Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Parâmetros para ajustes de Retenção de PCC no contas a pagar e receber Central de Atendimento TOTVS

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Cross Segmento - Backoffice
Linha Protheus - Parâmetros
para ajustes de Retenção de PCC
no contas a pagar e receber
Atualizado em:
28 de abril de 2021 12:57
Dúvida 
Quais ajustes são necessários para configurar a retenção de PCC no contas
a pagar e contas a receber? 
Ambiente 
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da
versão 11.80 
Solução 
Configuração necessária para gerar a nota:
NATUREZA 
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota
 
FORNECEDOR 
Rec. PIS (A2_RECPIS) = Não
Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não
Rec. CSLL (A2_RECCSLL) = Não 
CLIENTE 
Rec. PIS (A1_RECPIS) = Sim
Rec. COFINS (A1_RECCOFI) = Sim
Rec. CSLL (A1_RECCSLL) = Sim
Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = Cálculo do sistema
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925 
MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos
quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04.
MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da
retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000.
MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de
PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre -
3=Não efetua retenção) = 1.
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02/06/2021 Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Parâmetros para ajustes de Retenção de PCC no contas a pagar e receber – Centr…
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MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de
retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não
permite alteração = 1.
MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber
1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma
notas emitidas no período = 2.
MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos
que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1.
MV_BX10925 (Entrada): Define o momento do tratamento da retenção
dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão.
MV_BR10925 (Saída): Define o momento do tratamento da retenção dos
impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão.
MV_BS10925: Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do
PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base;
2=Valor total = 2
MV_LJ10925: Considerar para verificação de valores de retenção os
valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as
lojas = 2.
MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00.
MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00.
MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00.
MV_RATPIS: Rateio do imposto na entrada - T. (Default) para ratear os
impostos ou .F. colocar o valor integral apenas na primeira parcela.
MV_RATCOF: Rateio do imposto na entrada - .T. (Default) para ratear os
impostos ou .F. colocar o valor integral apenas na primeira parcela.
MV_RATCSLL: Rateio do imposto na entrada - .T. (Default) para ratear os
impostos ou .F. colocar o valor integral apenas na primeira parcela.
MV_PISNAT: Natureza para títulos referentes ao PIS = PIS.
MV_COFINS: Natureza para títulos referentes a COFINS = COFINS.
MV_CSLL: Natureza de Titulo de Pagamento de CSLL = CSLL.
MV_AG10925: Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um
titulo apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo titulo.
1=Aglutina ou 2=Não Aglutina = 2.
 
Importante: 
Os parâmetros referente à Lei 10.925 devem permanecer conforme
sugerido acima.
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 13.137 - Nova
Lei
Adequação do Protheus para atender as alterações de regras de cálculo do
PIS, Cofins e CSLL de acordo com a Lei 13137/15 | Lei nº 13.137, de 19 de
junho de 2015 vigente a partir do dia 22/06/2015.
MV_VL13137: Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de
acordo com a Lei 13.137 = 10.00.
MV_VCPCCP: Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do
PCC na Emissão. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
MV_VCPCCR: Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do
PCC na Emissão. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
 
Saiba mais:   
Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para Pis, Cofins, CSLL
(http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=192092055) 
DOC0023_Apuração_ de_PIS_COFINS
(http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6076810)
IMP0013_Gerar_único_título_para_retenção_de_PIS/COFINS/CSLL_na_ent
rada_da_NF (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?
pageId=51252325)
 
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=192092055
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6076810
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=51252325
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