Plano de Negócio

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FACULDADE INTEGRADA CARAJÁS
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
ORESTE MAURILIO DA SILVA
RÔMULO MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS
PLANO DE NEGÓCIOS:
CLÍNICA SORRISO FELIZ
REDENÇÃO – PARÁ
2021
ORESTE MAURILIO DA SILVA
RÔMULO MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS
PLANO DE NEGÓCIOS:
CLÍNICA SORRISO FELIZ
Trabalho disciplinar apresentado à disciplina de Gestão e Planejamento do curso de graduação em Odontologia da Faculdade Integrada Carajás – FIC para obtenção parcial de nota.
Orientadora: Prof. Amanda Cangussu.
REDENÇÃO – PARÁ
2021
1.0 Descrição do projeto
O projeto está voltado na abertura de uma clínica odontológica de pequeno porte. A equipe é formada por 4 funcionários. Sendo 2 auxiliares/secretária e 2 cirurgiãs-dentistas. A clínica não possui um laboratório protético próprio.
O objetivo do trabalho será apresentar o levantamento de dados da possível gestão de planejamento de uma clínica. 
· Missão: Promover bem-estar e saúde proporcionando um serviço de qualidade.
· Visão: Ser uma empresa capacitada a atender as necessidades dos pacientes, atuando com dedicação na área odontológica.
· Valores: Transparência, igualdade, dedicação, compromisso e respeito ao ser humano.
2.0 Empreendedoras
Proprietários-administrativos: Oreste Maurilio Da Silva e Rômulo Matheus Rodrigues Dos Santos. 
Habilidades: Clínico Geral.
Características Pessoais: Carismáticos, proativos, confiáveis, dedicados e profissionais.
- Percentual de Investimento: 100%
3.0 Serviços prestados
- Restaurações
- Extrações dentárias
- Canal
- Próteses
- Limpeza
4.0 Clientes
- Todas as pessoas que necessite de atendimento odontológico.
As pessoas chegarão até a clínica por meio da divulgação em redes sociais, rádio. 
5.0 Concorrentes
	Empresa
	Localização
	Qualidade
	Preço
	Condições de
Pagamento
	
A
	
ÓTIMA
	
BOA
	
 ÓTIMO
	
CARTÃO
CHEQUE
DINHEIRO
NEGOCIÁVEL
	B
	RAZOÁVEL
	 BOA
	 RAZOÁVEL
	CARTÃO
CHEQUE
DINHEIRO
NEGOCIÁVEL
	C
	ÓTIMA
	 ÓTIMA
	 RUIM
	 PIX
CARTÃO DE CRÉDITO
CHEQUE
DINHEIRO
6. 0 Estudo dos Fornecedores
6.1 Fornecedor Dental Cremer
Preços variados mais baratos, desvantagem a retida não poderá ser feita em menos de duas semanas.
	PRODUTO
	DENTAL CREMER - PREÇOS
	LUVA LATEX
	69,90 SUPERMAX
	ANESTÉSICO
	82,90 caixa lidostesim dla
	AGULHA DESC
	30,00 injex
	ALCOOL 70
	15,80 rialcool
	RESINA COMP A2
	z250 100,00 charisma classic 59,90
	MÁSCARA
	40,00 descarpack
	TOUCA
	28,90 protedesck
	ENDOFILL
	73,60
	ADESIVO
	single bond 145,00 magic bond 29,38
	SUGADOR ENDODONTICO
	15,49 ssplus
	SUGADOR PLÁSTICO
	7,99 ssplus
	GAZE
	18,99 9 fios
	LENÇOL DE BORRACHA
	all prime 25,90 madeitex 28,90
	ALGODÃO EM ROLETE
	2,49 ssplus
	MICROBRUSH
	15,9
	AGUA DESTILADA
	17,9
	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO
	20x100 129,58
	IONOMERO DE VIDRO R
	maxxion 62,44 A2
	ACIDO FOSFORICO
	6,28 BIODINAMICA
	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
	Cartão de Crédito parcela em até 12x sem juros, boleto a prazo parcela em até 6x sem juros, boleto à vista ganha 3% de desconto
	TEMPO DE ENTREGA:
	14 dias no máximo
6.2 Fornecedor Dental Redenção
A vantagem de escolher e analisar o produto pessoalmente, ao finalizar a compra poderá retirar o produto na hora.
	PRODUTO
	DENTAL REDENÇÃO – PREÇOS
	LUVA LATEX
	90,00 medix /Unigloves
	ANESTÉSICO
	85 ,00 caixa lidostesim dla
	AGULHA DESC
	39,90 all prime
	ALCOOL 70
	10,00 nobre
	RESINA COMP A2
	z250 105,00 charisma classic 70,00
	MÁSCARA
	40,00 descarpack
	TOUCA
	28,00 protedesck
	ENDOFILL
	80,00
	ADESIVO
	single bond 150,00 magic bond 30,00
	SUGADOR ENDODONTICO 
	19,90 ssplus
	SUGADOR PLASTICO
	9,00 sugaplus
	GAZE
	25,00 9 fios
	LENÇOL DE BORRACHA
	all prime 26,00 madeitex 29,90
	ALGODÃO EM ROLETE
	3,05 soft plus 100 roletes
	MICROBRUSH
	16,00.
	AGUA DESTILADA
	17,00.
	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO
	20x100 78,00
	IONOMERO DE VIDRO R
	39,90 microdont
	ACIDO FOSFORICO
	6,00 microdont
	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
	6x no boleto, cartão de crédito, cartão de débito, Pix ou a vista
	TEMPO DE ENTREGA:
	No mesmo dia ou na mesma semana da compra, se não houver ausência de material em estoque
6.3 Dental Vitafarma
A vantagem é a possibilidade de poder escolher os produtos presencialmente, podendo fazer a retirada no mesmo dia ou na mesma semana da compra, a desvantagem é o preço que estão acima de outras distribuidoras, como a dental Redenção.
	PRODUTO
	DENTAL VITAFARMA – PREÇOS
	LUVA LATEX
	99,90 Unigloves
	ANESTÉSICO
	102,14 caixa lidostesim dla
	AGULHA DESC
	PRO CARE 63,89
	ALCOOL 70
	J FERES 6,64
	RESINA COMP A2
	z250 132,90 charisma classic 65,55
	MÁSCARA
	28,50 descarpack
	TOUCA
	20,90 descarpack
	ENDOFILL
	87,68
	ADESIVO
	single bond 154,58 
	SUGADOR ENDODONTICO 
	20,00 ssplus
	SUGADOR PLASTICO
	8,64 euronda
	GAZE
	23,62 11 fios
	LENÇOL DE BORRACHA
	madeitex 35,29
	ALGODÃO EM ROLETE
	3,08 soft plus
	MICROBRUSH
	16,79
	AGUA DESTILADA
	18,05
	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO
	20x100 115,96
	IONOMERO DE VIDRO R
	72,10 FGM MAXXION A2
	ACIDO FOSFORICO
	7,60 BIODINAMICA
	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
	5 a 6x no boleto ou cartão de crédito, cartão de débito ou a vista com 5% de desconto
	TEMPO DE ENTREGA:
	No mesmo dia ou na mesma semana da compra, se não houver falta do material em estoque
7.0 Plano Operacional
7.1 Localização: Setor capuava 2 - Rua C12 - número 465A, próximo ao Materno Infantil. 
Cidade: Redenção. Estado: Pará.
População: 85.563 pessoas
Público: Todas as pessoas, independentemente da idade.
7.2 Segue na próxima folha o layout da Empresa.
	7.2 Layout:
7.3 Capacidade Comercial
A clínica possui 2 cadeiras odontológicas, 2 cirurgiãs-dentistas, possui capacidade para 09/10 atendimentos em 8 horas de trabalho.
7.4 Necessidade de Pessoal
	CARGO
	QUALIFICAÇÕES
	
Auxiliar 1
	· Direcionado a orientação do paciente, assim como auxiliar em procedimentos nos consultórios odontológicos, montagem dos equipamentos usados para atendimento, desde instrumentais até luvas de procedimento e gazes, facilitando o máximo possível a ergonomia do cirurgião-dentista e ocasionando um tempo otimizado. Estar atenta a localização de cada item no consultório (películas de raio x, blocos de prótese dentária, guias odontológicas, entre outros).
· Organização de armários, da sala de procedimento, limpeza e esterilização dos equipamentos. 
· Reposição da água nas cadeiras odontológicas.
· Recolhimento dos materiais sujos para a sala de esterilização, separando os materiais perfurocortantes em um lixo específico, despejando no lixo comum os demais descartáveis. 
· Atenção às etiquetas de nomes dos dentistas nos materiais de maneira que não os misture.
· Avisos sobre qualquer suspeita de atividade incomum do cotidiano (sumiço de materiais, equipamento ou instrumental estragado, luzes e máquinas irregulares), assim como sugestões também.
· Uso de álcool 70º em superfícies após atendimento.
· Desligar as lâmpadas, condicionadores de ar e equipamentos ao final do expediente.
· Atendimento e agendamento ao telefone
· Controle de guias odontológicas 
· Controle de arquivo morto
· Encaixe de pacientes
· Recepção e cadastro
· Cobranças e recebimentos
	
Auxiliar 2 (abaixo continuação)
	· Direcionado a orientação do paciente, assim como auxiliar em procedimentos nos consultórios odontológicos, montagem dos equipamentos usados para atendimento, desde instrumentais até luvas de procedimento e gazes, facilitando o máximo possível a ergonomia do cirurgião-dentista e ocasionando um tempo otimizado. Estar atenta a localização de cada item no consultório (películas de raio x, blocos de prótese dentária, guias odontológicas, entre outros).
· Organização de armários, da sala de procedimento, limpeza e esterilização dos equipamentos. 
· Reposição da águanas cadeiras odontológicas.
· Recolhimento dos materiais sujos para a sala de esterilização, separando os materiais perfurocortantes em um lixo específico, despejando no lixo comum os demais descartáveis. 
· Atenção às etiquetas de nomes dos dentistas nos materiais de maneira que não os misture.
· Avisos sobre qualquer suspeita de atividade incomum do cotidiano (sumiço de materiais, equipamento ou instrumental estragado, luzes e máquinas irregulares), assim como sugestões também.
· Uso de álcool 70º em superfícies após atendimento.
· Desligar as lâmpadas, condicionadores de ar e equipamentos ao final do expediente.
· Atendimento e agendamento ao telefone
· Controle de guias odontológicas 
· Controle de arquivo morto
· Encaixe de pacientes
· Recepção e cadastro
· Cobranças e recebimentos
	
Cirurgião-Dentista / Oreste Maurilio
	· Cirurgiã-dentista especialista em Endodontia, Clínico Geral e Prótese Dentária ou Implantodontia, responsável por realizar canais, retiradas de pinos metálicos, confecção de próteses, cirurgia de implantes profilaxias, raspagens, fluorterapia, orientações de higiene bucal, remoção de pontos, remoção de cáries, pequenas restaurações, plano oclusal, extração e atendimentos de urgência.
· Administração e pagamento 
· Finanças
· Fazer entrevistas e contratação dos funcionários
· Finanças
	
Cirurgião-Dentista/Rômulo Matheus
	· Cirurgiã-dentista especialista em Ortodontia, responsável pela colocação de aparelhos ortodônticos, ajudando na prevenção e tratamentos dos problemas de crescimento e desenvolvimento do rosto, dos arcos dentários e da mordida, profilaxias, raspagens, fluorterapia, orientações de higiene bucal, remoção de pontos, remoção de cáries, pequenas restaurações e atendimentos de urgência.
· Profissional terceirizado pagando 20% dos lucros para a empresa.
· Administração e pagamento 
· Finanças
· Fazer entrevistas e contratação dos funcionários
· Finanças
8.0 Plano Financeiro
8.1 Estimativa de Investimento Total
8.1.1 Estimativa de Investimento Fixo
Móveis, equipamentos odontológicos e eletrodomésticos:
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE X VALOR UNITÁRIO
	TOTAL
	Central de ar
	3x 1500,00
	4.500,00
	Cadeira Odontológica 
	2x 12.000,00 
	24.000,00
	Raio x Odontológico Coluna
	1x 9.153,00
	9.153,00
	Televisão
	1x1.400,00
	1.400,00
	Scanner de placa de fósforo
	1x12.700,00
	12.700,00
	Placa de fósforo (para as demais dentistas)
	1x350,00
	350,00
	Frigobar (copa)
	1x1.149,00
	1.149,00
	Bebedouro
	1x548,00
	548,00
	Computador completo
	2x3000,00
	6.000,00
	No-break
	2x1100,00
	2.200,00
	Impressora
	1x1115,00
	1.115,00
	Fotopolimerizador
	1x1129,00
	1.129,00
	Localizador foraminal
	1x1480,00
	1.480,00
	Motor endodôntico
	1x7360,00
	7.360,00
	Fogão de mesa 2 bocas
	1x250,00
	250,00
	Armário de cozinha Usado
	1x300,00
	300,00
	Janela de vidro 
	3x1000,00
	3.000,00
	Bomba a vácuo p/ 2 consultórios
	1x3730,00
	3.730,00
	Compressor de ar
	1x5925,00
	5.925,00
	Seladora
	1x296,20
	296,20
	Autoclave
	1x4.600,00
	4.600,00
	Ultrassom
	2x2090,00
	4.180,00
	Cuba ultrassônica
	1x1059,00
	1.059,00
	Mesa para monitor e impressora com gaveta para consultórios 
	2x300,00
	600,00
	Mesa de recepção
	300,00
	300,00
	Cadeiras das recepcionistas
	2x500,00
	1.000,00
	Sofá para recepção
	1x1500,00
	1.500,00
	Suporte para propé e copa
	600,00
	600,00
	PUF decorativo recepção e copa
	4x90,00
	360,00
	Armário sala de esteriliz. Com gaveta e armario
	800,00
	800,00
	Mesa de raio x para computador
	1x200,00
	200,00
	Lustre
	4x140
	560,00
	Lâmpadas
	5x30,00
	150,00
	TOTAL
	TOTAL
	102.494,00
Exigências: 
Zelar pelos matérias, para ampliar seu tempo de vida útil.
Sugestão: se os dentistas quiserem ter uma melhor explicação e visualização do caso clínico para o paciente, poderam levar seus notebooks.
Materiais de Consumo: 
Nunca deixar zerar estoque, sempre manter uma margem de unidades.
	Descrição
	Quantidade x Valor
	Total
	Alginato Hydrogum
	5x89,00
	445,00
	Alginato Avagel Antogonista
	4x24,00
	96,00
	Lençol de Borracha
	15cx x25,90
	388,50
	Sugador plástico
	6cx x 7,00
	42,00
	Touca
	3pct 20,90
	61,00
	Algodão em rolete
	20 x 2,49
	49,80
	Gaze
	3x 1pact= 1500un
	98,70
	Microbrush
	4x15,90
	63,6
	Anestésico
	6x82,90
	497,00
	Agulha Descartável
	3x63,89
	191,67
	Alcool 70
	20x10,00
	200,00
	Máscara Descartável
	4x40,00
	160,00
	Adesivo Single Bond
	2x145,00
	290,00
	Luva látex
	20x69,90
	1400,00
	Endofill
	4/mensal x 73,60
	294,00
	Resina A2 z250
	2x100,00
	200,00
	Rolo para esterilização
	1x78,00
	78,00
	Agua Destilada
	5x17,00
	85,00
	Acido Fosfórico
	5x7,00
	35,00
	Propé
	5x 30,00
	150,00
	TOTAL
	TOTAL
	4.825,27
TABELA ÚNICA: Estimativa de Investimento Fixo
	MÓVEIS , EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS
	102.494,00
	MATERIAIS DE CONSUMO
	4825,27
	TOTAL DE INVESTIMENTO FIXO
	107.319,27
8.1.2 Investimentos Pré-operacionais
Exemplo:
	Descrição
	Preço
	Instalação de cadeiras odontológicas
	600,00
	Encanação 
	800,00
	Pintura
	1500,00
	Eletricidade
	1250,00
	Panfleto
	300,00
	Cartão de visita
	300,00
	Outdoor
	1500,00
	Pedreiro
	2000,00
	Fachada
	3000,00
	Colocação da Internet
	100,00 taxa mensal
	Divulgação de rádio/tv
	1000,00
	Alvará 1 vez por ano /SEMMA
	915,00
	Licença Sanitaria 
	75,00
	Registro da Empresa
	300,00
	Contador
	1000,00
	Marketing Site + Logomarca
	700,00
	Coleta de lixo +gps 
	281,00
	Software da empresa
	200,00
	TOTAL
	15.821,00
8.1.2 Investimentos de Capital de Giro
	AGUA
	-
	ENERGIA SOLAR EM 5 ANOS
	24.000 / 89,90,00 MENSAIS
	RENOVAÇÃO DE ESTOQUE
	2000,00
	ALUGUEL
	1000,00
	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
	3.600,00
	TAXA DE ENERGIA
	88,00
	TOTAL
	6.688,00 mensal
· ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO TOTAL
Pré-operacional + Fixo + Capital Giro = 129.828,27(fora Imposta de Renda)
Reserva de Custo Emergencial: 540,00 (5% do Capital de giro)
 Valor Final do Capital de Giro com reserva: 11328,00
8.2 Estimativa do Faturamento Mensal
	Procedimentos gerais
	Preço
	Número de pacientes
	Canal
	400,00 /600,00 a 800,00 
	3
	Restauração
	130,00 a 180,00
	5
	Limpeza
	130,00
	3
	Prótese Total
	1600,00
	 3
	Extração dentária
	250,00 a 300,00
	3
	Total 
	
	8 horas
8.2.1 Cenário otimista: 
· 8590,00 
10 pacientes/dia 
Suposições: Prospecção boa de pacientes por meio de divulgação 
8.2.2 Cenário pessimista:
· 1.050,00 (todos procedimentos simples)
5 pacientes/dia
Suposições: 2 avaliações resultaram em encaminhamentos (pacientes perdidos), 2 pacientes faltaram, 1 paciente estava com a hipertensão descontrolada, não falou, passou mal teve de ir embora.
8.3 Estimativa do Custo 
8.3.1 Estimativa de Custo Fixo
	ALUGUEL
	1000,00
	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
	3600,00
	INTERNET
	100,00
	TAXA DE ENERGIA
	88,00
	RENOVAR O ESTOQUE
	2000,00
	TOTAL
	7.688,00
Custo fixo/Procedimentos realizados= custo de procedimento
7688,00/308= 24,96 por procedimento
Aproximadamente 34 reais de custo fixo devem ser cobrados em cada procedimento em um cenário otimista de pacientes, mensalmente, para conseguir abater o custo fixo de um consultório. Será que os planos realmente valem a pena tanto assim? 
Se a produtividade mensal de um consultório diminuir, logo o número de procedimentos cai, então o valor de custo aumentará e no valor final da “venda” do procedimento ao paciente paga mais. 
Exemplo:
7688,00/250= 30,75 por procedimento
8.3.2 Estimativa de Custo Variável
O custo variável acaba sendo bem pouco quando pegamos materiais como uma resina composta cara ou barata, um paramonoclorofenol, iodofórmio, glicerina, pois são materiais que rendem e por procedimento seria inviável calcular. 
Lucro
	 27.565,00-7.688
	19.877/2=9.938,50
Cenário Otimista
	 27.565,00-7.688
	19.877/2=9.938,50
Cenário Pessimista
	25.200-7.688
	17.512/2= 8.756
9.0 Tempo para retorno do Investimento
Tempo de retorno é aproximado a 8 meses.
10.0 Conclusão
Em um cenário otimista em um meio social viável ao desenvolvimento da empresa, em analises a outros consultórios, obtivemos essa estimativa no plano de negócio,pois não só entraremos para o ramo para obter somente lucos, pois como nos foi ensinado devemos preservar o máximo possível a estrutura dentaria ao máximo.