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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA EMANUELE AVILA DOS SANTOS FABÍOLLA DE CRISTO MEDINA GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES JOÃO VÍTOR DA SILVA APRESENTAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS PONTA GROSSA 2021 EMANUELE AVILA DOS SANTOS FABÍOLLA DE CRISTO MEDINA GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES JOÃO VÍTOR DA SILVA APRESENTAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS Trabalho apresentado para obtenção de 40 pontos na matéria de Gestão empreendedora na UNIVERIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Professora: Marilisa do Rocio Oliveira PONTA GROSSSA 2021 SUMÁRIO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO.....................................................................................................5 1.1 CONCEITO DO NÉGÓCIO .................................................................................................5 1. 2TIME GERENCIAL .............................................................................................................5 1.3 MERCADO E COMPETIDORES .......................................................................................5 1.4 MARKETING E VENDAS .................................................................................................5 1.5 ESTRUTURA E OPERAÇÕES ...........................................................................................5 1.6 ANÁLISE FINANCEIRA ....................................................................................................6 2 CONCEITO DO NEGÓCIO .................................................................................................6 3 TIME GERENCIAL ..............................................................................................................6 4 MERCADO E COMPETIDORES .......................................................................................7 4.1 ANÁLISE SETORIAL..........................................................................................................7 4.2 MERCADO ALVO...............................................................................................................8 4.3 NECESSIDADE DO CLIENTE............................................................................................8 4.4 COMPETIDORES................................................................................................................8 4.5 VANTAGEM COMPETITIVA ...........................................................................................9 5 MARKETING E VENDAS ...................................................................................................9 5.1 O PRODUTO ........................................................................................................................9 5.2 PREÇO ...............................................................................................................................10 5.3 PRAÇA ...............................................................................................................................10 5.4 PROPAGANDA/COMUNICAÇÃO ..................................................................................10 6 ESTRUTURA E OPERAÇÃO ...........................................................................................10 6.1 LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ........................................................................10 6.2 PARCEIROS ESTRATÉGICOS/FORNECEDORES .......................................................10 6.3 RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................11 7 ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO..............................................................................11 7.1 ANÁLISE SWOT................................................................................................................11 7.2 CRONOGRAMA................................................................................................................12 8 PLANEJAMENTO FINANCEIR......................................................................................12 8.1 INVESTIMENTOS INICIAIS............................................................................................12 8.2 CUSTO COM FUNCIONÁRIOS.......................................................................................12 8.3 PROJEÇÕES DE VENDAS E CUSTOS.............................................................................14 9 CONCLUSÃO......................................................................................................................16 5 1 – Sumário Executivo 1.1 Conceito do Negócio O Terrazza Universitário Pub foi inspirado na cultura popular britânica. Tem como objetivo ser um dos principais meios de encontro entre os universitários da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e jovens da região central da cidade, que estejam em busca de um lugar para tomar um drink ou até mesmo comer os lanches gourmet e ainda aproveitar música ao vivo, além de contar com delivery e retirada no balcão. 1.2 Equipe de Gestão A equipe é composta por um grupo de quatro amigos, todos formados em economia e com grande experiência em negócios e administração. 1.3 Mercado e Competidores Com expansão anual em torno de 10%, o setor de alimentação fora de casa ou de bares e restaurantes, como é chamado pelos comerciantes do ramo, gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Pensando nessas informações o Terrazza Universitário Pub, veio para consolidar o seu espaço nesse meio. 1.4 Marketing e Vendas A primeira unidade do Terrazza Universitário Pub será aberta na região central de Ponta Grossa, por ser um local muito frequentado pelos jovens da cidade. A grande novidade do negócio é o “happy hour” de segunda a sexta-feira, das 17:00h às 19:00h, voltado aos clientes que desejam experimentar todos os chopes por um preço fixo de R$7,00. 1.5 Estrutura e Operação O Terrazza Universitário Pub será instalado na cobertura de um prédio na Rua Bonifácio Vilela, em Ponta Grossa – PR. Este local foi escolhido pelo fato de ficar próximo as universidades da cidade. 6 1.6 Análise Financeira Para criarmos um ambiente diferenciado, utilizaremos parte do capital inicial de R$200.000,00 nas instalações e equipamentos. A previsão está prevista para o primeiro ano já existir um lucro de 20% do faturamento, e o retorno do investimento inicial está previso para ocorrer a partir do segundo ano, com faturamento superior a já a cem mil. 2 – Conceitos do Negócio O Terrazza Universitário Pub é uma empresa criada no segundo semestre de 2020 por um grupo de amigos que percebeu a necessidade de um lugar inovador próximo as universidades e que contasse com diversos serviços. Foi inspirado no modelo internacional britânico e venderá bebidas alcoólicas, drinks diferenciados, porções e lanches gourmet. O local ainda conta com sistema delivery e o local consta com um ambiente inovador e luxuoso. 3- Time Gerencial A equipe de gestão é composta pelos quatro sócios fundadores, com excelente formação e experiência profissional. Guilherme Oliveira Rodrigues, 28 anos, CEO Experiência Ocupa cargos de direção há 5 anos em cooperativas, tendo uma passagem muito destacada no SICOOB. Educação MBA executivo – FGV Graduado em Economia – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Emanuele Avila dos Santos, 28 anos, Diretora de Marketing e Vendas Experiência Atuou como gerente de marcas da AMBEV por 4 anos Educação Mestrado em Marketing – FEA/USP Graduada em Economia – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Fabíolla de Cristo Medina, 27 anos, Gerente de NovosNegócios 7 Experiência Experiência em plano de negócios em empresas como a Tigre. Educação Mestrado em planejamento de marketing – ESPM Graduada em Economia – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). João Vítor da Silva, 29 anos, Diretor Financeiro Experiência Trabalhou como Diretor Financeiro da Solvay Group, por seis anos. Educação Mestrado em Análises de Investimentos – USP Graduado em Economia – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 4- Mercado e Competidores 4.1 – Análise Setorial O setor de entretenimento e lazer vem sofrendo altas expansões no Brasil. Os pubs, que estão classificadas no setor de lazer e entretenimento têm ocupado um vasto espaço nas agendas dos jovens, que estão à procura de novidades para as suas noites de lazer. E, para atingir esse público, esses bares andam cada vez mais em busca de ações diferenciadas e inovadoras para atingir esse público-alvo. O poder aquisitivo dos brasileiros nos últimos anos tem aumentado e a crescente expectativa de vida são fatores que contribuem para a elevação dos gastos pessoais, entre eles, o crescimento das refeições fora de casa. O IFB demonstrou que no ano de 2018, 37% da população brasileira fez suas refeições fora de casa. Esse setor movimenta em torno de R$170 milhões por ano e atende cerca de R$80 milhões de consumidores a cada mês. O mercado de alimentos e bebidas representa 10,1% do PIB nacional. A Abrasel estima que a alimentação fora do lar, também conhecida como food servisse, seja 2,7% desse montante. Enfatiza-se ainda que a pandemia alterou muitos comportamentos dos brasileiros. Um deles, foi o hábito de pedir comida por aplicativos. O gasto com delivery cresceu 149% no último ano, segundo a Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, que analisou as despesas dos usuários com três principais aplicativos de entregas – Rappi, Ifood e Uber Eats. 8 4.2 – Mercado Alvo Analisando o mercado de bares e pubs na cidade de Ponta Grossa, verificou-se que na região central existem alguns bares voltados ao público. Porém, é importante salientar que na estrutura de um local reservado somente para os jovens universitários ainda não existe. Dentro da região central para abrir o negócio, a Rua Bonifácio Vilela foi a escolhida por ser perto da UEPG que é a maior universidade da cidade. Diante disso, procurou-se a cobertura de um prédio com estrutura de um Terrazza, no sentido de inovar. 4.3 – Necessidade do Cliente Visto que os jovens universitários gostam de ir no horário de intervalo ou de saída no bar, para comer algo ou tomar uma bebida, fica explicita a necessidade de criar algo nesse tipo de estrutura e que atenda a necessidade do público-alvo. 4.4 – Competidores Identificaram-se como competidores indiretos os bares mais simples como o Galo Veio e Imperial. Eles foram visitados a fim de realizar uma análise, os resultados obtidos observam-se na tabela abaixo: Bar Galo Veio Imperial Ambiente Forças: Ambiente legal, cadeiras e mesas plásticas, sistema de wi-fi grátis. Forças: Ambiente bom, mesas e cadeiras plásticas aconchegante, lugar ideal para as pessoas se reunirem depois da aula. Fraquezas: O ambiente é frio e impessoal e faz com que as pessoas fiquem pouco tempo. Parece uma república Fraquezas: O banheiro deixa a desejar. Produtos Forças: Vendas de bebidas em geral e lanches. Forças: Vendas de bebidas em geral e lanches. Fraquezas: Não possui variedades Fraquezas: Cardápio fraco 9 Atendimento Forças: Funcionários jovens Fraqueza: Funcionários jovens e atenciosos Fraqueza: Atendimento reativo, os funcionários não têm uniformes. Fraqueza: Demora no atendimento para anotações de pedido. Público Forças: Público jovem/universitários Forças: Público jovem/universitário Fraquezas: Não foram identificadas Fraquezas: Não foram identificadas Frequência Forças: Os horários de maiores movimentos são as 21:00h. Abre as 18:00h Forças: Os horários de maiores movimentos são as 21:00 Fraquezas: Nos outros horários o movimento é baixo Fraquezas: Horário de atendimento tarde. 4.5 – Vantagem Competitiva A vantagem competitiva oferecida pelo Terrazza Universitário Pub perante a concorrência é a sua localização, cardápio diferenciado, equipe uniformizada, pedidos feitos através de um tablet (que será inserido em cada mesa). Além disso, o ambiente é único, contando com mesas e cadeiras confortáveis, onde os clientes poderão ter uma vista panorâmica da cidade e saborear da culinária britânica. 5- Marketing e Vendas As estratégias de marketing utilizadas para promover o Terrazza Universitário Pub foram baseadas nos quatro P’s, produto, preço, praça e propaganda/comunicação. 5.1 – O Produto O serviço “Happy Hour”, de segunda a sexta-feira, das 17:00h às 19:00h, voltado aos clientes que desejam experimentar todos os chopes por um preço fixo de R$7,00, é a grande novidade do local. 10 Além disso, todos os outros produtos vendidos, têm como objetivo mostrar o diferencial do lugar, incrementar o faturamento e ainda chamar a atenção de outros consumidores para conhecer o empreendimento. 5.2 – Preço O preço dos produtos oferecidos pelo Terrazza Universitário Pub, acompanham o preço da concorrência, embora o serviço seja mais sofisticado, o que gera um custo maior. O “happy hour”, é o principal diferencial, visto que nenhum outro bar perto do local, adere a esse serviço. 5.3 – Praça A região é uma área de fácil localização, além de ser arborizada e bonita. Essa rua também dispõe de estabelecimentos tais como bares, universidades e restaurantes. 5.4 – Propaganda/Comunicação A verba alocada à propaganda do Terraza Universitário Pub será no valor de R$ 50.000,00 e será destinada às seguintes ações de marketing: Blitz – promotores distribuindo folhetos informativos nas academias, universidades, condomínios, estabelecimentos comerciais; Colocação de outdoor pela cidade; Anúncio em jornais da cidade e região; Anúncio nas redes sociais (Facebook e Instagram); Coquetel de abertura. 6 – Estrutura e Operação 6.1 – Localização e Infraestrutura O Terraza Universitário Pub estará instalado na cobertura de um edifício com 250m² na Rua Bonifácio Vilela, em Ponta Grossa – PR. Este espaço foi escolhido devido a localização próxima às universidades, onde encontramos nosso público-alvo, também, devido a suas instalações de ótima qualidade, segurança e fácil acesso a estacionamentos. 6.2 – Parceiros estratégicos / fornecedores Os produtos utilizados para a fabricação de lanches e drinks são fornecidos por alguns distribuidores locais de alto padrão semanalmente e teremos, principalmente bebidas que serão importadas mensalmente. Nosso chopp é exclusivamente desenvolvido para o Terraza 11 Universitário Pub, devido isso temos um cuidado especial com seu armazenamento, contanto com grandes barris que refrigeram a -10 graus. 6.3 – Recursos Humanos O Terraza Universitário Pub conta com colaborados de alto padrão de qualidade. Nosso gerente é renomado na área de barres de pubs mais famosos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Contamos também com um especialista em drinks e um ótimo chefe para a fabricação dos lanches, nossos garçons e caixas são treinados uma vez ao mês por uma equipe renomada de Brasília. Gerente Supervisor: Doutora em Administração de Empresas pela UNIP – Universidade Paulista, morou dois anos em Las Vegas. Barrista: Responsável por fabricar e administrar todo o estoque de bebidas. Chefe: Responsável pela organização e administração dos lanches e alimento fabricados, organização do estoque de alimentos. Garçons: Responsáveis pelo ótimo atendimento ao cliente, organização do salão e mesas. 7 – Estratégias de Crescimento O Terraza Universitário Pubplaneja uma estratégia de crescimento fixa, primeiramente estabelecer-se com um nome consolidado no mercado de barres e pubs para as classes universitárias. A empresa pretende logo após expandir-se para mais uma filial nas redondezas da UEPG Campus em Uvaranas. 7.1 – Análise Swot O Terraza Universitário Pub tem como pontos fortes o atendimento, produtos exclusivos e de excelente qualidade e o ambiente livre e divertido, contendo ambiente ao ar livre e música ao vivo. Segue abaixo a análise de SWOT do Terraza Universitário Pub. Ambiente Externo Oportunidades Ameaças - Crescimento da população de classe universitária; - Produto inovador no mercado. - Surgimento de novos concorrentes. Análise Interna 12 Forças Fraquezas - Produto inovador, com um conceito diferente de um Pub; - Produto de excelente qualidade; - Parceria com um fornecedor confiável e exclusivo já estabelecido no mercado; - Possibilidade de expansão com novos estabelecimentos em pontos estratégicos; - Aumento da frequência de público através dos próprios universitários. - Impossibilidade de aumentar a margem de lucro com risco de perda dos clientes, devido ao alto valor. 7.2 –Cronograma Tarefa Responsável Data Elaboração do Plano de Negócios João Victor 24/11/2020 Questões legais do empreendimento Guilherme 16/01/2021 Obras Civis Fabiola 22/02/2021 Contratação de empresas para treinamento e site João Victor 08/04/2021 Elaboração do Plano de marketing e contratação de agências Emanuele 14/05/2021 Início das Operações Todos 01/06/2021 8 – Planejamento Financeiro 8.1 – Investimentos iniciais O cálculo do investimento inicial foi baseado em empresas já estabelecidas no mercado no ramo de alimentação. Os dados destes Business Case foram adaptados ao tamanho, estrutura e estratégia do negócio. INVESTIMENTOS INICIAIS Móveis e Equipamentos R$ 100.000,00 Campanha de MKT R$ 50.000,00 Capital de Giro R$ 15.000,00 Estoque Inicial R$ 20.000,00 13 Outros gastos R$ 5.000,00 Desenvolvimento do site R$ 5.000,00 Treinamento de pessoal R$ 5.000,00 Total R$ 200.000,00 O investimento inicial é semelhante ao de uma franquia já estabelecida. As principais diferenças ficam por conta do maior gasto com móveis, equipamentos e campanha de marketing, pois as franquias conseguem reduções de custo pelo maior número de restaurantes envolvidos. Por outro lado, não existe gasto com a compra da franquia e nem a participação mensal nos lucros do franqueador. Para este estudo foi considerada a utilização de capital próprio, sem financiamento externo, que conforme o crescimento do empreendimento serão bem vindos. 8.2 – Custo com funcionários O foco será a eficiência operacional, para a melhora da rentabilidade do negócio. Seguindo a tendência dos concorrentes existentes, haverá pouco atendimento nas mesas, o foco será o cliente ir até o balcão. Com essa ideia diminuiremos o custo com colaboradores e necessitaremos de bartenders mais eficientes. Um barista será contratado e a sua responsabilidade será o treinamento dos demais funcionários envolvidos no processo de preparo das bebidas. Teremos duas etapas em nosso empreendimento: Primeira etapa: Dois garçons atendendo direto nas mesas, para dar um suporte inicial, dois bartenders, um chefe, dois assistentes, um barista, um caixa e um gerente. Segunda etapa: Agora com um garçom, nosso foco passa a ser o atendimento direto no balcão, dois bartenders, um chefe de cozinha, dois assistentes de cozinha, um barista, um caixa e um gerente. No nosso processo de seleção teremos foco nos quais apresentam mais experiência, diminuindo exponencialmente nosso custo de treinamento. Nossos colaboradores terão os seguintes benefícios: 14 BENEFÍCIOS Custo das duas etapas unitário etapa 1 etapa 2 Vale Transporte R$ 200,00 R$ 2.000,00 R$ 1.800,00 Vale Alimentação/Refeição R$ 400,00 R$ 4.000,00 R$ 3.600,00 Assistência Médica R$ 67,28 R$ 672,80 R$ 605,52 TOTAL R$ 667,28 R$ 6.672,80 R$ 6.005,52 O custo dos salários será: SALÁRIOS Custo das duas etapas unitário etapa 1 etapa 2 Garçom R$ 400,00 R$ 800,00 R$ 400,00 Bartender R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Caixa R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 Assistentes R$ 600,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Baristata R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Chefe R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Gerente R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 TOTAL R$ 8.300,00 R$ 9.800,00 R$ 9.400,00 Salários mais benefícios: SALÁRIOS MAIS BENEFÍCIOS VALOR etapa 1 R$ 15.862,30 etapa 2 R$ 14.856,07 8.3 – Projeções de Vendas e Custos Como o nosso empreendimento é novo em Ponta Grossa, não existindo nada do tipo na região dos campos gerais, no começo terá um pouco de estranhamento no público, nos três primeiros meses as vendes serão mais baixas, sendo suficiente para o pagamento dos colaboradores, o estoque e o reinvestimento no marketing físico e digital. Já estaremos atendendo em plataformas de delivery como iFood e Uber Eats No final do primeiro ano entraremos da etapa dois, os custos passarão a ser menores e o capital investido inicialmente já terá dado um terço do retorno. 15 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PROJETADO ETAPA 1 MÉDIA DE CLIENTES DURANTE A SEMANA (IFOOD e UBER EATS) 120 MÉDIA DE CLIENTES NO FIM DE SEMANA (IFOOD e UBER EATS) 180 VENDAS R$ 575.000,00 CUSTO VARIÁVEIS MARKETING R$ 75.000,00 ÁGUA R$ 4.000,00 LUZ R$ 9.000,00 TELEFONE R$ 1.440,00 DESPESAS GERAIS R$ 9.600,00 TOTAL R$ 99.040,00 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 376.920,00 CUSTOS FIXOS ALUGUEL + CONDIMÍNIO R$ 72.000,00 INTERNET R$ 4.800,00 MANUENTANÇÃO DE SITE R$ 12.000,00 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 599,88 CUSTO DE FUNCIONÁRIOS BENEFÍCIOS R$ 80.073,60 SALÁRIOS R$ 117.600,00 TERCERIZADOS R$ 37.200,00 TOTAL R$ 324.273,48 LUCRO OPERACONAL R$ 52.646,52 TRIBUTOS DO IR R$ 11.646,97 LUCRO LIQUIDO R$ 40.999,55 16 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PROJETADO ETAPA 2 MÉDIA DE CLIENTES DURANTE A SEMANA (IFOOD e UBER EATS) 130 MÉDIA DE CLIENTES NO FIM DE SEMANA (IFOOD e UBER EATS) 200 VENDAS R$ 675.000,00 CUSTO VARIÁVEIS MARKETING R$ 50.000,00 ÁGUA R$ 5.000,00 LUZ R$ 12.000,00 TELEFONE R$ 1.000,00 DESPESAS GERAIS R$ 9.600,00 TOTAL R$ 77.600,00 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 519.800,00 CUSTOS FIXOS ALUGUEL + CONDIMÍNIO R$ 84.000,00 INTERNET R$ 7.200,00 MANUENTANÇÃO DE SITE R$ 12.000,00 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 599,88 CUSTO DE FUNCIONÁRIOS BENEFÍCIOS R$ 72.066,24 SALÁRIOS R$ 5 112.800,00 TERCERIZADOS R$ 37.200,00 TOTAL R$ 325.866,12 LUCRO OPERACONAL R$ 193.933,88 TRIBUTOS DO IR R$ 29.090,08 LUCRO LIQUIDO R$ 164.843,80 9 – Conclusão Por sem um empreendimento nunca visto na região, o Terrazza Universitário Pub terá algumas dificuldades no início, porém, conforme o projeto ele representará retorno no longo prazo, quando ele atingir a segunda etapa já estará no seu período maduro e a partir desse ponto o lucro liquido tende a só aumentar enquanto o custo diminui.
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