ATIVIDADE AVALIATIVA 08 - RELATÓRIO AUDITORIA DA QUALIDADE - MÓDULO II

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 
 
ESTUDANTE: Eliete De Jesus Sousa
COMPONENTE: AUDITORIA DA QUALIDADE – MÓDULO II
PROFESSOR: JACIR MENAGT
ATIVIDADE Nº: 08
POLO: TABOÃO DA SERRA
LOCAL E DATA: Taboão da Serra, 21 de setembro de 2021
ATIVIDADE AVALIATIVA 8 – AUDITORIAS DA QUALIDADE
O objetivo do respectivo trabalho é desenvolver um relatório de auditoria, aplicando conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de: Auditorias da Qualidade.
O relatório de auditoria é um meio de comunicação entre os auditores e a organização (setor auditados), com diversas finalidades: a principal é evidenciar, elementos fundamentados para tomada de decisões, promove mudanças, contribui para a transparência da gestão, reconhece conformidades, pontua não conformidades e informa boas práticas.
Descrição da Empresa:
IT PLASTIC, fundada em 1970 na cidade de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul. Especializada em transformação de termoplásticos, dominante na produção de moldes, injeção de tampa plásticas nas mais diversas roscas, diâmetros, modelos e funcionalidades.
A organização possui ampla área onde, atua na injeção com diversas linhas de; pré-formas e sopro de frascos pet nos diversos segmentos:
 MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (1/3)
 
	IT PLASTIC
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	 
	 
	Local:
Setor D: Ingection Blow
 
 
 
	Data: 21/09/2021
Duração: 4 horas
	Auditoria n°
002/10
	Objetivo e escopo da auditoria:
A finalidade da auditoria é verificar se os parâmetros do processo estão de acordo com as normas estabelecidas na implantação da ISO 9001, para a máquina Ingection Blow (injeção sopro), para a fabricação de pré-formas e produtos soprados no equipamento.
 
	Equipe Auditora
	Nomes
	Assinaturas
	Eliete Sousa (auditor líder)
	 
	Ravena Sales (guia)
	 
	Claudia Magalhães (observador)
	 
	Hugo Pimentel Sintra (coordenador de SGI)
	 
	Lilian Cabral (auditor)
	 
	Grazzielle Antunes Lélis (supervisor de qualidade)
	 
	Entrevistados durante a auditoria interna
	 
	Thiago Vidal (operador)
	Lívia Cavalcante (operadora multifuncional)
	Flávio Moreira (técnico de processos)
	Luiz Gustavo (operador)
	
	
	
	
 
 	POP-012-01
 Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
 
	
Referência
	
Evidência e descrição da não conformidade
	Item
não conforme
(Norma/ Resolução)
	 
1
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
 
 
2
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
3
RDC 11/12
 
 
 
 
 
 
	 
 A organização não estava cumprindo um requisito da NR06, utilização de equipamento de proteção individual (EPI), alguns colaboradores não utilizavam protetor auricular (EPI para controle de ruídos).
 
 
 
Ausência de registro comprobatório da calibração do diâmetro interno gargalo. A falta de calibração influencia no superaquecimento da máquina, podendo causar acidentes de trabalho.
Identificado na máquina Nº 02 (relatório para acompanhamento de produção) atrasos em apontamentos, ausência de registros no acompanhamento da produção de garrafa pet, dificultando o controle e rastreabilidade
 
	 
ISO 9001/2015
7.1.4 Ambiente para a operação de processos.
 
 
 
 
 
 
 
ISO 9001/2015
7.1.5 Recursos para:
Monitoramento e medição
 
 
 
ISO 9001/2015
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
 
 
Anexo II - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
 
	Oportunidade de melhoria e pontos positivos:
Necessidades de melhoria para a organização:
Controle nas documentações, preenchimento contemporâneo (no momento da realização da atividade), adequação ao uso de EPI’s para o cumprimento da NR06, orientar os colaboradores sobre a importância do uso, treinamentos sobre: saúde e segurança no trabalho e uso de EPI’s, eleger um profissional responsável para; a revisão e calibração dos equipamentos de aferição.
 
	Parecer da auditoria:
 
Aspectos Positivos da Área Auditada.
As ações corretivas da auditoria anterior foram devidamente aplicadas e corrigidas;
A organização investiu em infraestrutura, o que promoveu a satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho que; anteriormente possuía pouca circulação de ar e temperatura elevada.
No âmbito social, a empresa é amplamente satisfatória e há iniciativas ao combate a descriminação tornando o ambiente saudável.
Atende plenamente aos requisitos/itens da Norma ( )
Atende parcialmente aos requisitos/itens da Norma (x)
Não atende aos requisitos/itens da Norma ( )
 
 
Conclusões e prazo para ajustes:
 
A IT PLASTIC está apta para dar sequência há suas atividades e processos, relacionados ao escopo da auditoria, essencial a organização adequar e implementar ações corretivas para os itens apontados como não conformes: (7.1.4; 7.1.5; 8.5.2) e observar as oportunidades de melhorias sugeridas no relatório.
A área de Ingection Blow terá um prazo estipulado de: três meses para implementar as ações corretivas e se adequar aos requisitos da norma NBR ISO 9001/2015.
 
Auditor Líder: Eliete Sousa Data: 21/09/2021
 
Representante da Direção: Klaus Peter Data: 21/09/2021
POP-013-02
 
 
Referências:
Senac: Material Atividade Avaliativa 08 – Auditorias da Qualidade – Módulo II
https://wiki.cgu.gov.br/Leitura