mapa de riscos. 
Plano para 
Inspeções 
sistematizado e com 
resultados 
registrados. 
Programa SIPAT e 
mapa de riscos 
divulgados. 
Atuação do 
SESMT Não tem SESMT. 
SESMT sem registro 
ou plano de saúde e 
segurança. 
SESMT tem plano de 
saúde e segurança, 
mas sem PPRA, 
PCL, CIPA, PCMSO. 
Plano de atuação 
SMS, (PPRA, PCL e 
PCMSO) implantado. 
SESMT 
completamente 
implementado, ágil e 
com todos os planos 
implementados. 
 
 
Condições 
inseguras 
 
 
 
Atos inseguros 
 
 
Taxa de 
Freqüência 
(TFCA) 
 
Taxa de 
Gravidade. 
Acidente com 
afastamento de 20 
dias (mais que 20 
dias causa 
pontuação negativa). 
 
Acidente com 
afastamento de 15 
dias 
 
Afastamento de 10 
dias 
 
Afastamento de 5 
dias 
 
Sem acidente com 
afastamento 
 
Obs. Após computado o total de C.I. no período, correlacionar com o nº de funciona´rios (regra de três simples). 
Obs. Após computado o total de C.I. no período, correlacionar com o nº de funciona´rios (regra de três simples). 
Obs. Cada acidente implica em 1 ponto negativo 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
SMS Critério de Julgamento 
ITEM 0 1 2 3 4 
 
(PCL) 
Plano de 
emergência/ 
contingência 
 
Inexistência de Plano 
de Emergência 
Plano de Emergência 
existe, mas não foi 
implantado. 
Plano elaborado e 
implantado, mas 
caminhos de fuga 
não indicados e 
pessoal não treinado. 
Plano divulgado e 
operacionalizado, 
mas sem 
treinamento e/ou 
simulação 
Plano totalmente 
implantado e 
treinado no simulado. 
Equipe de 
Primeiro 
Socorro 
Inexistência de 
equipe de Primeiro 
Socorros. 
Equipes SOS em 
formação. 
Equipes SOS 
treinados, mas sem 
distribuição nas 
frentes de trabalho. 
Equipes distribuídas 
nas frentes de 
trabalho, mas sem 
identificação, 
recursos materiais e 
divulgação. 
Equipes distribuídas 
nas frentes de 
trabalho, identificada, 
equipadae 
divulgada. 
Presença na 
reunião de 
coordenação 
Faltou a reunião. 
Justificou a ausência 
mas não teve 
representação 
Representante da 
contatada não 
atendeu as 
expectativas. 
Representante da 
contatada atendeu 
as expectativas, mas 
não realizou a 
apresentações 
devidas. 
Compareceu a 
reunião cumprindo 
todas os 
compromissos 
assumido/obrigatório 
Geração de 
Efluentes 
líquidos 
Efluentes gerados na 
obra sem destinação 
e acondicionados de 
forma inadequada 
Efluentes gerados na 
obra sem destinação 
e acondicionados de 
forma adequada 
Efluentes gerados na 
obra encaminhados 
para tratamento 
Efluentes gerados na 
obra, encaminhados 
para tratamento e 
disposição final 
adequada sem 
comprovação de 
destinação. 
Efluentes gerados na 
obra, encaminhados 
para tratamento e 
disposição final 
adequada com 
comprovação de 
destinação. 
Geração de 
Efluentes 
líquidos 
sanitários 
Efluentes sanitários 
gerados na obra sem 
tratamento. 
Efluentes sanitários 
gerados na obra 
encaminhados para 
fossa séptica sem 
filtro. 
Efluentes sanitários 
gerados na obra 
encaminhados para 
fossa séptica sem 
filtro. 
Efluentes sanitários 
gerados a obra com 
destinação adequada 
e manutenção / 
inspeção da fossa. 
Sem comprovação 
de destinação. 
Efluentes sanitários 
gerados a obra com 
destinação adequada 
e manutenção / 
inspeção da fossa. 
Com comprovação 
dedestinação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logomarca da empresa 
Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br 
Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS 
Contratadas 
 
AVALIAÇÃO MENSAL DE ATUAÇÃO EM SMS 
 
 
Avaliação mensal do desempenho em Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde - QSMS Empresa: 
Critério 
Mês 
m
éd
ia
a
an
ua
l ano 
jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 2001 
In
st
al
aç
õe
s 
e 
E
qu
ip
am
en
to
s 
Ordem, Arrumação e Limpeza 
D
at
a 
Controle de derramamento e vazamento 
Acondicionamento de Resíduos Perigosos 
Acondicionamento de lixo social 
Documentação 
Máquinas e Equipamentos 
Almoxarifado (disposição e quantidade de EPI"s) 
R
es
po
ns
áv
el
: 
 
Qualidade e condições dos EPI's e EPC's 
Refeitório 
Sanitários, Vestiário 
Transporte do pessoal 
C
rit
ér
io
s 
do
 S
is
te
m
a 
Treinamento de SMS 
O
bs
er
va
çõ
es
: 
 
Prevenção e controle de desperdício 
Armazenamento de materiais 
Executantes treinados nos procedimentos 
Sub-contratadas 
Comunicação de Acidentes 
Freqüência de Acidentes 
Gravidades de Acidentes 
Atuação da CIPA 
Atuação do SESMT 
Condições Inseguras 
Atos Inseguros 
Plano de emergência/contingência 
Equipe de Primeiro socorro 
Presença na reunião de coordenação (contratadas) 
R
es
um
o 
Total 0 
Máximo possível 100 
% referente ao máximo 0 
Nota mensal 0 
Número de empregados 
V
is
to
s 
Fiscal de QSMS até Classificação Média mensal Média anual Média geral 
 
0 péssimo 
 
1 ruim 
Responsável pelo Setor 2 regular Classificação 
 
3 bom 
 
4 ótimo