Modulo 2 _Atividade_S_8_RELATORIO_DE_AUDITORIA_INTERNA_

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: GIOVANNA ESCALDELAI MARTINS
COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE
PROFESSOR: VANESSA ALVES GONÇALVES 
ATIVIDADE Nº: 8
POLO: RIO GRANDE DO SUL
LOCAL E DATA: SÃO PAULO, 28/07/2021
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
 
	SABESP
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	 
	 
	Local:
Manutenção.
 
 
	Data: 28/07/2021
Duração: 3 Dias
	Auditoria n°
001/11
	Objetivo e escopo da auditoria:
A finalidade da auditoria é verificar se os parâmetros do processo estão realizados conforme as normas que são especificadas através da implementação ISO 9001, sobre o processo de manutenções e verificações das bombas de água e esgoto da região sul da cidade de São Paulo.
	Equipe Auditora
	Nomes:
	Assinaturas
	Carlos Silva (Auditor Lider)
	 
	Fernando Maggroni (Guia)
	 
	Leticia Ferraz (observadora)
	 
	Tamires Souza (coordenadora de SGI)
	 
	Marcia Telles (Auditora)
	 
	Entrevistados durante a auditoria interna
	 
	Cleiton Alves (Técnico em Manutenção)
	Juliana Moreira (Mecânica)
	Marcos Alberto (Eletricista)
	Adilson Aparecido (Engenheiro civil com formação em elétrica)
	
	
	
	
 	POP-004-00
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
	 
 
Referência
	 
 
Evidência e descrição da não conformidade
	Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
	 
1
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
 
 
2
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
3
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
	 
A organização estava descumprindo um requisito da NR06, que trata sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’S) durante a realização de serviços. Alguns dos responsáveis pela manutenção estavam realizando os serviços sem óculos de proteção.
 
Alguns dos equipamentos de medições das bombas se encontram sem calibração ou sem bateria, diminuído a quantidade de equipamentos disponíveis para uso.
 
 
Não identificação correta das bombas por setor, não marcação para acompanhamento de cada falha no sistema, dificuldade no controle de falhas e locais onde elas ocorreram. 
	 
 
ISO 9001:2015
7.1.4 Ambiente para a operação dos processos.
 
 
 
 
ISO 9001:2015
7.1.5 Recursos para monitoramento e medição.
ISO 9001:2015
8.5.2 Identificação e rastreabilidade.
 
 
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
	Oportunidade de melhoria:
· Sistema de controle de monitoramento de bombas;
· Placas para lembrar o uso de EPI’s;
· Planilha de controle das datas de calibração dos equipamentos.
Pontos positivos:
· A área aplicou e mantem as melhorias da auditoria anterior.
· Não demora mais em corrigir as falhas nas bombas;
· Mantem um bom plano de verificação das bombas;
	Parecer da auditoria:
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma ( x )
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
Tendo em vista os vários pontos positivos a empresa apresenta apenas alguns leves descumprimento as normas da ISO 9001.
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
Partindo do pressuposto que a empresa já tinha ciência de alguns dos problemas apontados na auditoria, foi acordado que a empresa SABESP, mas especificamente a área da manutenção terá 4 meses para implementar as ações corretivas. Contudo a empresa está apta para continuar prestando serviços ao estado de São Paulo, cabe a ela realizar as melhorias necessárias dentro do prazo especificado.
 
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Auditor líder: Carlos Silva Data: 28/07/2021 
 
Representante da Direção: Marcos de Moraes Data: 28/07/2021
 
 
POP-004-00