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PLANO DE AÇÃO 5W1H RESPÓNSÁVEL: ENGENHEIROS DE CONTRATO CONSTRUTORA ELEVAÇÃO OBJETIVOS Ações Requeridas OBRA SAAE-ETA 2 O QUE QUEM QUANDO ONDE PORQUE COMO STATUS ASSUNTO: (WHAT) (WHO) (WHEN) (WHERE) (WHY) (HOW) CA-EA-FN AUDITORIA EXTERNA DATA PREVISTA: 05/10/2018 REALIZAR ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETOS ENG. WILLIAN 26/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO EA 1-ENGENHARIA ELABORAR CONTROLE DE PROJETOS ENG. WILLIAN 27/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO EA ADEQUAR CRONOGRAMA DA OBRA FISICO /FINANCEIRO ENG. WILLIAN 28/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 PROCEDIMENTO FN SOLICITAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA ESTAÇÃO/TOPOGRÁFIA ENG. PRISCILA 29/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 COMUNICAÇÃO FN SOLICITAR KIT DE INSTRUMENTOS CALIBRADOS -WELLINGTON ENG. PRISCILA 30/09/2018 ALMOXARIFE ISO 9001 COMUNICAÇÃO EA REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO ENG. PRISCILA 30/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 PROCEDIMENTO FN DIGITALIZAR NO DRIVE AS ATAS DE REUNIÕES E DIARIOS DE OBRAS ENG. PRISCILA 30/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO FN DIGITALIZAR E DISPONIBILIZAR NO DRIVE AS NOTAS FISCAIS ADM, ANA 26/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO EA ELABORAR CONTROLE DE REGISTROS - SGI ADM, ANA 27/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO EA 2- ADMINISTRATIVO ELABORAR CONTROLE DE DOC. INTERNOS E EXTERNOS - SGI ADM, ANA 28/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO FN REVISAR TODAS AS PASTAS DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS - CERTIF. ADM, ANA 29/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO FN ADEQUAR DOCUMENTAÇÃO DAS CONTRATADAS ADM-028 RH-038 ADM, ANA 30/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9001 ORGANIZAÇÃO EA DISPONIBILIZAR PLANILHA DE HORIMETRO - TREINAR OS OERADORES PAULA 26/09/2018 RH ISO 9001 PROCEDIMENTO EA 3- RH DISPONIBILIZAR NOS DRIVES OS DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PAULA 27/09/2018 RH ISO 9001 PROCEDIMENTO EA ELABORAR CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PAULA 28/09/2018 RH ISO 9001 PROCEDIMENTO EA REALIZAR O CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS E MEDIÇÃO WELLINGTON 26/09/2018 ALMOX. ISO 9001 PROCEDIMENTO EA FAZER LEVANTAMENTO DO ESTOQUE E CONTROLE DE FORMULÁRIOS WELLINGTON 27/09/2018 ALMOX. ISO 9001 PROCEDIMENTO FN 2-ALMOXARIFADO ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DO ALMOXARIFADO WELLINGTON 28/09/2018 ALMOX. ISO 9018 ORGANIZAÇÃO FN VERIFICAR OS ARMAZENAMENTOS CONFORME NR-IT 001 WELLINGTON 29/09/2018 ALMOX. ISO 9019 ORGANIZAÇÃO FN IMPLANTAR CIPA TSST 26/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9020 NORMAS EA 3- SMS ELABORAR PGRE ( LIXEIRAS DE COLETA, BAIAS, FUMÓDROMOS,E FINS TSST 27/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9021 NORMAS EA CONSTRUIR REFEITÓRIO TSST 28/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9022 NORMAS EA AVALIAR PPRA E PCMAT DA OBRA TSST 29/09/2018 ESCRITÓRIO ISO 9023 NORMAS EA OBSERVAÇÃO: CA- CANCELADO , EA- EM ANDAMENTO, FN-FINALIZADO
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