Checklist de Auditoria de Processo - 8 Perguntas essenciais

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Checklist Auditoria de Processo: 8 Perguntas 
As empresas que adotam um sistema de auditoria de processo, que procuram agir na 
prevenção e não na correção devem responder a uma ampla variedade de perguntas. 
Exemplo: Quais as áreas dos processos serão auditadas? Com que frequência você vai auditar? 
O que essas auditorias de processos pretendem cobrir? Como você irá agir ao detectar não 
conformidades? 
São as perguntas que você inclui no seu Checklist de Auditoria que o levará a concluir (ou 
não) que as atividades inerentes aos processos estão sendo feitas corretamente. Neste artigo, 
proponho 8 tópicos que devem ser desmembrados em perguntas e que devem fazer parte de 
sua lista de verificação do processo (checklist): 
• Segurança 
• Materiais 
• Movimentações 
• Layout e localização do posto de trabalho 
• Registro de Problemas 
• Documentação do Processo 
• Follow-up 
• Eficácia 
 
1. SEGURANÇA 
Enquanto as empresas tendem a separar segurança e qualidade, qualquer especialista irá 
dizer-lhe que um influencia no outro diretamente. É por isso que o checklist deve contemplar 
a verificação que assegure que o equipamento é seguro, que os trabalhadores o operam de 
forma correta e que seguem o protocolo de segurança. Exemplo de perguntas como: 
• Os funcionários usam equipamento de proteção individual (EPI), como protetor 
auricular, capacete, óculos de segurança e luvas? 
• Os guardas de máquinas estão no lugar e funcionam corretamente? Os guardas de 
máquinas são dispositivos de proteção que cobrem peças móveis que podem 
representar um perigo para os trabalhadores. As peças da máquina móvel representam 
um perigo para os operadores de máquinas e os detritos que voam podem afetar 
qualquer pessoa na proximidade de uma máquina. Como resultado, máquinas 
industriais são obrigadas por lei a ter guarda-máquinas. 
• Os operadores e colaboradores seguem os procedimentos de segurança padrão, 
realizando movimentos corretos que reduzem os riscos ergonômicos? 
• As extremidades das roupas que estão soltas estão dobrada e o cabelo comprido está 
amarrado (preso)? 
• Os equipamentos de segurança, como os extintores de incêndio e as estações de 
lavagem dos olhos, são facilmente acessíveis e estão funcionando? 
2. MATERIAIS 
O processo de fabricação de produtos com qualidade começa com a colocação dos 
materiais em ordem. Esta é uma área bastante importante a ser coberta pelo seu checklist de 
auditoria de processos. As perguntas que você irá fazer devem incluir as seguintes: 
• A estação de trabalho tem os materiais certos e na quantidade certa? 
• Os operadores estão usando os materiais na ordem correta? 
• Os operadores recebem os materiais com atraso? Há excesso de materiais que 
contribuem para o desperdício e a ineficiência? 
3. MOVIMENTAÇÕES 
As movimentações dos trabalhadores podem afetar a eficiência, a qualidade e a segurança 
dentro das fábricas. Portanto, é recomendável que as listas de verificação de auditoria de 
processo (checklist) cubra as questões relacionadas ao movimento, por exemplo: 
• Os funcionários seguem cada passo das instruções de trabalho padrão? 
• Os operadores estão se movendo da maneira mais eficiente, ou existe uma maneira 
melhor de executar a tarefa? 
• As operações de montagem estão uniformes, ou existem ruídos (problemas) que estão 
interrompendo o fluxo normal do processo? 
• Como as pessoas movimentam os materiais? Existem outras maneiras que podem 
eliminar os movimentos desnecessários ou reduzi-los? 
4. LAYOUT E LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 
As listas de verificação das auditorias de processos devem incluir questões que avaliem se 
os postos de trabalho estão adequados quanto à segurança e a eficiência. Recomendo que a 
medida que você elabora o seu checklist de auditoria de qualidade, considere as questões 
como: 
• Este é o melhor local na planta para se atingir o objetivo das atividades deste posto de 
trabalho? 
• O posto de trabalho está alocado apropriadamente e está perfeitamente encaixado no 
seu processo em termos de transporte, recebimento e segurança? 
• A estação de trabalho possui o equipamento (ou equipamentos) apropriado e os 
acessórios para a execução da tarefa? 
• Os dispositivos à prova de erros estão disponíveis (Poka Yoke) e estão funcionando 
corretamente? Os operadores utilizam sempre? 
5. REGISTRO DE PROBLEMAS 
Um processo robusto para relatar os problemas é fundamental para a criação de uma 
cultura de qualidade. Porque se você não age de forma rápida nas questões que lhe foram 
reportadas, as pessoas tendem a não reportar ou a falar quando veem problemas. Dê o 
exemplo! 
As perguntas da lista de verificação de auditoria do processo para esta etapa podem ser: 
• Quais os relatórios que estão disponíveis aos funcionários para descrever os problemas 
de qualidade, segurança e eficiência? Elas sabem usá-los e estão cientes de sua 
importância? 
• Os operadores têm livre acesso aos engenheiros de produção para dar feedbacks sobre 
as instruções de trabalho? 
• Os problemas relatados são documentados e corrigidos rapidamente, ou há atraso? 
• Os operadores podem sugerir melhorias? Como se realiza esse processo? 
6. DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO 
A documentação, em particular a instrução de trabalho padrão, é a pedra angular para um 
processo de qualidade efetivo. As perguntas da lista de verificação da auditoria de qualidade 
relacionada ao documento devem considerar questões como: 
• Qual é a documentação padrão de trabalho usado no processo de fabricação? 
• Os operadores têm acesso as instruções de trabalho mais recentes? Em caso afirmativo, 
eles estão revisando-os regularmente e eles realmente entendem o processo e as 
instruções? 
• Qual o procedimento para alterar ou modificar as documentações e Instruções de 
Trabalho? Os operadores revisam regularmente as mudanças? Eles podem explicá-las? 
7. FOLLOW-UP 
O seu Checklist de Auditoria de Processo precisa cobrir os itens de acompanhamento 
(follow-ups) e as ações implementadas para garantir que todas as não-conformidades sejam 
tratadas adequadamente. O foco dessa etapa são: 
• Quais são as mudanças propostas para este posto ou para este processo? 
• Como você irá monitorar e avaliar? Como será feito o follow-up? 
• Que novos itens de verificação você deverá incluir em seu checklist nas futuras 
auditorias com base em reclamações de clientes ou ações corretivas implementadas? 
• Se você não usa uma plataforma automatizada, como você atualiza o seu check-list de 
auditoria de processo, de forma a garantir que todo os auditores tenham a versão 
atualizada das listas de verificação? 
• Você pode resolver o problema no local, ou você precisará se concentrar na contenção 
até que a análise da causa raiz e as ações corretivas estejam completas? 
8. EFICÁCIA 
O seu checklist de auditoria de processo deve abordar os temas relativos aos problemas 
encontrados na auditoria anterior e ações corretivas que foram tomadas. Aqui você pode 
aplicar as seguintes perguntas: 
• Os problemas encontrados na auditoria anterior foram corrigidos? O que foi feito? 
• As ações implementadas foram eficazes ou o problema continua ocorrendo? Se 
continua, então não foi eficaz. 
• As ações implementadas para corrigir problemas afetaram as instruções de trabalho 
e/ou documentações? Se afetou, as documentações foram atualizadas? 
A performance da Auditoria de Processo 
Ao término de cada auditoria de processo realizada, é recomendável apresentarmos o 
resultado da auditoria para toda a organização, fazendo um comparativo com a auditoria 
anterior. Será que melhoramos? Será que pioramos? Quais os nossos pontos fracos? etc. Veja 
o exemplo abaixo. 
 
Os tipos de perguntas descritas neste artigo cobrem algumas das categorias mais 
comuns de perguntas abordadas em auditorias de processo. Mas esta lista não é abrangente, 
nem cada categoria aparecerá em cada lista de verificação. 
A chave éusar seus próprios modos de falha de processo interno e formulários de 
análise de efeitos (como o PFMEA por exemplo) para identificar processos de alto risco e 
questões de design em torno deles. 
Com disciplina e verificação contínua de processos críticos, sua lista de verificação ou 
Checklist de Auditoria de Processo pode ajudá-lo a melhorar significativamente a qualidade 
de sua organização. Uma auditoria de processo robusta, a que vai além de verificar somente 
assuntos inerentes à qualidade, deve observar também as oportunidades de melhorias e os 
riscos para o negócio de sua organização. 
 
Um grande abraço e vamos em frente! 
 Francinei Rodrigues 
Especialista em Engenharia de Qualidade e Gestão de Processos