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GUINCHO ELÉTRICO 12VCC - 9000 Título 2 Objetivo: Desenvolvimento de técnica de substituição de transformadores sem a utilização dos veículos guindautos. Orientar os colaboradores que realizam trabalhos com substituição de transformador utilizando se do equipamento do tipo guincho portátil 12 VCC _ 9000. 3 Público alvo: Auxiliares de Eletricista; Eletricistas do Sistema Elétrico de Potência RDA; 4 Treinamento Guincho Elétrico 1. – Alterações e Adequações no Equipamento. 5 6 7 8 Aplicação Desenvolvido para aplicações residenciais, industriais, construção civil e náutica. Indicados para qualquer tipo de movimentação de carga. Na Eletropaulo estaremos aplicando o uso do equipamento Guincho Portátil na substituição de transformador com capacidade de até 700Kg (vide tabela). 2. – Aplicação. Tabela de Massa De Transformadores Novos 9 Fonte: Transformadores ITAIPU Nota: Considerando os novos trafos adquiridos pelas AES Eletropaulo, os demais do parque em caso de dúvidas deve confirmar a massa em dados de placa. 10 Tabela de Massa De Transformadores Novos POTÊNCIA / CLASSE GRUPO MASSA TOTAL (Kg) 150KVA / 15KV GRUPO M 766 150KVA / 15KV GRUPO ML 811 150KVA / 25KV GRUPO O 771 225KVA / 15KV GRUPO M 1114 225KVA / 15KV GRUPO ML 1110 300KVA / 15KV GRUPO M 1306 300KVA / 15KV GRUPO ML 1349 11 3. – Guincho Elétrico . 12 Equipamentos de Proteção obrigatórios para serem utilizados na execução da tarefa: Capacete; Óculos escuro e ou incolor; Botina de segurança; Luva do tipo vaqueta, e ou do Tipo de classificação isolante de acordo com a classe de tensão aplicada; Uniforme padrão AES Eletropaulo RDA. Nota: É obrigatório o uso de luva de classificação isolante para conexão do cabo de energia do equipamento junto a bateria do veículo e ou alimentador elétrico do equipamento Guincho Portátil. 13 Os maiores riscos no uso dos equipamentos e ferramentas de içamento de carga se devem principalmente à forma com que estas são aplicadas: Uso incorreto, Não realização do planejamento de içamento, Ferramenta inadequada para a operação, Ferramenta defeituosa, Elementos auxiliares defeituosos, são as principais causas de acidentes com o esse tipo de equipamento. Risco 14 Vamos comentar sobre os últimos eventos ocorridos com o equipamento do tipo Guincho Portátil: O que ocorreu nos casos apresentados 15 Identificar e mapear as condições do ambiente de trabalho, verificar no piso e estrutura quanto às interferências da área a ser acoplado o guincho portátil de içamento do transformador, atentando-se para os pontos de ancoragem do equipamento e etc. Quando não existir a possibilidade de posicionar o veículo logo abaixo da estação transformadora realizar o posicionamento necessário no suporte de içamento (instalado no poste) e guincho elétrico de maneira a permitir o içamento Identificação de possíveis interferências 16 Fixação do Equipamento Garantir a correta fixação do guincho elétrico no poste através das cintas com catraca. Importante: Para poste de Madeira avaliar o estado de conservação conforme o documento MPT DAG 024. Se necessário à equipe deve paralisar a atividade e replanejar conforme as regras de segurança da AES Eletropaulo. 17 18 Recomendações e Advertências O bobinamento irregular do cabo, ao puxar uma carga, não é um problema, exceto se houver um empilhamento do cabo em uma das extremidades do tambor. Se isso ocorrer, inverta a direção do guincho para aliviar a carga .Ao término do trabalho, você pode desbobinar e recolher o cabo para uma distribuição uniforme do mesmo. Guarde o controle remoto no interior do seu veículo, onde ele não possa ser danificado, e inspecione-o antes de conectá-lo. Ao estender o cabo do guincho, certifique-se de que pelo menos cinco voltas de cabo sempre sobrem no tambor. Não seguir essa instrução pode resultar na ruptura total do cabo do tambor sob carga. O bobinamento justo e uniforme evita o emperramento do cabo, que é causado quando uma carga é aplicada e uma seção do cabo está prensada entre as outras seções. Se isso ocorrer, energize o guincho e desenrole e enrole o cabo no guincho. Não tente trabalhar manualmente com um cabo emperrado. Certifique-se de que a bateria esteja em boas condições. Deixe o motor ligado ao utilizar o guincho para evitar descarregar a bateria. Não tente exceder os limites de tração deste guincho. É altamente recomendável que o guincho seja utilizado regularmente (uma vez por mês). Simplesmente desenrole o cabo 15m, libere o carretel 5m e então enrole o cabo novamente. Isso manterá todos os componentes em boas condições de funcionamento, de modo que o guincho possa ser utilizado com confiança sempre que for preciso. Entre em contato com seu revendedor autorizado para obter assistência técnica e outros serviços, com reparo. Não utilizar nenhuma ferramenta para instalar o suporte de içamento, o aperto no registro deve ser feito manualmente e certifique-se que o pino está corretamente travado no berço da corrente Identificação e Soluções de Problemas 19 20 Planejamento/Verificação Para não comprometer a segurança e a durabilidade do equipamento, nunca utilize uma máquina para outros fins que não aqueles para os quais ela foi projetada. Por exemplo, não utilizar o guincho para içamento superior a 700 kg. Antes da utilização, é necessário inspecionar seu guincho cuidadosamente. Qualquer peça de que esteja danificada deverá ser corretamente reparada ou substituída por um centro de serviço autorizado 21 Certifique-se de que todas as pessoas permaneçam a uma distância segura do cabo do guincho e da carga durante a operação de guinchamento, sendo recomendada uma distância de 1,5 vezes o comprimento do cabo. Se um cabo for tracionado solto ou se romper sob carga, ele pode ricochetear para trás , podendo ocasionar lesões corporal grave. Não pise em cima do cabo. — Todos os visitantes e observadores devem ser mantidos distantes da área de trabalho. Mantenha o calçamento e o equilíbrio adequados em todos os momentos. 22 Cuidados durante o Manuseio Por ser uma máquina que produz esforço mecânico, é necessário redobrar o cuidado com suas peças. Antes de ligá-la, verifique se os parafusos estão bem presos, se o suporte não esta danificado, se cabo de aço não sofreu e não encontra se com desgaste. Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede VCC, antes de iniciar e ou levantá-la ou de fazer o transporte. 23 Esteja ciente se não existe fiação que possam ser rompidos pela tração da corda do equipamento guincho. Utilize meios apropriados para encontrar interferências escondidos ou consulte sempre o manual de procedimento de trabalho. O contato com cabos elétricos pode provocar e choques elétricos. Quando a máquina estiver acionada, toda atenção deve estar voltada para ela. O excesso de força não irá acelerar a operação e sim diminuir o rendimento da ferramenta, podendo reduzir o período de vida útil do Guincho Portátil. Veja outras dicas para operação: O Guincho é dotado de controle remoto ,quando não estiver movimentando o transformador acondicionar em estojo ou dentro do veiculo em local seguro para evitar acionamento manual. 24 Segurança da área de trabalho Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes. Não trabalhar com a ferramenta elétrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós-inflamáveis. Ferramentas elétrica produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores. Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante a utilização. No caso de distração é possível que perca o controle sobre o aparelho. Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. 4. – Segurança. 25 Normasde Segurança Os equipamentos devem estar sempre em perfeito estado de limpeza; devem estar sempre em perfeito estado de conservação; nunca devem ser usadas para os fins contrários a que se destinam; não deixar as ferramentas espalhadas, arrumá-las ordenadamente e armazenar em local adequado. Para trabalhos que apresentem riscos para outras pessoas, a área deve ser isolada, sendo necessária a instalação de proteção que evite a queda de material; os usuários não deverão fazer o uso de adornos pessoais, e cabelos longos devem ser amarrados. As ferramentas e equipamentos devem ser selecionados para cada tipo de atividade, sempre de boa qualidade, e com certificado. Inspecionar periodicamente as ferramentas, visando conserva-las em condições eficientes e seguras de uso. 26 Apresentação do Microsoft Office PowerPoi Planilha do Microsoft Office Excel Planilha do Microsoft Office Excel Incidente do Trabalho 22 de Setembro, 2017 Informação Preliminar SIP Sem Lesão INFORMAÇÕES GERAIS Local do Incidente : Dona Ida Cerati Magrini : – Diadema ( Base Operacional) Data e horário : Setembro 22, 2017 –12:30- PM. Atividade : Treinamento Segmento : TMA Representantes AES Diretor : Saulo dos Passos Ramos Gerente : Edilson Camargo Coordenador : Nilson Luiz 2084775- André Pereira da Silva; 2036410-Valci Euzébio de Santana; 962821- Jose Ferreira Francelino; 2093341- Vanderlei Fialho De Carvalho; 967904- Rubens Antonio Perez (Monitor); BREVE DESCRIÇÃO DO INCIDENTE ; Imagem do equipamento pós Evento Uma equipe de 04 Eletricista e 01 monitor de treinamento da AES Eletropaulo da base operacional de diadema (TMA) realizava treinamento de içamento de carga do tipo “Transformador de 25KVA”com utilização do equipamento guincho elétrico. No momento da descida do transformador faltando aproximadamente 1 metro para apoia-lo ao solo houve a quebra da alça do terminal de compressão de 35mm³ ocasionando a queda livre do transformador ao solo. IMAGENS DO LOCAL DO EVENTO Evidencias pós queda do transformador ao solo IMAGENS DO LOCAL DO EVENTO . 2 Local de onde se soltou o conector de garra viva Altura aproximada de 1Metro de onde houve a queda do transformador IMAGENS DE SIMULAÇÃO . 2 Local de onde se soltou o conector de garra viva Posição aproximada do colaborador com relação ao local do evento Local de onde se soltou o conector de garra viva Ponto de Ruptura Causas Imediatas: Quebra do terminal de compressão de 35mm³ 2) Queda livre do transformador; 3) Acondicionamento do cabo de aço no rotor do guincho elétrico; CAUSAS E AÇÕES IMEDIATAS Ações Imediatas: Paralisação da atividade de treinamento e comunicação de imediato ao Líder do Segmento e ao Representante do SESMT 2) Paralisação da atividade de içamento de transformador pelo método do uso do Guincho Elétrico 3) Contato e avaliação in locco do Fornecedor (Work Guincho) Hamilton Secundino Da Silva – Técnico em Segurança do Trabalho. André Bermutti Cardoso – Coordenador de Operações Nilson Luiz – Coordenador de Operações Fabio Policarpo – Supervisor de Campo; Rubens Antonio Perez – Monitor do Treinamento / Eletricista. COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO Dados Gerais FORMULÁRIO Anexo VI 3x1x3x2x4x1x4x2 TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO - Folha 01 Versão: 1.0 6x1 DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Vigência: 07/04/2017 6x3 ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 6x4 DADOS GERAIS: 5x2 Diretor da área Gerente da área Coordenador da área Saulo dos Passos Ramos Edílson Camargo Nilson Luis Empresa AES Eletropaulo Nome do Acidentado (Não houve) Funcionário Empresa Contratada Matrícula Próprio 2084775- André Pereira da Silva; 2036410-Valci Euzébio de Santana; 962821- Jose Ferreira Francelino; 2093341- Vanderlei Fialho De Carvalho; 967904- Rubens Antonio Perez (Monitor); Próprio NA 2084775 203641 962821 2093341 967904 Contratado Cargo / Função Local de Trabalho Data de Nascimento Data Admissão Eletricistas do Sistema Elétrico(Todos) Base Diadema| O&D Sul Tempo na empresa Tempo na Função Horas trabalhadas no dia do incidente Horário de Trabalho Sistema de Folgas Última Folga Próxima Folga 4x2 4x1 3x2 3x2 Acidente Típico TREINAMENTOS REALIZADOS (RELACIONADOS A TAREFA) DATA Doença do Trabalho Preencher com informações do treinamento de NR-10 Quase Acidente Preencher com informações do treinamento de CMRDA Incidentes sem lesão com veículo Preencher com informações do treinamento de Linha Viva Dano à propriedade Alta – Dano que gera perda de vida e/ou incapacidade permanente. DADOS DA OCORRÊNCIA - Transcritos do relatório médico do atendimento Média – Dano que gera lesão (sem incapacidade permanente) com perda de dias. Data da ocorrência: Hora da Ocorrência: Local da Ocorrência: Baixa – Dano que gera lesão menor sem perda de dias. 22.09.2017 12h30 Av Dona Ida Cerati Magrini( Base operscional) Tipo de Ocorrência : Relato de Evento _ Categoria SIP DESCARACTERIZADO CARACTERIZAÇÃO: FATAL COM AFASTAMENTO Inicio em: NA Previsão : NA Retorno atividades: NA Dias Perdidos: NA COM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO COM RESTRIÇÃO Inicio em: NA Tempo de Restrição : NA COM RESTRIÇÃO Nome do Hospital que prestou os Primeiros Atendimentos: Nome do Médico e CRM Não houve Não houve Natureza da Lesão Parte do Corpo Lesionada Golpeado contra (Correndo em direção a ou tropeçando em) Não houve Não houve Golpeado por (atingido por objeto em movimento) Tarefa executada no momento da Ocorrência : Objeto/Equipamento que causou a Lesão: Queda para um nível inferior Treinamento referente a operação do equipamento do tipo Guincho Portátil Não houve Queda no mesmo nível (Deslizar e cair, inclinar-se) Descrição da Ocorrência : Atingido por (Pontos agudos ou cortantes) Uma equipe de 04 Eletricista e 01 monitor de treinamento da AES Eletropaulo da base operacional de diadema (TMA) realizava treinamento de içamento de carga do tipo “Transformador de 25KVA”com utilização do equipamento guincho elétrico. No momento da descida do transformador faltando aproximadamente 1 metro para apoia-lo ao solo houve a quebra da alça do terminal de compressão de 35mm³ ocasionando a queda livre do transformador ao solo. Apanhado em (agarrado, pendurado) AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA: Atingido entre ou abaixo(esmagado ou amputado) Data da Análise da Ocorrência: 22.09.2017 Contato com (eletricidade, calor, frio, radiação, tóxicas, biológicas e ruído) TIPO DE CONTATO Sobre-Tensão (sobre-esforço, sobrecarga, superexposição, ergonomia) Golpeado contra(Correndo em direção a ou tropeçando em) Apanhado em (agarrado, pendurado) Golpeado por (atingido por objeto em movimento) Atingido entre ou abaixo(esmagado ou amputado) Queda para um nível inferior Conota com (eletricidade, calor, frio, radiação, tóxicas, biológicas e ruído) Queda no mesmo nível(Deslizar e cair, inclinar-se) Sobre-Tensão (sobre-esforço, sobrecarga, superexposição, ergonomia) Atingido por (Pontos agudos ou cortantes) Data da Análise da Ocorrência: 22.09.2017 TIPO DE CONTATO Não houve Descrição do tipo de contato: Não houve Causas e Ações FORMULÁRIO Anexo VIFÍSICA FÍSICA Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) EPI Danificado TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO - Folha 02 Versão: 1.0 HUMANAS FÍSICA Ergonomia EPI indisponível DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Vigência: 07/04/2017 LATENTE FÍSICA Maquinário & Ferramentas EPI Inadequado ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Sistema de proteção Postura Incômoda CAUSAS IMEDIATAS 1.Quebra do terminal de compressão do cabo de aço; 2.Queda Livre do transformador; AÇÕES IMEDIATAS Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) FÍSICA Ambiente de Trabalho Força inadequada Ações Responsável Data prevista para conclusão Ergonomia FÍSICA Desastres naturais Maquinário/ferramentas com defeito 1.Paralisação da atividade de treinamento e comunicação de imediato ao Líder do Segmento e ao Representante do SESMT SESMT 22.10.2017 Maquinário & Ferramentas FÍSICA Outros Tensão/Excesso de esforço 2.Paralisação da atividade de içamento de transformador pelo método do uso do Guincho Portátil Eletrico. SESMT 22.10.2017 Sistema de proteção FÍSICA Maquinário/ferramentas velhas 3.Contato e avaliação in locco do Fornecedor (Work Guincho) André Bermutti/Hamilton 20.10.2017 Desastres naturais FÍSICA Ferramentas inadequadas/falta de ferramentas DESCRIÇÃO DA(S) CAUSA(S) RAIZ(ES) Outros FÍSICA Ferramentas inadequadas Grupo Categoria Primária de Causa Raiz Categoria Secundária de Causa Raiz Observações FÍSICA Proteções inadequadas/com defeito/em falta LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Treinamento inadequado/ineficiente Os colaboradores não participaram do treinamento teorico antes de da utilização do equipamento , somente participaram na parte do treinamento prático pois o monitor de treinamento não recebeu de forma clara a orientação que a parte teorica deveria ser passada em sala com todos os treinandos. Employees did not participate in the theoretical training prior to using the equipment, only participated in the practical training part. HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Uso/operação inadequada de maquinário/ferramenta Cabo de aço não foi acondiconado de maneira adequada no carretel do guincho. Steel cable was not adequately conditioned on the reel of the portable electric winch FÍSICA Maquinário & Ferramentas Tensão/Excesso de esforço Conector de compressão não resistiu ao impacto brusco sofrido pelo cabo de aço. Compression connector could not withstand the sudden impact suffered by the steel cable. É pertinente fazer abrangência (pode acontecer em outro local)? Sim Gestão de Processo de Mudança FÍSICA Espaço de trabalho congestionado/restrito AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS NECESSÁRIAS Treinamento e Desenvolvimento FÍSICA Vibração Ações Responsável Data prevista para conclusão Liderança/Supervisão FÍSICA Estação de trabalho ou distribuição da área Revisar conteudo de treinamento , e realizar repasse de treinamento teorico e pratico com todos os multiplicadores da diretoria de operações. Review training content and deliver theoretical and practical training with all portable electric winch training monitors. Andre Bermutti/Hamilton 30.11.2017 Realizar a recolha de todos os guinchos para mudanca de conector de compresssão existente de 35mm para um concetor mais robusto com maior resistencia. Collect all winches to replace the existing 35mm compression connector for a stronger connector with higher strength. André Bermutti 30.11.2017 Qual o Perigo associado ao incidente? Danos a Propriedade e as pessoas (Em caso de dúvida, acesse a Planilha de Perigos e Riscos) Existe algum risco não contemplado e/ou Há necessidade de revisar a Planilha de Perigos e Riscos? FÍSICA Existe a necessidade de criar e/ou revisar algum procedimento? FÍSICA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO Nome Registro Cargo/Função Assinatura FÍSICA André Bermutti Cardoso 1999982 Coordenador Operacional Hamilton Secundino Da Silva 205927-4 Tec Segurança do Trabalho HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Não utilizou EPI Edilson Camargo 907081 Gerente operacional HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Uso/operação inadequada de maquinário/ferramenta Nilson luis dos Santos 964085 Coordenador Operacional HUMANAS Competência Trabalhar em maquinário/ferramenta em manutenção HUMANAS Aplicação de métodos errados de trabalho TESTEMUNHAS Excesso de confiança devido à experiência Nome Registro Cargo/Função Assinatura HUMANAS Descuido HUMANAS Fadiga HUMANAS Barreira linguística HUMANAS Condições médicas pré-existentes CIPA HUMANAS Sob a influência de drogas Representante da CIPA Registro Cargo/Função Assinatura HUMANAS Práticas de manuseio sem segurança Nilson Luis dos Santos 964,085 Presidente HUMANAS Brincadeiras HUMANAS Violência no ambiente de trabalho HUMANAS Comportamento agressivo HUMANAS Estresse/pressão com prazo/pressão dos colegas HUMANAS Distração/falta de atenção devido a fatores externos HUMANAS Conflito de orientações/exigências HUMANAS Falta de qualificação Falta de experiência HUMANAS Desconhecimento dos perigos e riscos HUMANAS Erro de julgamento HUMANAS Outros HUMANAS HUMANAS LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos de segurança LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de procedimentos operacionais/de segurança LATENTE Gestão de Processo de Mudança Procedimento indisponível/inacessível para as pessoas LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Deficiências no procedimento de segurança existente LATENTE Liderança/Supervisão Deficiências nos procedimentos operacionais/de manutenção existentes LATENTE Motivação Procedimento complexo/ambíguo/pouco prático Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Falta de planejamento de trabalho LATENTE Gestão de Terceirizados Falta de Avaliação de Riscos no Ambiente de Trabalho/Avaliação Inadequada de Riscos no Ambiente de Trabalho LATENTE Engenharia/ Construção Falta de Avaliação de Risco da Tarefa/Avaliação Inadequada de Risco da Tarefa e Instruções Pré-Tarefa LATENTE Comunicação Falta de processo de Gestão de Mudança (GdM) Inspeções/ Manutenção Processo de Gestão de Mudança (GdM) ineficiente/inadequado LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Falta de treinamento LATENTE Monitoramento e Medição Treinamento inadequado/ineficienteOutros Falta de treinamentos de atualização periódicos LATENTE Falta de critérios de treinamento/objetivos de aprendizado LATENTE Falta de avaliações de treinamento/Avaliações ineficientes de treinamento LATENTE Inadequação/Falta de verificações periódicas de habilidades pessoais LATENTE Falta de Política, metas e objetivos de Segurança LATENTE Papéis/atribuições/autoridade/responsabilidade não-definidos LATENTE Inadequação/falta de alocação de recursos Falta de/inadequação de supervisão LATENTE Deficiências na implantação/cumprimento dos procedimentos LATENTE Complacência por parte da liderança/gestão LATENTE Seleção/indicação das pessoas erradas LATENTE Inadequação/falta de comunicação entre a administração LATENTE O desempenho inadequado é recompensado LATENTE Incentivos ao uso inadequado de produção LATENTE Falta de reforço positivo LATENTE Falta de processo de reconhecimento positivo Falta de Análise de Gestão periódica LATENTE Inadequação/ineficiência da Análise de Gestão LATENTE Inadequação/falta de processo de pré-qualificação e seleção LATENTE Ineficiência/falta de administração do contrato LATENTE Ineficiência/falta de gestão de projeto Ineficiência/falta de monitoramento/supervisão de contrato LATENTE Inadequação/falta de critérios de engenharia/design LATENTE Avaliação inadequada/ineficiente Monitoramento inadequado de construção LATENTE Processo inadequado de seleção de material/equipamento LATENTE Comunicação inoportuna LATENTE Falta de comunicação entre colegas/grupos de trabalho/turnos LATENTE Falta de coordenação entre diferentes grupos de trabalho/terceirizados Insuficiência/falta de compartilhar lições aprendidas com a experiência LATENTE Insuficiência/falta de comunicação sobre a mídia/os métodos LATENTE Inadequação/falta de rótulos/placas LATENTE Inadequação/falta de programas de inspeção periódica de equipamentos LATENTE Inadequação/falta de programa de Manutenção Preventiva Inadequação/falta de inspeção pré-tarefa LATENTE Inadequação/falta de relato LATENTE Inadequação/falta de investigação e identificação de causa raiz LATENTE Implantação/acompanhamento inadequado de medida corretiva LATENTE Inadequação/falta de análise de Incidente pró-ativa e reativa LATENTE Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ou Observações de Atividade no Trabalho com Funcionários AES LATENTE Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ Observações de Atividade no Trabalho com Terceirizados; Inadequação/falta de Inspeções de Segurança no ambiente de trabalho; LATENTE Inadequação/falta de auditorias próprias ou internas de Saúde e Segurança Ambiental LATENTE Outros LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE Árvore de Causa ESTUDO DA CAUSA RAÍZ UTILIZANDO A ÁRVORE DE CAUSAS (DIAGRAMAÇÃO) Queda LIvre do Transformador ao solo Houve um movimento brusco do transformador no momento da descida do mesmo. Existia folga em um dos enrolamentos do cabo de aço no carretel. HUMANAS/Não seguiu o procedimento a instrução-Uso/operação inadequada de maquinário/ferramenta Cabo de aço foi enrolado novamente no carretel de forma inadequada . Colaboradores não passaram por treinamento teorico antes da utilização do equipamento onde continha informações sobre a maneira adequada de acondicionamento do cabo no carretel. Com o impacto do movimento houve a quebra da alça do terminal de compressão de 35mm do cabo de aço no carretel . LATENTE/Treinamento e Desenvolvimento Treinamento inadequado/ineficiente Terminal de compressão existente não suportou o impacto brusco sofrido no momento da descida. FÍSICA/ Tensão/Excesso de esforço Cabo de aço foi desenrolado totalmente do carretel do guincho. Causa Latente Causa Física Causa Humana Incidente FÍSICA Monitor de treinamento não recebeu a informação de forma clara que deveria realizar a parte teorica em sala com os treinandos . Fotos Fotografias Ponto de Ruptura Altura aproximada de 1Metro de onde houve a queda do transformador Definições das Causas Grupo Categoria Primária de Causa Raiz Categoria Secundária de Causa Raiz FÍSICA EPI EPI danificado FÍSICA EPI EPI não disponível FÍSICA EPI EPI impróprio FÍSICA Ergonomia Postura inábil FÍSICA Ergonomia Força indevida FÍSICA Ergonomia Movimento repetitivo FÍSICA Ergonomia Tensão/esforço excessivo FÍSICA Maquinário/Ferramentas Máquina / ferramentas defeituoso FÍSICA Maquinário/Ferramentas Maquinário/Ferramentas velhas FÍSICA Maquinário/Ferramentas Mau funcionamento de maquinários e ferramentas FÍSICA Maquinário/Ferramentas Falta de ferramentas/ferramentas inadequadas FÍSICA Maquinário/Ferramentas Ferramentas inapropriadas FÍSICA Sistema de proteção Protetores inadequados/defeituosos/faltantes FÍSICA Sistema de proteção Dispositivos de segurança inadequados/ defeituosos/ ausentes FÍSICA Sistema de proteção Equipamentos de isolamento inadequados/defeituosos/faltantes FÍSICA Sistema de proteção Equipamentos de aviso inadequados/defeituosos/faltantes FÍSICA Ambiente de trabalho Organização Inadequada FÍSICA Ambiente de trabalho Falta de iluminação/iluminação inadequada FÍSICA Ambiente de trabalho Barulho alto FÍSICA Ambiente de trabalho Temperaturas extremas (frio ou calor) FÍSICA Ambiente de trabalho Espaço de trabalho congestionado/restrito FÍSICA Ambiente de trabalho Vibração FÍSICA Ambiente de trabalho Estação de trabalho ou layout da área FÍSICA Ambiente de trabalho Área de trabalho molhada / escorregadia FÍSICA Ação da natureza Enchente FÍSICA Ação da natureza Terremoto FÍSICA Ação da natureza Tempestade FÍSICA Ação da natureza Raio FÍSICA Ação da natureza Outros desastres naturais FÍSICA FÍSICA Outros HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Não utilizou EPI HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Uso/operação inadequada de maquinário/ferramenta HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Trabalhar em maquinário/ferramenta em manutenção HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Operar/trabalhar sem permissão/autorização HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Versão errada do procedimento utilizado HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Aplicação de métodos errados de trabalho HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Excesso de confiança devido à experiência HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Descuido HUMANASCapacidades de Condições Físicas/Mentais Fadiga HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Barreira linguística HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Condições médicas pré-existentes HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Sob a influência de drogas HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Práticas de manuseio sem segurança HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Brincadeiras HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Violência no ambiente de trabalho HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Comportamento agressivo HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Estresse/pressão com prazo/pressão dos colegas HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Distração/falta de atenção devido a fatores externos HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Conflito de orientações/exigências HUMANAS Competência Falta de qualificação HUMANAS Competência Falta de experiência HUMANAS Competência Desconhecimento dos perigos e riscos HUMANAS Competência Erro de julgamento HUMANAS Outros Outros LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos de segurança LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos operacionais/de segurança LATENTE Procedimentos Procedimento indisponível/inacessível para as pessoas LATENTE Procedimentos Deficiências no procedimento de segurança existente LATENTE Procedimentos Deficiências nos procedimentos operacionais/de manutenção existentes LATENTE Procedimentos Procedimento complexo/ambíguo/pouco prático LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de planejamento de trabalho LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de Avaliação de Riscos no Ambiente de Trabalho/Avaliação Inadequada de Riscos no Ambiente de Trabalho LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de Avaliação de Risco da Tarefa/Avaliação Inadequada de Risco da Tarefa e Instruções Pré-Tarefa LATENTE Gestão de Processo de Mudança Falta de processo de Gestão de Mudança (GdM) LATENTE Gestão de Processo de Mudança Processo de Gestão de Mudança (GdM) ineficiente/inadequado LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de treinamento LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Treinamento inadequado/ineficiente LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de treinamentos de atualização periódicos LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de critérios de treinamento/objetivos de aprendizado LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de avaliações de treinamento/Avaliações ineficientes de treinamento LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Inadequação/Falta de verificações periódicas de habilidades pessoais LATENTE Liderança/Supervisão Falta de Política, metas e objetivos de Segurança LATENTE Liderança/Supervisão Papéis/atribuições/autoridade/responsabilidade não-definidos LATENTE Liderança/Supervisão Inadequação/falta de alocação de recursos LATENTE Liderança/Supervisão Falta de/inadequação de supervisão LATENTE Liderança/Supervisão Deficiências na implantação/cumprimento dos procedimentos LATENTE Liderança/Supervisão Complacência por parte da liderança/gestão LATENTE Liderança/Supervisão Seleção/indicação das pessoas erradas LATENTE Liderança/Supervisão Inadequação/falta de comunicação entre a administração LATENTE Motivação O desempenho inadequado é recompensado LATENTE Motivação Incentivos ao uso inadequado de produção LATENTE Motivação Falta de reforço positivo LATENTE Motivação Falta de processo de reconhecimento positivo LATENTE Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Falta de Análise de Gestão periódica LATENTE Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Inadequação/ineficiência da Análise de Gestão LATENTE Gestão de Terceirizados Inadequação/falta de processo de pré-qualificação e seleção LATENTE Gestão de Terceirizados Ineficiência/falta de administração do contrato LATENTE Gestão de Terceirizados Ineficiência/falta de gestão de projeto LATENTE Gestão de Terceirizados Ineficiência/falta de monitoramento/supervisão de contrato LATENTE Engenharia/ Construção Inadequação/falta de critérios de engenharia/design LATENTE Engenharia/ Construção Avaliação inadequada/ineficiente LATENTE Engenharia/ Construção Monitoramento inadequado de construção LATENTE Engenharia/ Construção Processo inadequado de seleção de material/equipamento LATENTE Comunicação Comunicação inoportuna LATENTE Comunicação Falta de comunicação entre colegas/grupos de trabalho/turnos LATENTE Comunicação Falta de coordenação entre diferentes grupos de trabalho/terceirizados LATENTE Comunicação Insuficiência/falta de compartilhar lições aprendidas com a experiência LATENTE Comunicação Insuficiência/falta de comunicação sobre a mídia/os métodos LATENTE Comunicação Inadequação/falta de rótulos/placas LATENTE Inspeções/ Manutenção Inadequação/falta de programas de inspeção periódica de equipamentos LATENTE Inspeções/ Manutenção Inadequação/falta de programa de Manutenção Preventiva LATENTE Inspeções/ Manutenção Inadequação/falta de inspeção pré-tarefa LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Inadequação/falta de relato LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Inadequação/falta de investigação e identificação de causa raiz LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Implantação/acompanhamento inadequado de medida corretiva LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Inadequação/falta de análise de Incidente pró-ativa e reativa LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ou Observações de Atividade no Trabalho com Funcionários AES LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ Observações de Atividade no Trabalho com Terceirizados; LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de Inspeções de Segurança no ambiente de trabalho; LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de auditorias próprias ou internas de Saúde e Segurança Ambiental LATENTE Outros Outros Avaliação da Eficácia FORMULÁRIO Anexo VI TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO - Folha 03 DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Versão: 1.0 ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Vigência: 07/04/2017 Evidências das Ações propostas no Plano de Ação Data Responsável pela Verificação Conclusão Eficaz ? Conclusão Negativa, implica em estabelecer nova ação nos campos abaixo NOVO PLANO DE AÇÃO (SE APLICÁVEL) Ações Responsável Data prevista para conclusão Dados Gerais FORMULÁRIO Anexo VI 3x1x3x2x4x1x4x2 TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO - Folha 01 Versão: 1.0 6x1 DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Vigência: 07/04/2017 6x3 ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 6x4 DADOS GERAIS: 5x2 Diretor da área Gerente da área Coordenador da área Saulo dos Passos Ramos Edílson Camargo Alexandre Silva Gomes Empresa AES Eletropaulo Nome do Acidentado (Não houve) Funcionário Empresa Contratada Matrícula Próprio Próprio NA Contratado Cargo / Função Local de Trabalho Data de Nascimento Data Admissão Base Guarapiranga | O&D Sul Tempo na empresa Tempo na Função Horas trabalhadas no dia do incidente Horário de Trabalho Sistema de Folgas Última Folga Próxima Folga 4x2 4x1 3x2 3x2 Acidente Típico TREINAMENTOS REALIZADOS (RELACIONADOS A TAREFA) DATA Doença do Trabalho Preencher com informações do treinamento de NR-10 Quase Acidente Preencher com informações do treinamento de CMRDA Incidentes sem lesão com veículo Preencher com informações do treinamento de Linha VivaDano à propriedade Alta – Dano que gera perda de vida e/ou incapacidade permanente. DADOS DA OCORRÊNCIA - Transcritos do relatório médico do atendimento Média – Dano que gera lesão (sem incapacidade permanente) com perda de dias. Data da ocorrência: Hora da Ocorrência: Local da Ocorrência: Baixa – Dano que gera lesão menor sem perda de dias. 06.07.2017 22:00 Avenida De Pinedo - Base Guarapiranga Tipo de Ocorrência : Queda de Transformador DESCARACTERIZADO CARACTERIZAÇÃO: FATAL COM AFASTAMENTO Inicio em: NA Previsão : NA Retorno atividades: NA Dias Perdidos: NA COM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO COM RESTRIÇÃO Inicio em: NA Tempo de Restrição : NA COM RESTRIÇÃO Nome do Hospital que prestou os Primeiros Atendimentos: Nome do Médico e CRM Não houve Não houve Natureza da Lesão Parte do Corpo Lesionada Golpeado contra (Correndo em direção a ou tropeçando em) Não houve Não houve Golpeado por (atingido por objeto em movimento) Tarefa executada no momento da Ocorrência : Objeto/Equipamento que causou a Lesão: Queda para um nível inferior Retirada da isolação da rede secundária energizada pré reunido. Não houve Queda no mesmo nível (Deslizar e cair, inclinar-se) Descrição da Ocorrência : Atingido por (Pontos agudos ou cortantes) Um equipe da AES composta por 6 empregados estavam em uma treinamento com um guincho elétrico portátil para içamento de transformadores. Ao esticar o cabo de aço do guincho houve a quebra da trava de segurança (provocando sua queda) da bondola. Apanhado em (agarrado, pendurado) AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA: Atingido entre ou abaixo(esmagado ou amputado) Data da Análise da Ocorrência: 27.07.2017 Contato com (eletricidade, calor, frio, radiação, tóxicas, biológicas e ruído) TIPO DE CONTATO Sobre-Tensão (sobre-esforço, sobrecarga, superexposição, ergonomia) Golpeado contra(Correndo em direção a ou tropeçando em) Apanhado em (agarrado, pendurado) Golpeado por (atingido por objeto em movimento) Atingido entre ou abaixo(esmagado ou amputado) Queda para um nível inferior Conota com (eletricidade, calor, frio, radiação, tóxicas, biológicas e ruído) Queda no mesmo nível(Deslizar e cair, inclinar-se) Sobre-Tensão (sobre-esforço, sobrecarga, superexposição, ergonomia) Atingido por (Pontos agudos ou cortantes) Data da Análise da Ocorrência: TIPO DE CONTATO Não houve Descrição do tipo de contato: Não houve Causas e Ações FORMULÁRIO Anexo VI FÍSICA FÍSICA Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) EPI Danificado TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO - Folha 02 Versão: 1.0 HUMANAS FÍSICA Ergonomia EPI indisponível DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Vigência: 07/04/2017 LATENTE FÍSICA Maquinário & Ferramentas EPI Inadequado ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Sistema de proteção Postura Incômoda CAUSAS IMEDIATAS Rompimento / Quebra da trava de segurança do suporte da bandola. AÇÕES IMEDIATAS Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) FÍSICA Ambiente de Trabalho Força inadequada Ações Responsável Data prevista para conclusão Ergonomia FÍSICA Desastres naturais Maquinário/ferramentas com defeito 1) Paralisação imediata da atividade . Alexandre Silva Gomes 06.07.2017 Maquinário & Ferramentas FÍSICA Outros Tensão/Excesso de esforço 3) Comunicação a liderança imediata. Alexandre Silva Gomes 06.07.2017 Desastres naturais FÍSICA Ferramentas inadequadas/falta de ferramentas 4) Inicio Das Investigações. Hamilton Secundino 08.07.2017 DESCRIÇÃO DA(S) CAUSA(S) RAIZ(ES) Outros FÍSICA Ferramentas inadequadas Grupo Categoria Primária de Causa Raiz Categoria Secundária de Causa Raiz Observações FÍSICA Proteções inadequadas/com defeito/em falta FÍSICA Maquinário & Ferramentas Ferramentas inadequadas Bandola usado pra içamento do transformador não era o apropriado para elevação de carga . HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Aplicação de métodos errados de trabalho Bandola foi improvisado devido a falta do recomendado pelo fabricante conforme instrução em treinamento. LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de Avaliação de Risco da Tarefa/Avaliação Inadequada de Risco da Tarefa e Instruções Pré-Tarefa Içamento do transformador realizado de maneira inadequada fazendo com que o cabo de aço não desliza se na roldana da bandola. LATENTE Liderança/Supervisão Falta de/inadequação de supervisão Colaborador mostrou a bandola (improvisada) que seria usada no treinamento ao coordenador, que, concordou com a sequencia do treinamento. É pertinente fazer abrangência (pode acontecer em outro local)? Gestão de Processo de Mudança FÍSICA Espaço de trabalho congestionado/restrito AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS NECESSÁRIAS Treinamento e Desenvolvimento FÍSICA Vibração Ações Responsável Data prevista para conclusão Liderança/Supervisão FÍSICA Estação de trabalho ou distribuição da área Enviar bandola utilizada para içamento do transformador para análise para verificação correta da capacidade de carga. Alexandre Silva Gomes 8/30/17 Realizar repasse em toda diretoria de operações (SUL) sobre os procedimentos e análise de risco adequados para içamento de transformador com uso de equipamentos e materiais padronizados para esta atividade aquisição de suporte adequado para icamento de transformador acoplado junto ao guincho portatil. Alexandre Silva Gomes 9/1/17 Colaborador será encaminhado para avaliação psicologica com o objetivo de avaliar decisões em situações adversas Alexandre Silva Gomes 9/30/17 Colaborador afastado do treinamento deste equipamento. Alexandre Silva Gomes imediato Divulgação do evento no momento ligado. Alexandre Silva Gomes 8/30/17 Qual o Perigo associado ao incidente? (Em caso de dúvida, acesse a Planilha de Perigos e Riscos) Existe algum risco não contemplado e/ou Há necessidade de revisar a Planilha de Perigos e Riscos? FÍSICA Existe a necessidade de criar e/ou revisar algum procedimento? FÍSICA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO Nome Registro Cargo/Função Assinatura FÍSICA André Bermuti Cardoso 1999982 Coordenador Operacional Alexandre Silva Gomes 962937 Coordenador Operacional Hamilton Secundino Da Silva 205927-4 Técnico em Segurança HUMANAS Competência Trabalhar em maquinário/ferramenta em manutenção HUMANAS Aplicação de métodos errados de trabalho TESTEMUNHAS Excesso de confiança devido à experiência Nome Registro Cargo/Função Assinatura HUMANAS Descuido André Bermuti Cardoso 1999982 Presidente HUMANAS Fadiga HUMANAS Barreira linguística HUMANAS Condições médicas pré-existentes CIPA HUMANAS Sob a influência de drogas Representanteda CIPA Registro Cargo/Função Assinatura HUMANAS Práticas de manuseio sem segurança HUMANAS Brincadeiras HUMANAS Violência no ambiente de trabalho HUMANAS Comportamento agressivo HUMANAS Estresse/pressão com prazo/pressão dos colegas HUMANAS Distração/falta de atenção devido a fatores externos HUMANAS Conflito de orientações/exigências HUMANAS Falta de qualificação Falta de experiência HUMANAS Desconhecimento dos perigos e riscos HUMANAS Erro de julgamento HUMANAS Outros HUMANAS HUMANAS LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos de segurança LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de procedimentos operacionais/de segurança LATENTE Gestão de Processo de Mudança Procedimento indisponível/inacessível para as pessoas LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Deficiências no procedimento de segurança existente LATENTE Liderança/Supervisão Deficiências nos procedimentos operacionais/de manutenção existentes LATENTE Motivação Procedimento complexo/ambíguo/pouco prático Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Falta de planejamento de trabalho LATENTE Gestão de Terceirizados Falta de Avaliação de Riscos no Ambiente de Trabalho/Avaliação Inadequada de Riscos no Ambiente de Trabalho LATENTE Engenharia/ Construção Falta de Avaliação de Risco da Tarefa/Avaliação Inadequada de Risco da Tarefa e Instruções Pré-Tarefa LATENTE Comunicação Falta de processo de Gestão de Mudança (GdM) Inspeções/ Manutenção Processo de Gestão de Mudança (GdM) ineficiente/inadequado LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Falta de treinamento LATENTE Monitoramento e Medição Treinamento inadequado/ineficiente Outros Falta de treinamentos de atualização periódicos LATENTE Falta de critérios de treinamento/objetivos de aprendizado LATENTE Falta de avaliações de treinamento/Avaliações ineficientes de treinamento LATENTE Inadequação/Falta de verificações periódicas de habilidades pessoais LATENTE Falta de Política, metas e objetivos de Segurança LATENTE Papéis/atribuições/autoridade/responsabilidade não-definidos LATENTE Inadequação/falta de alocação de recursos Falta de/inadequação de supervisão LATENTE Deficiências na implantação/cumprimento dos procedimentos LATENTE Complacência por parte da liderança/gestão LATENTE Seleção/indicação das pessoas erradas LATENTE Inadequação/falta de comunicação entre a administração LATENTE O desempenho inadequado é recompensado LATENTE Incentivos ao uso inadequado de produção LATENTE Falta de reforço positivo LATENTE Falta de processo de reconhecimento positivo Falta de Análise de Gestão periódica LATENTE Inadequação/ineficiência da Análise de Gestão LATENTE Inadequação/falta de processo de pré-qualificação e seleção LATENTE Ineficiência/falta de administração do contrato LATENTE Ineficiência/falta de gestão de projeto Ineficiência/falta de monitoramento/supervisão de contrato LATENTE Inadequação/falta de critérios de engenharia/design LATENTE Avaliação inadequada/ineficiente Monitoramento inadequado de construção LATENTE Processo inadequado de seleção de material/equipamento LATENTE Comunicação inoportuna LATENTE Falta de comunicação entre colegas/grupos de trabalho/turnos LATENTE Falta de coordenação entre diferentes grupos de trabalho/terceirizados Insuficiência/falta de compartilhar lições aprendidas com a experiência LATENTE Insuficiência/falta de comunicação sobre a mídia/os métodos LATENTE Inadequação/falta de rótulos/placas LATENTE Inadequação/falta de programas de inspeção periódica de equipamentos LATENTE Inadequação/falta de programa de Manutenção Preventiva Inadequação/falta de inspeção pré-tarefa LATENTE Inadequação/falta de relato LATENTE Inadequação/falta de investigação e identificação de causa raiz LATENTE Implantação/acompanhamento inadequado de medida corretiva LATENTE Inadequação/falta de análise de Incidente pró-ativa e reativa LATENTE Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ou Observações de Atividade no Trabalho com Funcionários AES LATENTE Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ Observações de Atividade no Trabalho com Terceirizados; Inadequação/falta de Inspeções de Segurança no ambiente de trabalho; LATENTE Inadequação/falta de auditorias próprias ou internas de Saúde e Segurança Ambiental LATENTE Outros LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE Avaliação da Eficácia FORMULÁRIO Anexo VI TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO - Folha 03 DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Versão: 1.0 ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Vigência: 07/04/2017 Evidências das Ações propostas no Plano de Ação Data Responsável pela Verificação Conclusão Eficaz ? Conclusão Negativa, implica em estabelecer nova ação nos campos abaixo NOVO PLANO DE AÇÃO (SE APLICÁVEL) Ações Responsável Data prevista para conclusão Árvore de Causa ESTUDO DA CAUSA RAÍZ UTILIZANDO A ÁRVORE DE CAUSAS (DIAGRAMAÇÃO) .Colaborador mostrou a bandola (improvisada) que seria usada no treinamento ao coordenador, que, concordou com a sequencia do treinamento. LATENTE Liderança/Supervisão F-alta de/inadequação de supervisão- Definições das Causas Grupo Categoria Primária de Causa Raiz Categoria Secundária de Causa Raiz FÍSICA EPI EPI danificado FÍSICA EPI EPI não disponível FÍSICA EPI EPI impróprio FÍSICA Ergonomia Postura inábil FÍSICA Ergonomia Força indevida FÍSICA Ergonomia Movimento repetitivo FÍSICA Ergonomia Tensão/esforço excessivo FÍSICA Maquinário/Ferramentas Máquina / ferramentas defeituoso FÍSICA Maquinário/Ferramentas Maquinário/Ferramentas velhas FÍSICA Maquinário/FerramentasMau funcionamento de maquinários e ferramentas FÍSICA Maquinário/Ferramentas Falta de ferramentas/ferramentas inadequadas FÍSICA Maquinário/Ferramentas Ferramentas inapropriadas FÍSICA Sistema de proteção Protetores inadequados/defeituosos/faltantes FÍSICA Sistema de proteção Dispositivos de segurança inadequados/ defeituosos/ ausentes FÍSICA Sistema de proteção Equipamentos de isolamento inadequados/defeituosos/faltantes FÍSICA Sistema de proteção Equipamentos de aviso inadequados/defeituosos/faltantes FÍSICA Ambiente de trabalho Organização Inadequada FÍSICA Ambiente de trabalho Falta de iluminação/iluminação inadequada FÍSICA Ambiente de trabalho Barulho alto FÍSICA Ambiente de trabalho Temperaturas extremas (frio ou calor) FÍSICA Ambiente de trabalho Espaço de trabalho congestionado/restrito FÍSICA Ambiente de trabalho Vibração FÍSICA Ambiente de trabalho Estação de trabalho ou layout da área FÍSICA Ambiente de trabalho Área de trabalho molhada / escorregadia FÍSICA Ação da natureza Enchente FÍSICA Ação da natureza Terremoto FÍSICA Ação da natureza Tempestade FÍSICA Ação da natureza Raio FÍSICA Ação da natureza Outros desastres naturais FÍSICA Outros Outros HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Não utilizou EPI HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Uso/operação inadequada de maquinário/ferramenta HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Trabalhar em maquinário/ferramenta em manutenção HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Operar/trabalhar sem permissão/autorização HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Versão errada do procedimento utilizado HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Aplicação de métodos errados de trabalho HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Excesso de confiança devido à experiência HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Descuido HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Fadiga HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Barreira linguística HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Condições médicas pré-existentes HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Sob a influência de drogas HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Práticas de manuseio sem segurança HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Brincadeiras HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Violência no ambiente de trabalho HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Comportamento agressivo HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Estresse/pressão com prazo/pressão dos colegas HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Distração/falta de atenção devido a fatores externos HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Conflito de orientações/exigências HUMANAS Competência Falta de qualificação HUMANAS Competência Falta de experiência HUMANAS Competência Desconhecimento dos perigos e riscos HUMANAS Competência Erro de julgamento HUMANAS Outros Outros LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos de segurança LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos operacionais/de segurança LATENTE Procedimentos Procedimento indisponível/inacessível para as pessoas LATENTE Procedimentos Deficiências no procedimento de segurança existente LATENTE Procedimentos Deficiências nos procedimentos operacionais/de manutenção existentes LATENTE Procedimentos Procedimento complexo/ambíguo/pouco prático LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de planejamento de trabalho LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de Avaliação de Riscos no Ambiente de Trabalho/Avaliação Inadequada de Riscos no Ambiente de Trabalho LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de Avaliação de Risco da Tarefa/Avaliação Inadequada de Risco da Tarefa e Instruções Pré-Tarefa LATENTE Gestão de Processo de Mudança Falta de processo de Gestão de Mudança (GdM) LATENTE Gestão de Processo de Mudança Processo de Gestão de Mudança (GdM) ineficiente/inadequado LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de treinamento LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Treinamento inadequado/ineficiente LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de treinamentos de atualização periódicos LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de critérios de treinamento/objetivos de aprendizado LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Falta de avaliações de treinamento/Avaliações ineficientes de treinamento LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Inadequação/Falta de verificações periódicas de habilidades pessoais LATENTE Liderança/Supervisão Falta de Política, metas e objetivos de Segurança LATENTE Liderança/Supervisão Papéis/atribuições/autoridade/responsabilidade não-definidos LATENTE Liderança/Supervisão Inadequação/falta de alocação de recursos LATENTE Liderança/Supervisão Falta de/inadequação de supervisão LATENTE Liderança/Supervisão Deficiências na implantação/cumprimento dos procedimentos LATENTE Liderança/Supervisão Complacência por parte da liderança/gestão LATENTE Liderança/Supervisão Seleção/indicação das pessoas erradas LATENTE Liderança/Supervisão Inadequação/falta de comunicação entre a administração LATENTE Motivação O desempenho inadequado é recompensado LATENTE Motivação Incentivos ao uso inadequado de produção LATENTE Motivação Falta de reforço positivo LATENTE Motivação Falta de processo de reconhecimento positivo LATENTE Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Falta de Análise de Gestão periódica LATENTE Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Inadequação/ineficiência da Análise de Gestão LATENTE Gestão de Terceirizados Inadequação/falta de processo de pré-qualificação e seleção LATENTE Gestão de Terceirizados Ineficiência/falta de administração do contrato LATENTE Gestão de Terceirizados Ineficiência/falta de gestão de projeto LATENTE Gestão de Terceirizados Ineficiência/falta de monitoramento/supervisão de contrato LATENTE Engenharia/ Construção Inadequação/falta de critérios de engenharia/design LATENTE Engenharia/ Construção Avaliação inadequada/ineficiente LATENTE Engenharia/ Construção Monitoramento inadequado de construção LATENTE Engenharia/ Construção Processo inadequado de seleção de material/equipamento LATENTE Comunicação Comunicação inoportuna LATENTE Comunicação Falta de comunicação entre colegas/grupos de trabalho/turnos LATENTE Comunicação Falta de coordenação entre diferentes grupos de trabalho/terceirizados LATENTE Comunicação Insuficiência/falta de compartilhar lições aprendidas com a experiência LATENTE Comunicação Insuficiência/falta de comunicação sobre a mídia/os métodos LATENTE Comunicação Inadequação/falta de rótulos/placas LATENTE Inspeções/ Manutenção Inadequação/falta de programas de inspeção periódica de equipamentos LATENTE Inspeções/ Manutenção Inadequação/falta de programa de Manutenção Preventiva LATENTE Inspeções/ Manutenção Inadequação/falta de inspeção pré-tarefa LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Inadequação/falta de relato LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Inadequação/falta de investigação e identificação de causa raiz LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Implantação/acompanhamento inadequado de medida corretiva LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Inadequação/falta de análise de Incidente pró-ativa e reativa LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ou Observações de Atividade no Trabalho com Funcionários AES LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ Observações de Atividade no Trabalho com Terceirizados; LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de Inspeções de Segurança no ambiente de trabalho; LATENTE Monitoramento e Medição Inadequação/falta de auditorias próprias ou internas de Saúde e Segurança Ambiental LATENTE Outros Outros Fotos FotografiasTrajeto FORMULÁRIO Anexo VI TÍTULO: RELATÓRIO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE EVENTO (TRAJETO) Versão: 1.0 FÍSICA FÍSICA Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) EPI Danificado Vigência: 07/04/2017 Previsão : HUMANAS FÍSICA Ergonomia EPI indisponível DOC. REFERÊNCIA: AESSSO1001 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES Inicio em: Tempo de Restrição: Retorno às atividades: Dias Perdidos: LATENTE FÍSICA Maquinário & Ferramentas EPI Inadequado ÁREA: Gerência de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Sistema de proteção Postura Incômoda DADOS GERAIS: Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) FÍSICA Ambiente de Trabalho Força inadequada Diretor da área Gerente da área Coordenador da área Próprio Ergonomia FÍSICA Desastres naturais Maquinário/ferramentas com defeito Contratado Maquinário & Ferramentas FÍSICA Outros Tensão/Excesso de esforço Base Operacional Empresa Centro de Custo Sistema de proteção FÍSICA Maquinário/ferramentas velhas Ambiente de Trabalho Maquinário/ferramentas com avaria Nome do Acidentado Funcionário Registro Desastres naturais FÍSICA Ferramentas inadequadas/falta de ferramentas Outros FÍSICA Ferramentas inadequadas Cargo / Função Órgão de Lotação Data de Nascimento Data Admissão DESCARACTERIZADO FÍSICA Proteções inadequadas/com defeito/em falta FATAL Não seguiu o procedimento/a instrução FÍSICA Dispositivos de segurança inadequados/com defeito/em falta Tempo na empresa Horas trabalhadas no dia do incidente Horário de Trabalho Sistema de Folgas Última Folga Próxima Folga COM AFASTAMENTO Capacidades de Condições Físicas/Mentais Dispositivos de isolamento inadequados/com defeito/em falta SEM AFASTAMENTO Competência FÍSICA Dispositivos de alerta inadequados/com defeito/em falta DADOS DA OCORRÊNCIA - Transcritos do relatório médico do atendimento COM RESTRIÇÃO Outros FÍSICA Limpeza Insatisfatória Data da ocorrência: Hora da Ocorrência: Local da Ocorrência: FÍSICA Iluminação inadequada/falta de iluminação Procedimentos FÍSICA Ruído alto CARACTERIZAÇÃO Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Temperaturas extremas (Frias ou Quentes) Gestão de Processo de Mudança FÍSICA Espaço de trabalho congestionado/restrito Nome do Hospital que prestou os Primeiros Atendimentos: Nome do Médico e CRM Treinamento e Desenvolvimento FÍSICA Vibração Liderança/Supervisão FÍSICA Estação de trabalho ou distribuição da área Natureza da Lesão Parte do Corpo Lesionada Motivação FÍSICA Área de trabalho molhada/escorregadia Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária FÍSICA Enchente Tarefa executada no momento da Ocorrência : Objeto/Equipamento que causou a Lesão: Gestão de Terceirizados FÍSICA Terremoto Engenharia/ Construção FÍSICA Tempestades Descrição da Ocorrência : Comunicação FÍSICA Relâmpagos Inspeções/ Manutenção Outros desastres naturais Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos FÍSICA Outros Monitoramento e Medição FÍSICA Outros FÍSICA ASSINALE NO DESENHO AS PARTES AFETADAS FÍSICA FÍSICA FÍSICA HUMANAS Não seguiu o procedimento/a instrução Não utilizou EPI HUMANAS Capacidades de Condições Físicas/Mentais Uso/operação inadequada de maquinário/ferramenta Pé Direito HUMANAS Competência Trabalhar em maquinário/ferramenta em manutenção Pé Esquerdo HUMANAS Outros Operar/trabalhar sem permissão/autorização HUMANAS Versão errada do procedimento utilizado HUMANAS Aplicação de métodos errados de trabalho Excesso de confiança devido à experiência HUMANAS Descuido HUMANAS Fadiga Mão Direita HUMANAS Barreira linguística Mão Esquerda HUMANAS Condições médicas pré-existentes HUMANAS Sob a influência de drogas HUMANAS Práticas de manuseio sem segurança HUMANAS Brincadeiras O acidente ocorreu no percurso: HUMANAS Violência no ambiente de trabalho ( ) da residência para o trabalho. ( ) do trabalho para sua residência. ( ) outro: _____________________________________. HUMANAS Comportamento agressivo CAUSAS IMEDIATAS AÇÕES IMEDIATAS HUMANAS Estresse/pressão com prazo/pressão dos colegas Ações Responsável Data prevista para conclusão HUMANAS Distração/falta de atenção devido a fatores externos HUMANAS Conflito de orientações/exigências HUMANAS Falta de qualificação Falta de experiência HUMANAS Desconhecimento dos perigos e riscos DESCRIÇÃO DA(S) CAUSA(S) RAIZ(ES) HUMANAS Erro de julgamento Grupo Categoria Primária de Causa Raiz Categoria Secundária de Causa Raiz HUMANAS Outros HUMANAS HUMANAS AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS NECESSÁRIAS LATENTE Procedimentos Falta de procedimentos de segurança Ações Responsável Data prevista para conclusão LATENTE Planejamento de Trabalho & Avaliação de Riscos Falta de procedimentos operacionais/de segurança LATENTE Gestão de Processo de Mudança Procedimento indisponível/inacessível para as pessoas LATENTE Treinamento e Desenvolvimento Deficiências no procedimento de segurança existente LATENTE Liderança/Supervisão Deficiências nos procedimentos operacionais/de manutenção existentes LATENTE Motivação Procedimento complexo/ambíguo/pouco prático Análise de Gestão por parte do Líder da Concessionária Falta de planejamento de trabalho EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO LATENTE Gestão de Terceirizados Falta de Avaliação de Riscos no Ambiente de Trabalho/Avaliação Inadequada de Riscos no Ambiente de Trabalho Nome Registro Cargo/Função Assinatura LATENTE Engenharia/ Construção Falta de Avaliação de Risco da Tarefa/Avaliação Inadequada de Risco da Tarefa e Instruções Pré-Tarefa LATENTE Comunicação Falta de processo de Gestão de Mudança (GdM) Inspeções/ Manutenção Processo de Gestão de Mudança (GdM) ineficiente/inadequado LATENTE Relato e Investigação de Incidente Pró-ativos/Reativos Falta de treinamento LATENTE Monitoramento e Medição Treinamento inadequado/ineficienteOutros Falta de treinamentos de atualização periódicos LATENTE Falta de critérios de treinamento/objetivos de aprendizado LATENTE Falta de avaliações de treinamento/Avaliações ineficientes de treinamento TESTEMUNHAS LATENTE Inadequação/Falta de verificações periódicas de habilidades pessoais Nome Registro Cargo/Função Assinatura LATENTE Falta de Política, metas e objetivos de Segurança LATENTE Papéis/atribuições/autoridade/responsabilidade não-definidos LATENTE Inadequação/falta de alocação de recursos Falta de/inadequação de supervisão REPRESENTANTE DA CIPA LATENTE Deficiências na implantação/cumprimento dos procedimentos Nome Registro Cargo/Função Assinatura LATENTE Complacência por parte da liderança/gestão LATENTE Seleção/indicação das pessoas erradas LATENTE Inadequação/falta de comunicação entre a administração LATENTE O desempenho inadequado é recompensado Fotografias LATENTE Incentivos ao uso inadequado de produção LATENTE Falta de reforço positivo LATENTE Falta de processo de reconhecimento positivo Falta de Análise de Gestão periódica LATENTE Inadequação/ineficiência da Análise de Gestão LATENTE Inadequação/falta de processo de pré-qualificação e seleção LATENTE Ineficiência/falta de administração do contrato LATENTE Ineficiência/falta de gestão de projeto Ineficiência/falta de monitoramento/supervisão de contrato LATENTE Inadequação/falta de critérios de engenharia/design LATENTE Avaliação inadequada/ineficiente Monitoramento inadequado de construção LATENTE Processo inadequado de seleção de material/equipamento LATENTE Comunicação inoportuna LATENTE Falta de comunicação entre colegas/grupos de trabalho/turnos LATENTE Falta de coordenação entre diferentes grupos de trabalho/terceirizados Insuficiência/falta de compartilhar lições aprendidas com a experiência LATENTE Insuficiência/falta de comunicação sobre a mídia/os métodos LATENTE Inadequação/falta de rótulos/placas LATENTE Inadequação/falta de programas de inspeção periódica de equipamentos LATENTE Inadequação/falta de programa de Manutenção Preventiva Inadequação/falta de inspeção pré-tarefa LATENTE Inadequação/falta de relato LATENTE Inadequação/falta de investigação e identificação de causa raiz LATENTE Implantação/acompanhamento inadequado de medida corretiva LATENTE Inadequação/falta de análise de Incidente pró-ativa e reativa LATENTE Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ou Observações de Atividade no Trabalho com Funcionários AES LATENTE Inadequação/falta de Voltas de Segurança e/ Observações de Atividade no Trabalho com Terceirizados; Inadequação/falta de Inspeções de Segurança no ambiente de trabalho; LATENTE Inadequação/falta de auditorias próprias ou internas de Saúde e Segurança Ambiental LATENTE Outros LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE LATENTE
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