Treinamento Funcional MM

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PROCESO EMPRESARIAL
	
	Título: 
	Erro! Argumento de opção desconhecido.
	
	Organización/Área:
	Erro! Argumento de opção desconhecido.
	Archivo:
	Erro! Argumento de opção desconhecido.
	Solución/Release:
	4.5B
	Responsab:
	<Roles>
	Status:
	<status>
	Treinamento Funcional MM
CUSTOMIZAÇÕES
Definir localização
Definir centro
Definir setor de localidade
Determinar nível de avaliação
Como atualizar organização de compras
Como atualizar depósito
Determinar local de expedição
Atribuir centro – Área de avaliação – setor de atividade
Atribuir centro a empresa
Atribuir organização de compras standard centro
Atribuir organização de compra a empresa
Atribuir centro
Atribuir tipos de materiais a transações especiais de criação
Definir nova criação em movimentos de mercadorias
Definir nova criação em transações de mestre de lotes
Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Determinar características dos tipos de materiais
Definir set industriais e determinar seleç cpos dependente set industriais
Determinar seleção de campos e de telas dependentes do centro
Grupos de mercadorias
Determinar representação de saída do número de material
Atualizar empresas para a administração de materiais
Atualizar opções de usuário
CUSTOMIZAÇÕES
Atualizar opções de usuário
Definir Condições de Estocagem
Definir Condições de Temperatura
Atribuir_tipos_de_materiais_transações_especiais_de_criação
Ativar unidades de medida de material especificas de lote
Atribuição de números de lote
Definir nova criação em ordem de produção ou de processo
Ativar documentação documentos para lotes
Determinar nivel do lote e ativar administração do status
Planejadores de MRP
Area funcional de compras
Atualizar ctgs de certificados de qualidade
Determinar historico de preço
Entradas possiveis para itens sem reg mestre material
Grupos de compradores
Requisição de compra - Parametrizar tipos de documento
Pedido - Parametrizar tipos de documento
Requisição compras - Tempo de processamento
Definir parametros para avaliação separada
Controle de preços para tipos de material
Determinar controle de avaliação:
Agrupar áreas de avaliação
Determinar classe de avaliação com referência de classe de contas
CUSTOMIZAÇÕES
Agrupar áreas de avaliação
Determinar classe de avaliação com referência de classe de contas
Determinar classe de avaliação -> Criação de classe de avaliação
Tipo de material / Referencia – classe – conta -> Criação de classe de avaliação
Criar lançamentos automáticos
Definir código IVA
Situação fiscal IPI	
Lei Fiscal - IPI
Ampliação código standard de imposto
Lei Fiscal - ICMS
Inserir regiões fiscais
Taxas padrão
IPI (Geral ) -> Taxas
IPI (Exceções) -> Taxas
ICMS Taxas
ICMS (exceções) -> Taxas
Contas contábeis para impostos
Criar código NBM
CFOP
Determinação entradas / Devoluções
Atribuir país a esquema de cálculo
Definir localização
Finalidade :
Definição de localizações dentro do centro. A localização permite ao centro ser classificado de acordo a um critério espacial ou de situação. Uma localização pode ser atribuída a um centro de trabalho quando este for definido.
Localizações são usadas só para informação e relatórios. 
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Determinar localização
	Via Código de Transação
	
Definir centro			
Finalidade :
O centro é um área de operação da empresa. O centro é atribuído a uma empresa. Uma empresa pode ter vários centros.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir centro.
	Via Código de Transação
	SPRO
Definir setor de localidade:
 Finalidade :
O setor de atividade é uma das unidades de organização em Vendas e Distribuição e também é requerido para atribuir contas nas business áreas para transações de logística em FI. O setor de atividade para o material é determinado via centro e localização definida no registro mestre de materiais.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir setor de atividades.
	Via Código de Transação
	SPRO
Determinar nível de avaliação
Finalidade :
O nivel de evaluação define o nivel ao qual os estoques de material são avaliados. É possível avaliar estoque de material nos seguintes níveis:
· Centro 
Valiação deve estar neste nível nos casos:
· Se se deseja usar Production Planning (PP) ou Costing 
· Se o sistema for SAP Retail
· Empresa 
O nível de avaliação não pode ser mudado depois de atualizado.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Determinar nível de avaliação
	Via Código de Transação
	OX14
Como atualizar organização de compras
Finalidade :
A organização de compras é responsável por todas as atividades de compra (incluindo o processamento de pedidos de quotizações e ordenes de compra).
· Uma organização de compra pode estar atribuída a varias empresas. 
Uma organização de compras pode estar atribuída a um ou mais centros.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Administração de materiais > Atualizar organização de compras
	Via Código de Transação
	SPRO
Como atualizar depósito:
Finalidade :
Os depósitos são os lugares onde o estoque é fisicamente armazenado dentro de um centro.
 
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Administração de materiais > Atualizar depósito
	Via Código de Transação
	OX09
Determinar local de expedição:
Finalidade :
O local de expedição é o ponto mais alto na organização para expedição.
Um local de expedição pode ser atribuído para vários centros.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logistics Execution > Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição
	Via Código de Transação
	EC07
	
Atribuir centro – Área de avaliação – setor de atividade: 
Finalidade :
Atribuir o centro / área de avaliação a um setor de atividade para ativar a atribuição automática de contas do setor de atividade.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Logística geral > Atribuir centro/área de avaliação - setor de atividade -> divisão
	Via Código de Transação
	OMJ7
Atribuir centro a empresa:
Finalidade :
O centro é um área de operação da empresa. O centro é atribuído a uma empresa. Uma empresa pode ter vários centros.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Logística geral > Atribuir centro - empresa
	Via Código de Transação
	OX18
	
Atribuir organização de compras standard centro:
Finalidade :
Definir uma organização de compras como default para um centro.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Administração de materiais > Atribuir organização de compras standard - centro
	Via Código de Transação
	OX17
	
Atribuir organização de compra a empresa:
Finalidade :
· Atribuir uma organização de compras a uma empresa. Compras específicas da empresa.
· Não atribuir uma organização de compras a nenhuma empresa. A organização de compras pode, neste caso procurar por todas os centros atribuidos a ela, irrespectivamente da empresa a qual o centro pertence.
· Uma organização de compras deve estar atribuida a um ou mais centros. Isto é compras específicas do centro.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Administração de materiais > Atribuir organização de compras - empresa
	Via Código de Transação
	OX01
Atribuir centro:
Finalidade :Atribuir a organização de compras aos centros. As opções são:
· Uma organização de compras procura para um centro.
· Uma organização de compras procura para varios centros.
· Varias organizações de compras procuram para um centro.
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	
Via Menus
	IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Administração de materiais > Atribuir organização de compras - centro
	Via Código de Transação
	OX17
 Atribuir tipos de materiais a transações especiais de criação
Finalidade:
Atribuir os tipos de materiais a transações especiais de criação (tais como Criar matéria prima ou Criar produto semi-acabado) para facilitar a criação direta de registros no mestre de materiais sem ter que especificar o tipo de material na tela inicial.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de material > Atribuir tipos de materiais a transações especiais de criação
	Via Código de Transação
	
		
Definir nova criação em movimentos de mercadorias
Finalidade:
Definir para cada tipo de movimento se um novo lote é criado.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Criação inicial de dados de lotes > Definir nova criação em movimentos de mercadorias
	Via Código de Transação
	
	
Definir nova criação em transações de mestre de lotes
Finalidade:
Definir para cada tipo de material se um novo lote pode ser criado usando a transação de atualização do mestre de lotes.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Criação inicial de dados de lotes > Definir nova criação em transações de mestre de lotes
	Via Código de Transação
	
		
 Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Finalidade:
Definir o intervalos de numeração para cada tipo de material.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de material > Determinar intervalo de numeração por tipo de material
	Via Código de Transação
	MMNR
Determinar características dos tipos de materiais
Finalidade:
Definir a configuração dos tipos de matérias. Os registros no mestre de matérias estão atribuídos a um tipo de material. Isto requer a definição previa dos atributos de cada tipo de material.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de material > Determinar características dos tipos de material
	Via Código de Transação
	OMS2
		
		
 Definir set industriais e determinar seleç cpos dependente set industriais
Finalidade:
O setor industrial e usado para determinar quais campos requerem uma entrada no mestre de materiais.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos > Definir set.industriais e determinar seleç.cpos.dependente set.industriais
	Via Código de Transação
	OMS3
	
		
 Determinar seleção de campos e de telas dependentes do centro
Finalidade:
Definir os atributos de entrada de dados nos campos nos registros de material para cada centro.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos > Determinar seleção de campos e de telas dependentes do centro
	Via Código de Transação
	OMSA
	
Grupos de mercadorias
Finalidade:
Definição de grupos de materiais para agrupar materiais com os mesmos atributos ou propósitos. Os grupos de mercadoria são usados para limitar o escopo das analises e para procurar materiais via matchcodes.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Opções para campos centrais > Definir grupos de mercadorias
	Via Código de Transação
	OMSF
		
 Determinar representação de saída do número de material
Finalidade:
Definir o comprimento de entrada e saída do números de material.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Determinar representação de saída do no. De material
	Via Código de Transação
	OMSL
Atualizar empresas para a administração de materiais
Finalidade:
Definir exercícios fiscais e períodos válidos para MM.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Atualizar empresas para a administração de materiais
	Via Código de Transação
	OMSY
		
 
Atualizar opções de usuário
Finalidade :
Definir os valores default para cada usuário:
· Setor industrial 
Define o setor industrial particular usado quando o usuário cria um registro no mestre de materiais.
· Niveis de organização
Define a combinação de niveis organizacionais para o usuário e a sequencia de telas quando o usuário cria, modifica ou exibe um material.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configuração do mestre de materiais > Atualização opções do usuário
	Via Código de Transação
	OMT3U
 
Definir Condições de Estocagem
Finalidade :
Definir valores que diferencie os produtos e os direcione para as condições de estocagem definidas :
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Opções para campos centrais> Definir condições de Estocagem
	Via Código de Transação
	SPRO
		
 Definir Condições de Temperatura
Finalidade :
Cadastrar os valores de temperatura existentes para os produtos :
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Opções para campos centrais> Definir condições de temperatura
	Via Código de Transação
	SPRO
		
	
_Atribuir_tipos_de_materiais_transações_especiais_de_criação
Finalidade:
Atribuir os tipos de materiais a transações especiais de criação (tais como Criar matéria prima ou Criar produto semi-acabado) para facilitar a criação direta de registros no mestre de materiais sem ter que especificar o tipo de material na tela inicial.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Configurações globais > Tipos de material > Atribuir tipos de materiais a transações especiais de criação
	Via Código de Transação
	SPRO
		
 Ativar unidades de medida de material especificas de lote
Finalidade:
Permite usar unidades de medida especificas para o lote.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Unidade de medida de material especificas de lote
	Via Código de Transação
	OMWS
		
Atribuição de números de lote
Finalidade:
Definir os números de lote.
Procedimento:
1.1) Definição
1. Será utilizada a sistemática de numeração de lote que permite a repetição do mesmo para diferentes códigos, ou seja a nível de material;
1. Adotaremos um range único e seqüencial para todos os itens, independente do tipo de material;
1. Desta forma todo lote sugerido pelo sistema poderá ser alterado, porém isto só será utilizado para produtos do tipo importado, seja granel ou acabado, respeitando o seguinte critério:
 
	 
TIPO DE MATERIAL
 
(Especificado por procedimento, e não diferenciado pelo sistema SAP)
	 
NO ATO DO RECEBIMENTO
	 
NO ATO DA CONVERSÃO DA ORDEM DE PROCESSO
	 
IMPORTADO GRAVADO
 
 (acabado ou semi-acabado)
Ex: Pulmicort ou Arimidex
	 
NUMERAÇÃO EXTERNA
	 
NUMERAÇÃO EXTERNA
	 
IMPORTADO SEM GRAVAÇÃO
Ex: Nexium
	 
NUMERAÇÃO EXTERNA 
	 
NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA (Sugerida pelo sistema)
 
1. Sendo que a numeração externa atribuída, citada acima, deverá coincidir com o lote da matriz e será informada pelo responsável pela entrada ou pela conversão da ordem de processo;
Nota: Na necessidade desta criação, o sistema oferece a segurança de solicitar a sua edição prévia atravésde transação MSC1N.
1. A GQ será responsável pela correção do n° de lote caso seja necessário, através de transação MSC2N e de acesso restrito;
1. No ato do recebimento deverá ser possível informar código, lote e lote fabricante;
1. As etiquetas de identificação no recebimento terão impressas as seguintes informações: n° de lote; n° de código° e n° de controle para permitir rastreabilidade e diferenciação .
 
1.2) Ativar atribuição de números de lote interna :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Atribuição de nos lote > Ativar atribuição de nos lote interna
	Via Código de Transação
	OMCZ
Atribuição interna nos lote para EM:
Definir nova criação em ordem de produção ou de processo
Finalidade:
Definir os seguintes parâmetros em administração de lotes para o controle da produção:
· Criação automática de lotes na criação e liberação de ordens.
· Classificação automática na criação de lotes.
· Determinação de características específicas para o lote.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Criação inicial de dados de lotes > Definir nova criação em ordem de produção ou de processo.
	Via Código de Transação
	CORW
Ativar documentação documentos para lotes
Finalidade :
Ativar a função de administração de documentos para lotes. Quando se ativa esta função, aparece uma pasta adicional no mestre de lotes. Você pode usar esta pasta para unir o lote com documentos.
Procedimento:
1.2) Como acessar a transação
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Mestre de lotes > Ativar administração documento para lotes
	Via Código de Transação
	ODOC
 Determinar nivel do lote e ativar administração do status
Finalidade :
Definir níveis e status dos lotes:
· Nível ao qual os lotes são únicos.
· Ativar administração do status do lote no mandante.
· Os centros nos quais o status é ativo.
· Status inicial dos lotes.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Logística geral > Administração de lotes > Mestre de lotes > Determinar nível do lote e ativar administração do status
	Via Código de Transação
	OMCE
Planejadores de MRP
Finalidade:
Determinar o número atribuído as planejadores de MRP. Com o planejador de MRP, os materiais são atribuídos a uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por monitorizar a disponibilidade do material. Usando o número de planejador, é possível, por exemplo, selecionar o resultado de planejamento por planejador de MRP. 
Procedimento:
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Dados mestres > Determinar planejadores MRP
 
	Via Código de Transação
	
 
Area funcional de compras
Finalidade:
Criar área funcional de compras. Áreas de compras são usadas só no sistema de informações e para relatórios de dados mestres. Não tem relevância para manutenção de dados ou objetos de autorização.
Procedimento:
	Via Menus
	Administração de materiais > Compras > Atualizar área funcional de compras
 
	Via Código de Transação
	
		
Atualizar ctgs de certificados de qualidade
Finalidade:
Criar grupos de compradores. Um grupo de compradores pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Registro info para compras > Atualizar ctgs.de certificados de qualidade
	Via Código de Transação
	
		
Determinar historico de preço
Finalidade:
Especificar se o histórico de preço do pedido de compra é atualizado com o preço liquido ou o preço efetivo.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Registro info para compras > Determinar histórico de preço
	Via Código de Transação
	
	
Entradas possiveis para itens sem reg mestre material
Finalidade:
Atribuir uma chave de valor de compra e uma classe de avaliação a um grupo de material.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Mestre de materiais > Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material
	Via Código de Transação
	
		
		
Grupos de compradores
Finalidade:
Criar grupos de compradores. Um grupo de compradores pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Criar grps.compradores
	Via Código de Transação
	
		
Requisição de compra - Parametrizar tipos de documento
Finalidade:
SAP administra requisições de compra como documentos. As requisições podem ser agrupadas em qualquer número de documentos. Nesta atividade, é definido:
· Criar novos tipos de documentos.
· Definir as faixas de numeração dos itens.
· Definir os tipos de documentos de continuação permitidos.
· Atribuir tipos de documentos a uma faixa de numeração.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > Parametrizar tipos de documento
	Via Código de Transação
	OMEB
 
Pedido - Parametrizar tipos de documento
Finalidade:
SAP administra ordens de compra como documentos. As ordens de compra podem ser agrupadas em qualquer número de documentos. Nesta atividade, é definido:
· Criar novos tipos de documentos.
· Definir as faixas de numeração dos itens.
· Definir os tipos de documentos de continuação permitidos.
· Atribuir tipos de documentos a uma faixa de numeração.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Parametrizar tipos de documento
	Via Código de Transação
	OMEC
		
		
Requisição compras - Tempo de processamento
Finalidade:
Definir o tempo de processamento de compras para o centro. O tempo de processamento é o tempo requerido pelo comprador para converter uma requisição em uma ordem de compra. O tempo de processamento é usado durante o processo de planejamento para matérias comprados externamente dentro do escopo de planejamento e controle de materiais.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Compras > Requisição de compra > Tempo de processamento
	Via Código de Transação
	
		
Definir parametros para avaliação separada
Finalidade:
Na avaliação separada, você pode distinguir entre estoque parcial de um material de acordo a um cert critério e avaliar o estoque de forma separada. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG > Administração de materiais > Avaliação e classificação contábil > Avaliação separada > Definir parámetros para avaliação separada
	Via Código de Transação
	OMWC
Controle de preços para tipos de material
Finalidade:
Definição , forma de controle de preço dos materiais.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Administação de materiais Avaliação e classificação contábil Determinar controle de preço para tipos de material
	Via Código de Transação
	OMW1
		
Determinar controle de avaliação:
Finalidade:
Determinar controle de contabilização que irá utilizar um grupo de avaliação
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Determinar controle de avaliação
	Via Código de Transação
	
OMWM	
Agrupar áreas de avaliação
Finalidade:
Vincular uma área de avaliação (centros) a um código de grupo de avaliação
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Adm. Materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Agrupar área de avaliação
	Via Código de Transação
	
OMWD	
		
Determinar classe de avaliação com referência de classe de contas	
Finalidade:
Criação de codificação para tipos de material que serão utilizados. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Adm. MateriaisAvaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Determinar classe de avaliação Referencia classe de conta
	Via Código de Transação
	
OMSK
Determinar classe de avaliação -> Criação de classe de avaliação
Finalidade:
Amarração entre a classe de avaliação entre e a referencia de classes de contas anteriormente cadastradas.
Caso seja necessário criação de novas classes estas deverão iniciar com a letra Z.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Adm. Materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Determinar classe de avaliação Classe de avaliação.
	Via Código de Transação
	
OMSK 
	
Tipo de material / Referencia – classe – conta -> Criação de classe de avaliação		
Finalidade:
Amarração entre o tipo de material e a referência de classe de contas anteriormente cadastradas.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Adm. Materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de contas sem assistente Determinar classe de avaliação Tipo de material / Referencia - classe - conta
	Via Código de Transação
	
OMSK 
Criar lançamentos automáticos 	
Finalidade:
· Definir regras de avaliação e chave de lançmentos.
· Amarração entre as operações de movimentos de materiais (entrada de mercadoria , acerto de inventário, ETC.) e respectivas contas contábeis para movimentação.
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Adm. Materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de contas sem assistente Criar lançamentos automáticos Classificação contábil
	Via Código de Transação
	
OBYC
	
Definir código IVA 
Finalidade:
Definicação de codificação para cálculos IVA. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA
	Via Código de Transação
	
FTXP
	
Situação fiscal IPI	
Finalidade:
Criação de situação fiscal de IPI ( TERMOS ).
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para IVA no Brasil Situação fiscal IPI
	Via Código de Transação
	
SPRO
Lei Fiscal - IPI	
Finalidade:
Criação de termos e mensagens fiscais para IPI
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para IVA no Brasil Lei fiscal IPI
	Via Código de Transação
	
SPRO
	
Ampliação código standard de imposto
Finalidade:
Cópia de um novo IVA alterando as condições e termos fiscais 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Ampliação código standard de imposto
	Via Código de Transação
	
: SPRO
Lei Fiscal - ICMS
Finalidade:
Criação de termos e mensagens fiscais para ICMS .
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para IVA no Brasil Lei fiscal ICMS
	Via Código de Transação
	
SPRO
Inserir regiões fiscais 
Finalidade:
Criação de regiões fiscais .
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Opções gerais Definir países Inserir regiões 
	Via Código de Transação
	OVK2
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para IVA no Brasil Regiões fiscais 
	Via Código de Transação
	SPRO
Taxas padrão 
Finalidade:
Definição de taxas default para cálculo do sistema. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opçòes para cálculo de imposto no Brasil Taxas de imposto Valores propostos 
	Via Código de Transação
	
SPRO
IPI (Geral ) -> Taxas	
Finalidade:
Vinculação entre o código NBM (IPI) e % a ser cobrado 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto no Brasil Taxa de imposto IPI (Normal)
	Via Código de Transação
	
SPRO
	
IPI (Exceções) -> Taxas		
Finalidade:
Vinculação entre o código do material e a % a ser cobrada (Redução de base ou taxa)
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo imposto no Brasil Taxas de imposto IPI (EXCEÇÕES).
	Via Código de Transação
	
SPRO
ICMS Taxas
Finalidade:
Demonstrativo de movimentações entre estados para cobrança de aliquota de ICMS. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxa de imposto ICMS (NORMAL).
	Via Código de Transação
	
SPRO
		
ICMS (exceções) -> Taxas	
Finalidade:
Vinculação entre o código do material e a % a ser cobrada. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto no Brasil Taxa de imposto ICMS (EXCEÇÕES).
	Via Código de Transação
	
SPRO
	
Contas contábeis para impostos 
Finalidade:
Vinculação entre o código de contabilização de impostos e contas contábeis. 
Procedimento:
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Lançamento Definir contas de impostos
	Via Código de Transação
	
OB40
		
Criar código NBM
Finalidade :
Criaçào da codificação do código NBM. 
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Code NBM Criar 
	Via Código de Transação
	
		
CFOP
Finalidade :
Cadastro de CFOP
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal CFOP Definição
	Via Código de Transação
	
		
Determinação entradas / Devoluções 
Finalidade :
Cadastro dos CFOPs (entradas/devoluções) a serem utilizados na empresa. 
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal CFOP Determinação entrada / devolução
	Via Código de Transação
	
		
Atribuir país a esquema de cálculo
Finalidade :
Vincular país ao código de esquema de cálculo.
 
Procedimento :
1.1)	Como acessar a transação :
	Via Menus
	IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuração Atribuir país a um esquema de cálculo
	Via Código de Transação
	
	
			
MRP - Planejamento de Necessidades de Material
(Material Requirement Planning)
· Utiliza a posição atual e previsões para determinar quais são os materiais requisitados, quando são necessários e em quais quantidades. Transmite a informação em forma de necessidades.
Base no Consumo 
 MRP 
Determinístico 
Estocástico (Previsão)
Ponto de Reposição 
MRP Baseado no Consumo
· Como o nome sugere, os procedimentos do planejamento baseado no consumo utilizam informações de consumo passadas (dados históricos). Calcula necessidades futuras com o auxílio da previsão ou procedimentos de planejamento. Os procedimentos de planejamento baseados no consumo não tem interferência com o planejamento mestre, o quesignifica que o cálculo das necessidades líquidas não é disparado por uma necessidade independente ou dependente. Ao invés disso, o cálculo das necessidades líquidas são disparadas quando os níveis de estoque alcançam o ponto de pedido (reabastecimento) ou pelas necessidades da previsão calculada com base em consumos passados. O planejamento baseado no consumo é particularmente útil se o consumo do material é consistente e sofre somente pequenas flutuações. Um pré-requisito para o planejamento baseado no consumo é um controle de estoques atualizado e bem gerenciado , necessitando um bom nível de acuracidade de estoque ( estoque físico X contábil ). A vantagem desse tipo de planejamento é a facilidade de utilização não necessitando de uma quantidade muito grande de informações.
MRP Determinístico
· Executado com números de vendas atuais e futuras (previsões) 
· Cálculo incluem ordens de clientes, necessidades independentes planejadas, reservas de material e necessidades dependentes recebidas de explosão de Listas Técnicas
· Compara o estoque do depósito disponível ou as entradas programadas de compras e produção com as necessidades independentes planejadas, reservas de material e ordens de cliente recebidas. No caso de falta de material (estoque disponível < quantidade necessária) o sistema cria uma proposta de pedido.
· Quantidade da proposta : Regra para cálculo de tamanho do lote
· Materiais supridos externamente : Datas de remessa e liberação
· Materiais produzidos internamente : Datas de produção
MRP Ponte de Reabastecimento
· Compara o estoque disponível no depósito com o nível de reabastecimento
· Estoque disponível está abaixo do nível de reposição - proposta de pedido é gerada
· Ponto de reabastecimento = Estoque de segurança + Consumo médio esperado dentro do tempo de reposição ( levar em consideração o estoque de segurança, os valores anteriores de consumo ou as necessidades futuras e o tempo de reposição)
· Estoque de segurança : Definido a cobrir tanto o consumo de material excedente dentro do tempo de reposição quanto as necessidades adicionais que podem ocorrer durante atrasos na entrega
· Nível de reabastecimento e nível do estoque de segurança podem ser determinados automaticamente pelo sistema ou manualmente pelo planejador
· Planejamento automático : Nível de reabastecimento e o nível do estoque de segurança são continuamente adaptados ao consumo atual e as situações das entregas contribuindo para manter baixos os níveis de estoque
MRP Estocástico
· Utiliza valores históricos
· Necessidades futuras determinadas com o programa integrado de previsão
· Previsão é atualizada com a quantidade de material retirado (para não duplicar)
· Usuário determina períodos para previsão (diário, semanal, mensal ou período contábil)
· Necessidades previstas : Cobertas pelo estoque disponível, entregas planejadas por compras ou pela produção
· Quantidade definida na proposta de pedido : Cálculo do tamanho do lote
· Sistema calcula a data que a proposta deverá ser convertida em ordem de compra ou ordem de produção
· Ordens de venda ou reservas não são incluídas no cálculo das necessidades líquidas.
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Jaqueline Ramos da Silva 10/11/04 81