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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NEAD) OBRIGAÇÕES DO DP APLICAÇÃO PRÁTICA REFERENTE AS UNIDADES: 05 E 06 Turma: PCA: DEPARTAMENTO PESSOAL Professor: DENISE OLIVEIRA Semestre: 2020.1 Aluno(a): Todo empregado tem direitos a Férias.... Lembro que o recibo de férias precisa ser autoexplicativo e também correto! Agora quando chega o mês de novembro todos os funcionários estão pensando no... No RH precisamos ficar atentos para executar com qualidade o fechamento das Férias e também do 13.ª salário do colaborador. Fica a dica contadores!!! Conteúdo para o trabalho: Exercício 1 Preparar separado o contracheque da 1.ª e 2.ª parcela do 13.ª salário do funcionário abaixo (modelo de contracheque em anexo) referente ao ano 2020. 1.ª parcela – pago até dia: 30/11 2.ª parcela – paga até dia: 20/12 Empresa: (vai criar) A – Funcionário: ( vai criar) matr: (vai criar) Admissão: 12/07/2017 Cargo: (vai criar) Salário base: R$ 1.401,80 (220 H/mês) SF: 0 Dep. IRRF: 0/0 Exercício 2 Calcule e prepare o Recibo de Férias da Empresa: (Gruo vai criar) dos seguintes funcionários abaixo: (modelo de Recibo de Férias em anexo) A. Funcionário: (vai criar) matr: ( vai criar) CTPS: (vai criar) RJ Cargo: (vai criar) Admissão: 03/04/2018 Período Aquisitivo: 03/04/2019 a 02/04/2020 Programação das férias: 01/10/2020 a 30/10/2020 Salário base: 1.345,00 DEP. IRRF ( 0/0) B. Funcionário: (vai criar) matr: (vai criar) CTPS: (vai criar) RJ Cargo: (vai criar) RJ Admissão: 03/04/2018 Período Aquisitivo: 03/04/2019 a 02/04/2020 Programação das férias: 01/10/2020 a 30/10/2020 Salário base: 1.200,00 DEP. IRRF: (0/0) Orientações para o trabalho: 1 – Capa, sumário, considerações/conclusão, referências e outros (de acordo com a ABNT) 2- Enviar em um único arquivo como: nomedoaluno.doc Exemplo: deniseoliveira.doc 3 – Em até 10 laudas Usar modelos de Férias e Contracheque conforme abaixo: RECIBO DE FÉRIAS EMPRESA: CNPJ: 00.000.0000/0000-000 FUNCIONÁRIO(A): MATR: CARGO: CTPS: DEP. IRRF ( / ) PERÍODO AQUISITIVO: _________________________________ PERÍODO DAS FÉRIAS: _________________________________ VENCIMENTOS: FÉRIAS R$ ___________ 1/3 FÉRIAS R$ ___________ TOTAL VENCIMENTOS: ____________ DESCONTOS: INSS R$ _______________ IRRF R$ _______________ OUTROS R$ _______________ TOTAL DOS DESCONTOS: ___________ VALOR LÍQUIDO: R$ ______________________ Data: _____/______/ ________. ____________________________________ Empregador ____________________________________ Empregado 0001 EMPRESA MODELO X LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário Mês: _______/________. Rua: Setor: CNPJ: 00.000.000/0001-99 NOME: Cargo: Admissão: ____/____/_____. Dep. SF: ( ) Dep. IRRF: ( / ) Cód. Descrição Referência Vencimento Descontos Valor Liquido Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cal. FGTS FGTS do mês Base Cal. IRRF Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo ____ / ____ / _____ ________________________________________________________ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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