2021__SL3C Consórcio Expansão Salobo III (3)

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Este Book foi elaborado pela Bancodoc, em conformidade com a Legislação e em observância às exigências 
definidas pelo Consórcio SALOBO (SL3C). 
Como já deve ser de seu conhecimento, a Bancodoc é uma empresa, integrante do Grupo .DEMARCO, 
especializada em garantir a regularidade contratual e a segurança jurídica nas relações entre terceiros. 
Por meio do Programa de Gestão de Terceiros, nosso principal objetivo é contribuir para a eficiência na gestão 
da regularidade, contratual e trabalhista, da sua empresa durante a Prestação de Serviço ao Consórcio SALOBO 
(SL3C). 
Posto isso, reforçamos a importância do acesso aos Materiais (este Book e seus anexos) do Programa GEDOF, 
antes mesmo de realizar os depósitos no Bancodoc. O download dos mesmos pode ser realizado no menu 
Bancodoc: ajuda >> manuais. 
Para ciência, todos os princípios que norteiam o Programa, bem como, os critérios/padrões de análise 
documental e de avaliação dos Fornecedores, estão incluídos neste Book, que tem por finalidade ser utilizado 
como objeto de consulta, e nos seus anexos. 
Sendo assim, sempre que um documento apresentar qualquer inconsistência em relação ao padrão 
supramencionado, a Bancodoc tem como procedimento de garantia de segurança jurídica proceder com o 
cancelamento (reprovação) do mesmo. Esse procedimento resulta em um retrabalho 
✓ Para o Fornecedor, que deverá readequar o documento e depositá-lo novamente, aguardando novo 
prazo para que o documento seja analisado pela equipe de auditores do Bancodoc, bem como, será 
afetado em seu ranking de avaliação, pelas pendências existentes; 
✓ Para o Bancodoc, que deverá realizar uma nova análise do documento; 
✓ Para o Cliente, que precisa aguardar todos esses processos serem findados para, por fim, conseguir ter 
a prestação de serviços realizada pela empresa em suas dependências. 
Dessa forma, ao observar os critérios presentes no Book antes de proceder com o depósito dos documentos, 
caso você identifique inconsistências em relação aos critérios exigidos, poderá se antecipar quanto à 
regularização e, também, terá a oportunidade de nos informar antes mesmo de realizar os depósitos, para que 
possamos realizar as verificações internas pertinentes e encontrarmos juntos uma solução adequada para os 
seus documentos. 
Conte com a nossa equipe como seus parceiros! Estamos à disposição para ajudar e fazer a diferença na 
sua relação comercial! 
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail de suporte suporte.gedof@demarco.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
mailto:suporte.gedof@demarco.com.br
 
 
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SUMÁRIO 
2. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................9 
2.1. Atendimento e Dúvidas ..................................................................................................................... 10 
2.2. Sistema Bancodoc .............................................................................................................................. 11 
2.3. Responsabilidades ............................................................................................................................. 13 
2.3. Cadastro dos Colaboradores e Documentos para Acesso e Início dos Trabalhos dos Terceiros . 17 
2.4. Lançamento de Dados e Informações .............................................................................................. 19 
2.5. Documentos de Monitoramento Mensal ......................................................................................... 20 
2.6. Depósito de Documentos .................................................................................................................. 21 
2.7. Verificação de Regularidade Documental........................................................................................ 29 
3. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO ................................................................................................................. 29 
3.1. Regularidade Documental ..................................................................................................................... 30 
3.2. Avaliação de Desempenho do Fornecedor .......................................................................................... 37 
3.3. Análise de Riscos .................................................................................................................................... 39 
3.4. Tratamento de Resultados .................................................................................................................... 40 
4. CARTILHA DE DOCUMENTOS ................................................................................................................... 40 
 Acordo Coletivo de Trabalho ................................................................................................................ 40 
 Alvará/Licença de Vigilância Sanitária ................................................................................................. 43 
 Análise de Risco – AR ............................................................................................................................. 45 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) .................................................................................... 46 
 Apólice de Cobertura do Seguro de Vida Obrigatório ....................................................................... 48 
 ASO – Exame Admissional + Aso Atual (Válido) ................................................................................. 49 
 ASO – Exame Demissionais ................................................................................................................... 53 
 ASO – Exames Periódicos ...................................................................................................................... 56 
 Autorização Ambiental .......................................................................................................................... 60 
 Autorização Ambiental para Serviço de Capina e Roçada ............................................................... 62 
 Autorização de Funcionamento de Empresa (Prestador de Serviço de Segurança Privada) ........ 63 
 Autorização de Supressão de Vegetação ........................................................................................... 64 
 Autorização para Aquisição, Armazenamento, Transporte e/ou Uso de explosivos ..................... 65 
 Avaliação Ergonômica ......................................................................................................................... 66 
 Aviso Prévio Assinado ......................................................................................................................... 68 
 Balanço Contábil do Penúltimo Ano com DRE ou Declaração de Optantes pelo Simples ............ 72 
 Balanço Contábil do Último Ano com DRE ou Declaração de Optantes pelo Simples .................. 73 
 Cadastro Técnico Federal - Certificado de Regularidade do IBAMA ............................................... 75 
 
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 Capacitação – Caldeiraria .................................................................................................................... 77 
 Capacitação - Eletricista ...................................................................................................................... 80 
 Capacitação – Solda ............................................................................................................................. 82 
 Capacitação dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos – IOE ...................................................... 85 
 Carta de Desmobilização / Transferência do(s) Colaborador(es) ....................................................87 
 Carta de Preposição da Empresa Contratada (Autenticada em Cartório) ....................................... 88 
 Cartão CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ....................................................................... 89 
 Cartão Identificador do Operador de Equipamentos (NR11 e 12) .................................................. 90 
 Cartão de Vacina .................................................................................................................................. 92 
 Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ............................................................................................ 93 
 Cartões de Ponto ................................................................................................................................. 96 
 CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho .................................................................................. 99 
 Certidão de Regularidade da Receita Estadual................................................................................ 101 
 Certidão de Regularidade da Receita Federal ................................................................................. 103 
 Certidão de Regularidade da Receita Municipal ............................................................................. 105 
 Certificado de Capacitação de Condutor de Veículos de Transporte de Passageiros .................. 107 
 Certificado de Destinação de Resíduos ............................................................................................ 109 
 Certificado de Especialização de Condutores de Veículos de Emergência.................................... 111 
 Certificado de Formação de Vigilante .............................................................................................. 113 
 Certificado de Formação em Blaster – Manuseio de Explosivos .................................................... 115 
 Certificado de Manipulador de Alimentos ...................................................................................... 117 
 Certificado de Qualificação de Soldadores ...................................................................................... 120 
 Certificado de Regularidade de Situação para Funcionamento de Segurança Especializada ..... 122 
 Certificado de Regularidade do FGTS .............................................................................................. 123 
 Certificado de Treinamento de Bloqueio de Fonte de Energias Perigosas (LOCK OUT & TAG OUT)
 ...................................................................................................................................................................... 124 
 Certificado de Treinamento de Manuseio Seguro de Substâncias Químicas ............................... 126 
 Certificado de Treinamento de RIGGER ........................................................................................... 128 
 Certificado de Treinamento MOPP – Movimentação Operacional de Produtos Perigosos ........ 131 
 Certificado de Treinamento para Alpinismo Industrial .................................................................. 132 
 Certificado de Treinamento para Atividades com Lixadeira .......................................................... 134 
 Certificado de Treinamento para Inspeção de Caldeiras e Vasos de Pressão ............................... 137 
 Certificado de Treinamento para o Transporte de Cargas Indivisíveis ......................................... 139 
 Certificado de Treinamento para o Transporte Manual de Cargas ............................................... 141 
 Certificado de Treinamento para Operação de Bate Estaca ..................................... 143 
 
 
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 Certificado de Treinamento para Operação de BobCat .................................................................. 145 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Basculante .......................................... 148 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Betoneira ........................................... 150 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Bruck .................................................. 153 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Carreteiro ........................................... 155 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Carroceria........................................... 157 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Comboio ............................................ 160 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Fora da Estrada .................................. 162 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Lubrificador ....................................... 164 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Munck ................................................ 167 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Pipa .................................................... 169 
 Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Sucção ................................................ 172 
 Certificado de Treinamento para Operação de Carreta (Cavalo + Prancha) ................................ 174 
 Certificado de Treinamento para Operação de Empilhadeira ........................................................ 176 
 Certificado de Treinamento para Operação de Empilhadeira Hyster/Guincho ............................ 179 
 Certificado de Treinamento para Operação de Escavadeira .......................................................... 181 
 Certificado de Treinamento para Operação de Feller ou Similares ............................................... 183 
 Certificado de Treinamento para Operação de Garra Hidráulica .................................................. 186 
 Certificado de Treinamento para Operação de Grua ...................................................................... 188 
 Certificado de Treinamento para Operação de Guindaste Móvel ................................................. 190 
 Certificado de Treinamento para Operação de Guindauto ............................................................ 193 
 Certificado de Treinamento para Operação de Máquinas de Usinagem ...................................... 195 
 Certificado de Treinamento para Operação de Mini Carregadeira ............................................... 197 
 Certificado de Treinamento para Operação de Mini Escavadeira .................................................. 200 
 Certificado de Treinamento para Operação de Monovia ............................................................... 202 
 Certificado de Treinamento para Operação de Motoniveladora ................................................... 204 
 Certificado de Treinamento para Operação de Motopoda ............................................................ 206 
 Certificado de Treinamento para Operação de Motosserra ........................................................... 209 
 Certificado de Treinamento para Operação de Pá Carregadeira ................................................... 211 
 Certificado de Treinamento para Operação de Perfuratriz ............................................................ 213 
 Certificado de Treinamento para Operação de Plataforma Móvel................................................ 216 
 Certificado de Treinamento para Operação de Policorte ............................................................... 218 
 Certificado de Treinamento para Operação de Retroescavadeira ................................................. 220 
 Certificado de Treinamento para Operação de Roçadeira ............................................................. 223 
 
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 Certificado de Treinamento para Operação de Rolo Compactador .............................................. 225 
 Certificado de Treinamento para Operação de Rompedor Acoplado ...........................................227 
 Certificado de Treinamento para Operação de Serra Circular ....................................................... 230 
 Certificado de Treinamento para Operação de Talha ..................................................................... 232 
 Certificado de Treinamento para Operação de Trackmobile ......................................................... 234 
 Certificado de Treinamento para Operação de Trator ................................................................... 237 
 Certificado de Treinamento para Operação de Trator Cortador de Grama .................................. 239 
 Certificado de Treinamento para Operação de Trator de Esteira .................................................. 241 
 Certificado de Treinamento para Operação de Trator de Lâmina ................................................. 244 
 Certificado de Treinamento para Operação de Trator Varredeira ................................................. 246 
 Certificado de Treinamento para Operação de Vidro Acabadora ................................................. 248 
 Certificado de Treinamento para Operação em Equipamentos de Concretagem ........................ 251 
 Certificado de Treinamento para Operação em Ponte-Rolante .................................................... 253 
 CIPA – Ata Mensal de Reunião ....................................................................................................... 255 
 CIPA – Constituição ......................................................................................................................... 257 
 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ..................................................................... 259 
 Comprovante de Afastamento do INSS - Empregado .................................................................. 260 
 Comprovante de Endereço do Colaborador .................................................................................. 263 
 Comprovante de Férias (Aviso + Recibo de Pagamento) ............................................................. 264 
 Comprovante de Formação de Técnico em Segurança do Trabalho ........................................... 267 
 Comprovante de Formação Profissional ........................................................................................ 268 
 Comprovante de Fornecimento de Alimentação/Refeição .......................................................... 271 
 Comprovante de Fornecimento de Transporte/Vale-Transporte ................................................ 274 
 Comprovante de Pagamento de 13º Salário – 1ª Parcela ............................................................ 278 
 Comprovante de Pagamento de 13º Salário – 2ª Parcela ............................................................ 282 
 Comprovante de Pagamento de Salários e/ou RPA - Recibo de Pagamento do Autônomo .... 285 
 Comprovante de Quitação da Fatura do Seguro de Vida + Relação de Beneficiários ............... 289 
 Comprovante de Quitação das Faturas de Assistência Médica e Odontológica + Relação de 
Beneficiários ................................................................................................................................................ 290 
 Comprovante de Registro do Quadro SESMT no M.T.E ............................................................... 292 
 Comprovante de Treinamento de Corte e Dobra ......................................................................... 293 
 Consulta de Optantes pelo Simples Nacional - RFB ..................................................................... 295 
 Contrato de Estágio / Termo de Compromisso Bolsista ............................................................... 296 
 Contrato de Prestação de Serviço .................................................................................................. 297 
 Contrato de Prestação de Serviços ou Carta de Indicação do Estrangeiro ........... 298 
 
 
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 Contrato de Subcontratação de Prestação de Serviços ................................................................ 299 
 Contrato Individual de Trabalho .................................................................................................... 301 
 Contrato para Fornecimento de Assistência Médica e Odontológica ......................................... 302 
 Contrato Social / Estatuto Social - Atualizado .............................................................................. 303 
 Contrato Social / Estatuto Social - Sócio Pro Labore .................................................................... 305 
 Convenção Coletiva de Trabalho .................................................................................................... 307 
 Cópia do Documento de Identificação do Estrangeiro................................................................. 309 
 CPF do Colaborador (frente e verso) ............................................................................................. 310 
 CTPS dos Empregados Admitidos .................................................................................................. 311 
 Dados Estatisticos de Acidentes (HHT) .......................................................................................... 313 
 DARF COFINS - Guia de Arrecadação da COFINS.......................................................................... 314 
 DARF CSLL - Guia de Arrecadação da CSLL ................................................................................... 316 
 DARF Desoneração .......................................................................................................................... 318 
 DARF IRRF - Guia de Arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte ................................ 319 
 DARF PIS - Guia de Arrecadação do PIS ........................................................................................ 321 
 DAS - Documento de Arrecadação Simplificada + Comprovante de Pagamento ..................... 323 
 Declaração de Cumprimento Legal ................................................................................................ 324 
 Diálogo Diário de Segurança - DDS ............................................................................................... 325 
 Extrato do FAP ................................................................................................................................. 326 
 Extrato do Saldo do FGTS em Conta Vinculada ............................................................................ 327 
 Ficha de Entrega e Devolução (Demissional) de EPI'S .................................................................. 329 
 Ficha de Registro do Colaborador .................................................................................................. 331 
 Folha Analítica de Pagamento de Salário com Resumo Geral ..................................................... 333 
 Folha Analítica de Pagamento de Salário com Resumo Geral - 13º Salário ............................... 335 
 Formulário de RAC ........................................................................................................................... 337 
 GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – Empregados ..................... 338 
 GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – Patronal ............................ 340 
 Guia da Previdência Social - GPS ou DARF 13º Salário + comprovante de pagamento bancário
 ...................................................................................................................................................................... 341 
 Guia da Previdência Social - GPS OU DARF INSS + comprovante de pagamento bancário ..... 344 
 Guia da Previdência Social – GPS - Parcelamento ........................................................................ 348 
 Guia de Recolhimento de Contribuições Assistenciais .................................................................349 
 Guia de Recolhimento do FGTS - GRF + comprovante de pagamento bancário ....................... 350 
 Guia de Recolhimento de ISSQN + Comprovante de Pagamento ............................................... 351 
 
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 Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF + Comprovante de pagamento + 
Demonstrativo do Trabalhador ................................................................................................................. 353 
 Laudo de Insalubridade ................................................................................................................... 356 
 Laudo de Periculosidade ................................................................................................................. 357 
 Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT ................................................... 358 
 Licença de Operação ou documento formal de dispensa do órgão responsável ....................... 361 
 Licença para Porte e Uso de Motosserras ...................................................................................... 363 
 Lista de Produtos Químicos e FISPQ – Ficha de Informação de Produto Químico .................... 364 
 NR 01 – Segurança e Saúde no Trabalho – (Ordem de Serviço) .................................................. 366 
 NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (Capacitação e Habilitação) .... 367 
 NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (Habilitação) ... 370 
 NR 12- Máquinas e Equipamentos (Capacitação) ......................................................................... 372 
 NR 13 - Certificado de Treinamento de Operação de Caldeiras e Vasos de Pressão ................. 375 
 NR 18 - Montagem de Andaimes (Capacitação) ........................................................................... 381 
 NR 18 - Operação de Plataformas de Trabalho Aéreo - PTA (Capacitação) ............................... 383 
 NR 18 – Operações de Corte a Quente – Oxicorte (Capacitação) ................................................ 385 
 NR 20 – Segurança e Saúde do Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis ............................... 387 
 NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração ............................................................... 390 
 NR 33 - Trabalho em Espaços Confinados (Capacitação) + Comprovante da Proficiência do(s) 
Instrutor(es) ................................................................................................................................................ 391 
 NR 35 - Trabalho em Altura (Capacitação) + Comprovante da Proficiência do(s) Instrutor(es)
 ...................................................................................................................................................................... 394 
 Passaporte e Visto de Trabalho/Técnico ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) .............. 396 
 Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP .................................................................................. 397 
 Permissão de Trabalho – PT ............................................................................................................ 398 
 Plano de Ação de Emergência – PAE .............................................................................................. 400 
 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT 402 
 Programa de Conservação Auditiva - PCA .................................................................................... 405 
 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO ................................................ 406 
 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR ................................................................................ 408 
 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA ................................................................ 411 
 Programa de Proteção Respiratória - PPR ..................................................................................... 414 
 RAC 1 - Trabalho em Altura ............................................................................................................ 416 
 RAC 2 - Veiculos Automotores ....................................................................................................... 419 
 RAC 3 - Equipamentos Móveis ....................................................................................................... 422 
 RAC 4 - Bloqueio e Etiquetagem .............................................................................. 424 
 
 
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 RAC 5 - Içamento de Carga ............................................................................................................. 426 
 RAC 6 – Espaço Confinado .............................................................................................................. 429 
 RAC 8 - Estabilização de Solos ........................................................................................................ 432 
 RAC 9 – Explosivos ........................................................................................................................... 433 
 RAC 10 – Eletricidade....................................................................................................................... 436 
 RAC 10 – Trabalhos com Eletricidade Complementar – SEP ........................................................ 439 
 RAC 11 - Metais Líquidos ................................................................................................................ 442 
 Relação de Acidentes de Trabalho ................................................................................................. 445 
 Relação GFIP SEFIP – Completa ou DCTFWEB – Mensal (Declaração Completa) ....................... 446 
 Relação GFIP SEFIP – Completa – 13º Salário ou DCTFWEB 13º SALÁRIO .................................. 450 
 RG do Colaborador (frente e verso) ............................................................................................... 454 
 SEP – Sistema Elétrico de Potência (NR10) .................................................................................... 455 
 Termo de Autorização – NR 10 ....................................................................................................... 458 
 Termo de Compromisso da Norma de Relacionamento de Parceiros de Negócios .................. 460 
 Termo de Conhecimento do Programa de Álcool e Drogras ....................................................... 461 
 Termo de Registro de Inspeção do Trabalho ................................................................................ 462 
 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) + Comprovação do pagamento das verbas 
rescisórias .................................................................................................................................................... 463 
 Termo de Responsabilidade - Regras de Ouro .............................................................................. 467 
 Treinamento Admissional - NR 18 - 28 .......................................................................................... 468 
 Treinamento de NPS – Noções de Primeiros Socorros ................................................................. 470 
ANEXO I – TABELA DE DOCUMENTOS ........................................................................................................... 471 
ANEXO II – TABELA DE ATIVIDADES .............................................................................................................. 471 
CONTROLE DE VERSÃO.................................................................................................................................... 472 
 
 
 
 
2. APRESENTAÇÃO 
Alinhado à sua Política de Gestão de Terceiros, o Consórcio SALOBO (SL3C) apresenta a seus fornecedores o 
Programa de Gestão de Documentos de Fornecedores- GEDOF, que tem como principais objetivos: 
✓ Consolidar e difundir os padrões de regularidade estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro; 
✓ Identificar e disseminar as melhores práticas de gestão das relações de trabalho para a melhoria contínua 
dos parceiros do Consórcio SALOBO (SL3C); 
 
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✓ Incrementar os níveis de controle e segurança dos subcontratos do Consórcio SALOBO (SL3C); 
✓ Identificar e reconhecer os melhores parceiros por meio de um processo equânime e transparente; e 
✓ Estabelecer um aprimoramento contínuo do relacionamento entre o Consórcio SALOBO (SL3C) e seus 
fornecedores, pautado no mais avançado estágio de indicadores de responsabilidade social empresarial. 
 
2.1. Atendimento e Dúvidas 
A equipe do Bancodoc está em prontidão para colaborar com os usuários no sentido de oferecer orientações 
sobre os procedimentos disponíveis no sistema e orientar sobre questões que envolvem os documentos 
solicitados no Programa Gestão de Documentos de Fornecedores. 
Entre em contato conosco, através dos seguintes canais: 
I. Plataforma / Base de Conhecimento Bancodoc: Por meio do link https://bancodoc.octadesk.com/kb, você 
pode tirar suas dúvidas, sobre diversas funcionalidades do sistema Bancodoc, de forma imediata. 
 
II. Menu: ajuda >> manuais e Menu: ajuda >> vídeos: Por meio desses menus, disponíveis no sistema 
Bancodoc, é possível realizar o download de todos os materiais do Programa, tutoriais sobre documentos 
específicos, modelos de documentos, entre outros, assim como, ter acesso a vídeos explicativos sobre 
funcionalidades do sistema. 
III. Chat online: Após logar no sistema, clique na opção "Chat" disponível no canto inferior direito da sua tela do 
Bancodoc, inclua seu nome e e-mail e digite sua dúvida. 
IV. E-mail para solicitar apoio quanto ao sistema: contato.bancodoc@demarco.com.br 
V. E-mail para retirar dúvidas documentais: suporte.gedof@demarco.com.br 
VI. Telefone: (31) 3956-8913 
 
ATENÇÃO! Para melhor atendê-los, quando ligar ao número indicado acima: 
✓ Tecle 1 para Atendimento em Português; 
✓ Tecle 2 para Atendimento em Espanhol / Atención em Espanhol; 
 
Horário de atendimento: Segunda à sexta, das 08h às 18hs. 
O Bancodoc está em permanente evolução a fim de poder oferecer soluções cada vez mais adequadas às 
demandas dos usuários e clientes. Para isso, as críticas e sugestões serão sempre consideradas. 
Todas as contestações realizadas sobre a não aceitação dos documentos depositados devem ser baseadas 
neste Manual, cujo pleno atendimento pelo fornecedor deve garantir a aceitação dos documentos por ele 
depositados. 
 
▪Cadastramento e Acesso ao Portal BANCODOC 
Conforme alinhamento realizado, o Consórcio SALOBO (SL3C) é responsável por encaminhar Carta de 
Apresentação do Programa ao Fornecedor, o qual deverá acessar o link mencionado na mesma para preencher 
formulário com todos os dados solicitados, necessários para cadastro da empresa no Bancodoc. 
mailto:suporte.gedof@demarco.com.br
 
 
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Quando do recebimento dos dados, em até 02 dias úteis, a Bancodoc providenciará o cadastro da empresa, 
bem como realizará todos os procedimentos para a liberação do acesso ao usuário informado no cadastro. 
Lembrando que, em caso de dúvidas quanto a cadastramento e acesso ao Bancodoc, basta ligar ao 
número indicado acima. 
OU encaminhe e-mail para: contato.bancodoc@demarco.com.br 
O fornecedor do Consórcio SALOBO (SL3C) indicará a pessoa responsável pelo acesso ao Bancodoc, bem como 
deverá informar quais as suas atribuições junto ao Bancodoc. Isso permitirá a adequada liberação de permissões 
às informações do sistema. É absolutamente indispensável que os dados de cadastro e o nome do responsável 
pelo acesso estejam atualizados, uma vez que todas as comunicações feitas pelo Bancodoc se baseiam nessas 
informações. 
 
▪Atualização de dados do responsável pelo depósito 
É muito importante que os dados do responsável pelo depósito de documentos e cadastro dos empregados 
esteja sempre atualizado, visto que por meio dos dados cadastrados, os analistas poderão entrar em contato 
com o responsável para verificação de informações, orientações e envio de e-mails informativos sobre 
cancelamentos de documentos. 
 
▪Acesso ao material de Apoio 
Todo o material de suporte e orientação, necessário para a realização da Certificação de Regularidades dos 
fornecedores, bem como para a mobilização dos profissionais, está disponível no portal de serviços Bancodoc 
através da página específica no endereço/internet: www.bancodoc.com.br, em Menu: Ajuda > Manuais. 
Neste campo, poderá ser feito o download, sempre que necessário, desta Cartilha, bem como da Tabela de envio 
de documentos, com os respectivos prazos a serem observados. 
 
2.2. Sistema Bancodoc 
Cadastro de empregados 
Após liberado o acesso ao Sistema Bancodoc, é necessário que seja 
realizado o cadastro dos colaboradores, que irão prestar serviços ao 
Consórcio SALOBO (SL3C), no sistema, no seguinte caminho: 
Lançamento > Cadastro Empregado. 
Neste campo, devem ser preenchidos todos os dados do colaborador (nome, CPF, data de admissão, etc.) e 
depositados todos os documentos admissionais do mesmo, os quais constam discriminados na tabela de 
Funções x Atividades Exames médicos Documentos e Qualificações, de acordo com a respectiva função e 
atividade que ele irá exercer na CONSÓRCIO SALOBO (SL3C). A tabela está disponível para download no 
Bancodoc, no seguinte caminho: Ajuda > Manuais. 
ATENÇÃO! É de extrema importância que todas as informações sejam preenchidas em conformidade com os 
dados constantes nos documentos do colaborador, visto que, informações divergentes podem gerar o 
cancelamento dos documentos. 
mailto:contato.bancodoc@demarco.com.br
 
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12 
 
Depósito de documentos 
Além dos documentos admissionais, depositados no cadastro do 
empregado, devem ser depositados os documentos da empresa, de 
acordo com a periodicidade, e os documentos mensais dos 
empregados. 
ATENÇÃO! Para consultar a relação de documentos que devem ser depositados e a respectiva periodicidade, 
acessar a Tabela de Envio de Documentos CONSÓRCIO SALOBO (SL3C), disponível em: Ajuda > Manuais. 
 
 
Acesso ao material de Apoio 
Todo o material de suporte e orientação necessário para a realização 
da Certificação de Regularidades dos fornecedores, bem como para 
a mobilização dos profissionais, está disponível no portal de serviços 
Bancodoc, em Menu: Ajuda > Manuais. 
Neste campo, poderá ser feito o download, sempre que necessário, desta Cartilha, bem como da Tabela de envio 
de documentos, com os respectivos prazos a serem observados, a Tabela de funções, atividades, exames médicos, 
documentos e qualificações. 
 
STATUS por empregado 
Por meio deste relatório, é possível verificar o status dos 
documentos solicitados para cada colaborador, de forma que, 
consta indicação dos documentos pendentes de depósito e/ou que 
estão aguardando validação. Disponível no seguinte caminho: 
Relatórios > Documento > Status por Empregado. 
Quando os documentos dos colaboradores estão pendentes, 
aguardando validação, foram cancelados e/ou estão vencidos, o 
colaborador fica BLOQUEADO para exercer suas atividades junto a CONSÓRCIO SALOBO (SL3C), mas quando a 
documentação não apresenta nenhuma pendência, o colaborador se apresenta no relatório como LIBERADO. 
Para verificar os motivos de bloqueio do colaborador, basta clicar na palavra em vermelho, escrito BLOQUEADO. 
 
Farol de documentos 
Por meio deste relatório é possível verificar o status de todos os 
documentos da empresa e de depósito mensal. De forma que, são 
indicados os documentos validados, aguardando validação, 
pendentes de depósito e aqueles não aplicáveis (no corpo deste 
manual são indicados os documentos que podem ser depositados 
na modalidade não aplicável e as situações em que seenquadram). 
Relatório disponível no seguinte caminho: Relatórios > Gerenciais 
> Farol > Documentos. 
 
 
 
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13 13 
Consulta de documentos validados 
É possível consultar e acessar os documentos validados (aceitos) no 
sistema, no seguinte caminho: Documento > Consultar > Empresa 
/ Empregado. 
 
 
Consulta de documentos cancelados 
É possível consultar os documentos cancelados no sistema, 
com suas respectivas justificativas de cancelamento quando 
acessados, no seguinte caminho: Relatórios > Documento > 
Cancelados > Empresa / Empregado. 
ATENÇÃO! Os documentos são cancelados quando não 
preenchem os requisitos mínimos dispostos neste manual. 
Sendo assim, é de extrema importância que os dados do 
responsável pelo depósito estejam sempre atualizados, visto 
que os avisos de cancelamento são encaminhados ao e-mail do responsável, contendo o motivo do 
cancelamento e orientações sobre como proceder para regularizar a situação. 
 
Atualização de dados do responsável pelo depósito 
É muito importante que os dados do responsável pelo depósito de documentos e cadastro dos empregados 
esteja sempre atualizado, visto que por meio dos dados cadastrados, os analistas poderão entrar em contato 
com o responsável para verificação de informações, orientações e envio de e-mails informativos sobre 
cancelamentos de documentos. 
 
Atendimento 
Caso tenha alguma dúvida quanto ao sistema, entre em contato com a Equipe de Projetos do Bancodoc por meio 
do chat, disponível em www.bancodoc.com.br, ou ligue no número (31) 3058-0700. 
ATENÇÃO! Em caso de contato por dúvidas documentais, ao ligar para o número de telefone indicado 
acima, tecle a opção nº 2 (Documentos) e, novamente, a opção nº 2 (Gestão de Documentos), 
selecionando em seguida o Código do Cliente Andrade Gutierrez Engenharia S/A: 10 
Quanto às dúvidas relacionadas a documentos cancelados, entre em contato, no mesmo número indicado acima, 
e peça para ser direcionado ao analista responsável pelo cancelamento (o nome do analista irá constar no e-mail 
de cancelamento enviado ao responsável pelo depósito de documentos). 
Ainda, em caso de prioridades ou dúvidas quanto aos documentos a serem depositados, envie um e-mail ao 
suporte.gedof@demarco.com.br. 
 
2.3. Responsabilidades 
Para garantir o cumprimento desses objetivos o CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) contratou a empresa Bancodoc, 
consultoria especializada em gestão de contratos, com experiência acumulada em projetos de grandes redes de 
http://www.bancodoc.com.br/
mailto:suporte.gedof@bancodoc.com.br
 
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14 
contratação no país. Ambas as empresas, juntamente com os fornecedores CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) 
compartilham das seguintes responsabilidades: 
✓ O Bancodoc é responsável pela divulgação do programa, pelo repasse de informações aos fornecedores, 
pelo recebimento, análise, guarda e disponibilização dos documentos digitais, pelo processamento das 
informações e pelo fornecimento dos relatórios gerenciais ao CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) e às empresas 
que o compõe acerca da Certificação de Regularidade dos fornecedores. 
✓ É de responsabilidade do Consórcio SALOBO (SL3C) a supervisão do Programa Gestão de Documentos 
de Fornecedores, com vistas a garantir a plena participação dos seus fornecedores, além da gestão e 
divulgação dos resultados. 
✓ É de responsabilidade de cada fornecedor garantir o envio de todos os documentos e informações 
solicitados, estritamente dentro dos critérios estabelecidos no Programa. Cada fornecedor deverá definir 
formalmente um representante para ser o responsável por cuidar do desempenho da sua empresa no 
atendimento ao Programa de Gestão de Documentos de Terceiros. 
✓ Fica reservado ao CONSÓRCIO SALOBO (SL3C), sob o auxílio da Bancodoc, o direito de proceder às 
alterações que se fizerem necessárias para o aprimoramento do Programa, bem como às adequações à 
legislação vigente, devendo informar aos participantes qualquer alteração. 
 
 
 
Premissas: 
 
 
 
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15 15 
✓ A classificação do fornecedor se estabelece sobre sua regularidade no cumprimento das obrigações legais, 
sobre seu potencial econômico-financeiro para permanecer regular e sobre sua capacidade de comprovar 
essa regularidade. 
✓ A correção e atualidade dos dados e documentos inseridos no sistema Bancodoc e a plena obediência às 
regras previstas no Programa GEDOF proporcionarão ao fornecedor melhores resultados. 
✓ De forma a manter uma avaliação equânime sobre todos fornecedores, as regras deste processo se aplicam a 
todos, de forma igualitária, observadas apenas as particularidades do fornecimento, quando houver. 
 
Envio de documentos e informações 
Por meio do Portal Bancodoc, com funcionamento via WEB, os usuários indicados 
por cada fornecedor têm acesso às funcionalidades do sistema, de acordo com o 
perfil (permissões de acesso) indicado por sua empresa. 
Antes e durante o início da prestação de serviços ao CONSÓRCIO SALOBO (SL3C), 
serão solicitados documentos e dados necessários à análise de regularidade do 
fornecedor. Esses documentos e dados deverão ser inseridos no Sistema Bancodoc, 
ou informados no contato realizado pela equipe Bancodoc, conforme padrões e 
prazos definidos na Cartilha de Documentos. 
Além da Cartilha de Documentos, que consolida as regras para aceitação de cada comprovante solicitado, o 
usuário tem acesso a vídeos de orientação, além de suporte permanente por telefone, e-mail ou Skype, e 
treinamentos técnicos e operacionais que podem ser solicitados e agendados junto à equipe Bancodoc. 
Todo esse processo é amparado por mecanismos de segurança da informação e termos de confidencialidade. A 
responsabilidade pelo sigilo cabe também a cada empresa e seus respectivos usuários. Portanto, é imprescindível 
que os dados de acesso sejam de uso restrito a cada usuário e que a empresa informe sobre quaisquer alterações 
no seu quadro de operadores do sistema. 
As formas de depósito dos documentos são classificadas como sendo de "admissão", de "empresa" ou de 
"empregado", e serão solicitados nas ocasiões do cadastramento da empresa, do empregado, na ocorrência do 
fato gerador do documento, mensalmente, bimestralmente, semestralmente ou anualmente, conforme a Cartilha 
de Documentos e o Calendário de Depósito de Documentos. 
 
 Apresentação Dos Documentos 
Os documentos, em cópia digital, devem ser enviados através do portal de serviços Bancodoc, acessando a página 
específica no endereço/internet: www.bancodoc.com.br. 
 
a) Documentos e respectivos prazos para depósito 
Os documentos solicitados e os prazos para emissão e envio devem seguir os padrões estabelecidos neste 
Manual. 
 
b) Segurança e responsabilidade pelas informações 
O Bancodoc garante 100% de segurança sobre as informações enviadas. Entretanto, a empresa usuária é a única 
responsável pelo acesso do seu colaborador indicado para operar o sistema. No caso de substituição ou 
http://www.bancodoc.com.br/
 
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desligamento desse operador, o fato deve ser comunicado imediatamente ao Bancodoc para desativação do 
cadastro do usuário. 
 
c) Critérios básicos de aceitação 
Legibilidade do Documento: 
Documentos ilegíveis não serão aceitos. Aconselhamos digitalizar os documentos originais em resolução 150dpi 
em arquivo .JPEG ou .GIF (até 300kb) ou em arquivo .PDF (até 3MB). Podem ser depositados quantos documentos 
forem necessários. 
 
d) Adequação do documento: 
O documento depositado deverá ser exatamente aquele que foi solicitado e terá que seguir os critérios e padrões 
estabelecidos nesta cartilha. A não adequação às orientações aqui descritas acarretará no cancelamento do 
depósito. 
 
▪ Requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho 
A empresa deve possuir procedimentos escritos para desenvolvimento de suas tarefas, nos quais os riscos de 
segurança estejam claramente identificados, alémde descritas as recomendações de segurança necessárias. 
Abaixo descritos requisitos mínimos, outros requisitos específicos poderão ser exigidos. 
 
▪ Requisitos legais 
Toda empresa contratada para trabalho pela obra CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) deverá cumprir rigorosamente as 
Normas estabelecidas pelo MTE. 
 
▪ Diretrizes corporativas de segurança 
Toda empresa contratada para trabalho pela obra CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) deverá cumprir os requisitos 
aplicáveis a terceiros constantes no contrato e aditivos celebrado entre as partes e diretrizes corporativas de 
segurança. 
 
▪ Documentação necessária para acesso a obra CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) 
Toda empresa contratada para trabalho pela obra CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) deverá cumprir os requisitos 
aplicáveis para a liberação de seu acesso ao Local dos Serviços, conforme Procedimentos de Acesso. 
A relação com os requisitos mínimos exigidos para a liberação do acesso a obra CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) 
está disponível no portal de serviços Bancodoc através da página específica no endereço/internet: 
www.bancodoc.com.br no Menu: Ajuda > Manuais 
 
▪ Qualificação profissional 
A empresa deve ministrar treinamentos periódicos em segurança e saúde para seus colaboradores, garantindo a 
qualificação profissional desses colaboradores que deverão, ainda, ser submetidos a testes para comprovação 
desta qualificação. 
http://www.bancodoc.com.br/
 
 
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17 17 
Dessa forma, tendo em vista as características específicas do seu processo, o CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) possui 
uma relação com os requisitos mínimos exigidos para comprovar a qualificação profissional dos colaboradores. 
A relação com os requisitos mínimos exigidos pela obra CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) para a mobilização dos 
profissionais está disponível no portal de serviços Bancodoc através da página específica no endereço/internet: 
www.bancodoc.com.br no Menu: Ajuda > Manuais. 
 
 
 
▪ Exames médicos 
A relação com os exames médicos mínimos exigidos na mobilização dos colaboradores está disponível no portal 
de serviços Bancodoc através da página específica no endereço/internet: www.bancodoc.com.br no Menu: Ajuda 
> Manuais. 
 
2.3. Cadastro dos Colaboradores e Documentos para Acesso e Início dos Trabalhos dos Terceiros 
O cadastro dos empregados deve ser realizado previamente ao início da prestação de serviços, deve ser 
atualizado conforme ocorrências, com preenchimento de todos os dados solicitados, inclusive a inclusão da 
atividade realizada. 
Os colaboradores deverão ser cadastrados no portal Bancodoc, no seguinte Menu: 
Lançamentos Cadastro de empregados 
Após o cadastro do colaborador será necessário o Upload dos seguintes documentos: 
 
1. COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO: 
Se o terceiro for EMPREGADO CLT/APRENDIZ/TEMPORÁRIO 
a. ASO - Exame Admissional + ASO Atual (válido) 
b. Cartão de Vacina 
c. Comprovante de Endereço do Colaborador 
d. Contrato Individual de Trabalho 
e. CPF do Colaborador (frente e verso) 
f. CTPS dos Empregados Admitidos 
g. Ficha de Entrega de EPI's 
h. Ficha de Registro do Colaborador 
i. NR 01 - Segurança e Saúde no Trabalho - (Ordem de Serviço) 
j. RG do colaborador (frente e verso) 
k. Termo de Conhecimento do Programa de Álcool e Drogras 
l. Termo de Responsabilidade - Regras de Ouro 
m. Treinamento Admissional - NR 18 - 28 
http://www.bancodoc.com.br/
http://www.bancodoc.com.br/
 
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18 
n. Treinamento de NPS - Noções de Primeiros Socorros 
 
Se o terceiro for SÓCIO 
a. ASO Atual (válido) 
b. Cartão de Vacina 
c. Comprovante de Endereço do Colaborador 
d. Contrato Social / Estatuto Social – Sócio Pro Labore 
e. CPF do Colaborador (frente e verso) 
f. Ficha de Entrega de EPI's 
g. NR 01 - Segurança e Saúde no Trabalho - (Ordem de Serviço) 
h. RG do colaborador (frente e verso) 
i. Termo de Conhecimento do Programa de Álcool e Drogras 
j. Termo de Responsabilidade - Regras de Ouro 
k. Treinamento Admissional - NR 18 - 28 
l. Treinamento de NPS - Noções de Primeiros Socorros 
 
Se o terceiro for ESTAGIÁRIO 
a. ASO Atual (válido) 
b. Cartão de Vacina 
c. Comprovante de Endereço do Colaborador 
d. Contrato de Estágio / Termo de Compromisso Bolsista 
e. CPF do Colaborador (frente e verso) 
f. Ficha de Entrega de EPI's 
g. NR 01 - Segurança e Saúde no Trabalho - (Ordem de Serviço) 
h. RG do colaborador (frente e verso) 
i. Termo de Conhecimento do Programa de Álcool e Drogras 
j. Termo de Responsabilidade - Regras de Ouro 
k. Treinamento Admissional - NR 18 - 28 
l. Treinamento de NPS - Noções de Primeiros Socorros 
 
Se o terceiro foi ESTRANGEIRO COM RESIDÊNCIA NO BRASIL 
a. ASO Atual (válido) 
b. Cartão de Vacina 
c. Comprovante de Endereço do Colaborador 
d. Contrato Individual de Trabalho 
 
 
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19 19 
e. Cópia do Documento de Identificação do Estrangeiro 
f. CTPS dos Empregados Admitidos 
g. Ficha de Entrega de EPI's 
h. Ficha de Registro do Colaborador 
i. NR 01 - Segurança e Saúde no Trabalho - (Ordem de Serviço) 
j. Passaporte e Visto de Trabalho/Técnico ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) 
k. Termo de Conhecimento do Programa de Álcool e Drogras 
l. Termo de Responsabilidade - Regras de Ouro 
m. Treinamento Admissional - NR 18 - 28 
n. Treinamento de NPS - Noções de Primeiros Socorros 
 
Se o terceiro foi ESTRANGEIRO SEM RESIDÊNCIA NO BRASIL 
a. Contrato de Prestação de Serviços ou Carta de Indicação do Estrangeiro 
b. Cópia do Documento de Identificação do Estrangeiro 
c. Passaporte e Visto de Trabalho/Técnico ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) 
 
2. COMPROVANTE DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TREINAMENTOS e/ou DOCUMETOS 
OBRIGATÓRIOS* (somente se a atividade do colaborador exigir a qualificação profissional, certificados, 
treinamentos, documentos obrigatórios*). 
*Ver a lista da DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA disponível em www.bancodoc.com.br – Menu: Ajuda > 
Manuais. 
3. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (somente se o colaborador for habilitado e sua atividade exigir 
utilização de veículos leves ou pesados). 
4. FOTO 3x4: Um arquivo somente com a foto. Obs.: A foto 3x4 deverá ser digitalizada obrigatoriamente 
em formato JPEG ou GIP. A foto deve ser tirada em fundo branco, uniformizado, exceção apenas para 
camisa escura lisa (preto, azul ou cinza) 
No cadastro dos empregados, devem ser enviados os documentos de admissão, certificados de treinamentos, 
etc., de acordo com os critérios estabelecidos na Cartilha de Documentos. 
 
2.4. Lançamento de Dados e Informações 
As informações a serem lançadas e cadastradas no Bancodoc (turnover e faltas) deverão ser realizadas até o 6º 
dia. Ex.: As informações relativas ao mês de junho/20 devem ser lançadas até o dia 09/07/20. 
Enquanto os acidentes deverão ser lançados no dia da ocorrência, a CAT emitida no máximo em 24 horas a 
contar da data do acidente, devendo ser depositada no Bancodoc em no máximo até 1 (um) dia útil da 
ocorrência. 
Antes de iniciar a prestação de serviços, o fornecedor deverá cadastrar no sistema Bancodoc os dados dos seus 
empregados vinculados ao contrato e mantê-los atualizados. O prazo limite para atualização mensal desses 
http://www.bancodoc.com.br/
 
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20 
dados é o 6º dia útil do mês posterior às ocorrências. Ex.: As informações relativas ao mês de junho/19 devem 
ser lançadas até o dia 10/07/20. 
 
2.5. Documentos de Monitoramento Mensal 
Os documentos solicitados devem ser depositados no Bancodoc até o dia 05 (cinco) de cada mês, referindo-se 
às obrigações relativas ao mês anterior. Ex.: Os documentos solicitados em julho/2021, referentes às obrigações 
geradas no mês junho/2021, devem ser enviados até o dia 05/07/2021, independente do dia da semana (o 
sistema Bancodoc está disponível 24 horas). 
Salvo os documentos listados abaixo, os quais devem ser depositados no Bancodoc: 
Até o dia 22 (vinte e dois) de cada mês: 
✓ Apólice de Cobertura do Seguro deVida Obrigatório 
✓ Comprovante de Quitação das Faturas de Assistência Médica e Odontológica + Relação de Beneficiários 
✓ Comprovante de Quitação da Fatura do Seguro de Vida + Relação de Beneficiários 
✓ Comunicação de Admissões e Dispensas - eSocial (Protocolo + Recibo de Transmissão) 
✓ Contrato para Fornecimento de Assistência Médica e Odontológica 
✓ DARF Desoneração 
✓ DARF IRRF - Guia de Arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte 
✓ DAS - Documento de Arrecadação Simplificada + Comprovante de Pagamento 
✓ Guia da Previdência Social - GPS OU DARF 13º Salário + comprovante de pagamento bancário 
✓ Guia da Previdência Social - GPS OU DARF INSS + comprovante de pagamento bancário 
✓ Guia da Previdência Social - GPS Parcelamento 
 
Validação de documentos 
Uma vez inseridos os dados e documentos no Sistema Bancodoc, a equipe 
realiza uma primeira análise baseada nas regras de aceitação definidas na 
Cartilha de Documentos. Estando os documentos de acordo com os padrões 
mínimos previamente divulgados e tendo eles plena eficácia como meio de 
prova de regularidade, os seus dados são coletados e eles são validado. 
 
Caso os documentos não sejam aceitos, as justificativas para as recusas são 
inseridas pelos analistas no sistema Bancodoc, que automaticamente as envia 
para o e-mail do usuário que realizou os depósitos (envio) dos arquivos. 
O envio de documento fora dos padrões definidos e o seu consequente cancelamento é uma anomalia do 
processo e gera retrabalho para todos os envolvidos. Além disso, a falta do documento correto dentro do prazo 
compromete a classificação do fornecedor no rating de regularidade. Portanto, o fornecedor deve usufruir de 
todos os mecanismos mantidos à sua disposição para que o envio seja feito sempre de forma correta e 
tempestiva. 
 
 
 
 
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21 21 
 
Análise de dados 
Os dados coletados dos documentos são cruzados entre si e também entre dados 
inseridos pelo fornecedor, diretamente no Sistema Bancodoc. A ausência de 
comprovantes inseridos no Bancodoc e a falta de atualização das bases de dados 
também são considerados indicadores importantes que integram o processo 
classificação dos fornecedores. 
 
 
 
Apresentação de Resultados 
Os resultados dos cruzamentos e análises dos dados são transformados em 
diversos relatórios gerenciais com indicadores operacionais do Programa de 
Gestão de Documentos de Fornecedores e também indicadores de 
regularidade e riscos de cada fornecedor. 
Esses relatórios estão disponíveis no sistema Bancodoc para os usuários do 
Consórcio SALOBO (SL3C) e dos fornecedores, de acordo com o perfil de 
acesso. 
 
 
2.6. Depósito de Documentos 
Os documentos solicitados devem ser depositados no Bancodoc até o dia 05 (cinco) de cada mês, salvo os 
documentos listados no item 2.5 deste Book, os quais devem ser depositados até o dia 22 (vinte e dois) 
de cada mês, conforme a TABELA DE ENVIO DE DOCUMENTOS vigente. A aceitação do documento enviado 
pelo fornecedor está diretamente vinculada ao atendimento das regras deste Manual. 
 
▪Critérios Básicos de Aceitação 
✓ Legibilidade do Documento: 
Documentos ilegíveis não serão aceitos, aconselhamos digitalizar os documentos originais em resolução 150dpi 
em arquivo .JPEG ou .GIF (até 300kb) ou em arquivo .PDF (até 3MB). 
Podem ser depositados quantos documentos forem necessários. 
 
✓ Adequação do documento 
O documento depositado deverá ser exatamente aquele que foi solicitado e terá que seguir os critérios e padrões 
estabelecidos nesta cartilha. A não adequação às orientações aqui descritas acarretará no cancelamento do 
depósito. 
 
O depósito dos documentos se dará das seguintes formas: 
 
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22 
▪Depósito por empregado 
Consiste no depósito de documentos que dizem respeito a cada empregado. Deverá o fornecedor depositar tais 
documentos de forma individualizada para cada colaborador. 
São documentos de depósito por empregado: 
✓ ASO - Exame Admissional + ASO Atual (válido) 
✓ ASO - Exames Demissionais 
✓ ASO - Exames Periódicos 
✓ Aviso Prévio Assinado 
✓ Capacitação - Caldeiraria 
✓ Capacitação - Eletricista 
✓ Capacitação - Solda 
✓ Capacitação dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos – IOE 
✓ Cartão de Identificação do Operador de Equipamentos (NR 11 e 12) 
✓ Cartão de Vacina 
✓ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
✓ Cartões de Ponto 
✓ CAT – Comunicaçâo de Acidente do Trabalho 
✓ Certificado de Capacitação de Condutor de Veículos de Transporte de Passageiros 
✓ Certificado de Especialização de Condutores de Veículos de Emergência 
✓ Certificado de Formação de Vigilante 
✓ Certificado de Formação em Blaster – Manuseio de Explosivos 
✓ Certificado de Manipulador de Alimentos 
✓ Certificado de Qualificação de Soldadores 
✓ Certificado de Treinamento de Bloqueio de Fonte de Energias Perigosas (Lock Out & Tag Out) 
✓ Certificado de Treinamento de Manuseio Seguro de Substâncias Químicas 
✓ Certificado de Treinamento de Rigger 
✓ Certificado de Treinamento MOPP - Movimentação Operacional de Produtos Perigosos 
✓ Certificado de Treinamento para Alpinismo Industrial 
✓ Certificado de Treinamento para Atividades com Lixadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Inspeção de Caldeiras e Vasos de Presão 
✓ Certificado de Treinamento para o Transporte de Cargas Indivísiveis 
✓ Certificado de Treinamento para o Transporte Manual de Cargas 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Bate Estaca 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de BobCat 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Basculante 
 
 
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23 23 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Betoneira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Bruck 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Carreteiro 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Carroceria 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Comboio 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Fora da Estrada 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Lubrificador 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Munck 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Pipa 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Caminhão Sucção 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Carreta (Cavalo + Prancha) 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Empilhadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Empilhadeira Hyster/Guincho 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Escavadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Feller ou Similares 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Garra Hidráulica 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Grua 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Guindaste Móvel 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Guindauto 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Máquinas de Usinagem 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Mini Carregadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Mini Escavadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Monovia 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Motoniveladora 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Motopoda 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Motosserra 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Pá Carregadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Perfuratriz 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Plataforma Móvel 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Policorte 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Retroescavadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Roçadeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Rolo Compactor 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Rompedor Acoplado 
 
v.10-0721-1 
24 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Serra Circular 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Talha 
✓ Certificado de Treinamentopara Operação de Trackmobile 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Trator 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Trator Cortador de Grama 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Trator de Esteira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Trator de Lâmina 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Trator Varredeira 
✓ Certificado de Treinamento para Operação de Vidro Acabadora 
✓ Certificado de Treinamento para Operação em Equipamentos de Concretagem 
✓ Certificado de Treinamento para Operação para Ponte-Rolante 
✓ Comprovante de Afastamento do INSS - Empregado 
✓ Comprovante de Endereço do Colaborador 
✓ Comprovante de Férias (Aviso + Recibo de Pagamento) 
✓ Comprovante de Formação de Técnico em Segurança do Trabalho 
✓ Comprovante de Formação Profissional 
✓ Comprovante de Treinamento de Corte e Dobra 
✓ Contrato de Estágio / Termo de Compromisso Bolsista 
✓ Contrato de Prestação de Serviços ou Carta de Indicação do Estrangeiro 
✓ Contrato Individual de Trabalho 
✓ Contrato Social/Estatuto Social - Sócio Pro-Labore 
✓ Cópia do Documento de Identificação do Estrangeiro 
✓ CPF do Colaborador (frente e verso) 
✓ CTPS dos Empregados Admitidos 
✓ Extrato do Saldo do FGTS em conta vinculada 
✓ Ficha de Devolução de EPI's - (Demissional) 
✓ Ficha de Entrega de EPI's 
✓ Ficha de Registro do Colaborador 
✓ Formulário de RAC 
✓ Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF + Comprovante de pagamento + Demonstrativo 
do Trabalhador 
✓ NR 01 - Segurança e Saúde no Trabalho - (Ordem de Serviço) 
✓ NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (Capacitação e habilitação) 
✓ NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (Habilitação) 
✓ NR 12 - Máquinas e Equipamentos (Capacitação) 
 
 
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25 25 
✓ NR 13 - Certificado de Treinamento de Operação de Caldeiras e Vasos de Pressão 
✓ NR 18 - Montagem de Andaimes (Capacitação) 
✓ NR 18 - Operação de Plataformas de Trabalho Aéreo - PTA (Capacitação) 
✓ NR 18 - Operações de Corte a Quente – Oxicorte (Capacitação) 
✓ NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
✓ NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 
✓ NR 33 - Trabalho em Espaços Confinados (Capacitação) + Comprovante da Proficiência do(s) 
Instrutor(es) 
✓ NR 35 - Trabalho em Altura (Capacitação) + Comprovante da Proficiência do(s) Instrutor(es) 
✓ Passaporte e Visto de Trabalho/Técnico ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) 
✓ Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP 
✓ RAC 1- Trabalho em Altura 
✓ RAC 10 - Eletricidade 
✓ RAC 10 – Trabalhos com Eletricidade Complementar – Segurança no Sistema Elétrico de Potência – 
SEP e nas Proximidades. 
✓ RAC 11 - Metais Líquidos 
✓ RAC 2 - Veículos Automotores 
✓ RAC 3 - Equipamentos Móveis 
✓ RAC 4 - Bloqueio e Etiquetagem 
✓ RAC 5 - Içamento de Carga 
✓ RAC 6 – Espaço Confinado 
✓ RAC 8 - Estabilização de Solos 
✓ RAC 9 – Explosivos 
✓ RG do colaborador (frente e verso) 
✓ SEP - Sistema Elétrico de Potência (NR10) 
✓ Termo de Autorização - NR 10 
✓ Termo de Conhecimento do Programa de Álcool e Drogras 
✓ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) + Comprovação do pagamento das verbas 
rescisórias 
✓ Termo de Responsabilidade - Regras de Ouro 
✓ Treinamento Admissional - NR 18 - 28 
✓ Treinamento de NPS - Noções de Primeiros Socorros 
 
 
 
 
v.10-0721-1 
26 
▪Depósito da empresa: 
Consiste no depósito realizado pelo fornecedor no sistema Bancodoc daqueles documentos referentes à empresa 
ou ao conjunto de empregados. São eles: 
✓ Acordo Coletivo de Trabalho 
✓ Alvará / Licença de Vigilância Sanitária 
✓ Análise de Risco - AR 
✓ Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
✓ Apólice de Cobertura do Seguro de Vida Obrigatório 
✓ Autorização Ambiental 
✓ Autorização Ambiental para Serviço de Capina e Roçada 
✓ Autorização de Funcionamento de Empresa (Prestador de Serviço de Segurança Privada) 
✓ Autorização de Supressão de Vegetação 
✓ Autorização para aquisição, armazenamento, transporte e/ou uso de explosivos 
✓ Avaliação Ergonômica 
✓ Balanço Contábil do Penúltimo Ano com DRE ou Declaração de optante pelo simples 
✓ Balanço Contábil do Último Ano com DRE ou Declaração de optante pelo simples 
✓ Cadastro Técnico Federal - Certificado de Regularidade do IBAMA 
✓ Carta de Desmobilização / Transferência do(s) Colaborador(es) 
✓ Carta de Preposição da Empresa Contratada (autenticada em cartório) 
✓ Cartão de CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
✓ Certidão de Regularidade da Receita Estadual 
✓ Certidão de Regularidade da Receita Federal 
✓ Certidão de Regularidade da Receita Municipal 
✓ Certificado de Destinação de Resíduos 
✓ Certificado de Regularidade de Situação para funcionamento de Segurança Especializada 
✓ Certificado de Regularidade do FGTS 
✓ CIPA - Ata Mensal de Reunião 
✓ CIPA - Constituição 
✓ CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
✓ Comprovante de Fornecimento de Alimentação\refeição 
✓ Comprovante de Fornecimento de Transporte/Vale-transportes 
✓ Comprovante de Pagamento de 13º Salário - 1ª parcela 
✓ Comprovante de Pagamento de 13º Salário - 2ª parcela 
✓ Comprovante de Pagamento de Salários e/ou RPA - Recibo de Pagamento do Autônomo 
✓ Comprovante de Quitação da Fatura do Seguro de Vida + Relação de Beneficiários 
 
 
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27 27 
✓ Comprovante de Quitação das Faturas de Assistência Médica e Odontológica + Relação de 
Beneficiários 
✓ Comprovante de Registro do Quadro SESMT no M.T.E 
✓ Consulta de Optantes pelo Simples Nacional - RFB 
✓ Contrato de Prestação de Serviços 
✓ Contrato de Subcontratação de Prestação de Serviços 
✓ Contrato para Fornecimento de Assistência Médica e Odontológica 
✓ Contrato Social/Estatuto Social - Atualizado 
✓ Convenção Coletiva de Trabalho 
✓ Dados Estatisticos de Acidentes HHT 
✓ DARF COFINS - Guia de Arrecadação da COFINS 
✓ DARF CSLL - Guia de Arrecadação da CSLL 
✓ DARF Desoneração 
✓ DARF IRRF - Guia de Arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte 
✓ DARF PIS - Guia de Arrecadação do PIS 
✓ DAS - Documento de Arrecadação Simplificada + Comprovante de Pagamento 
✓ Declaração de Cumprimento Legal 
✓ Diálogo Diário de Segurança - DDS 
✓ Extrato do FAP 
✓ Folha Analítica de Pagamento de Salário com Resumo Geral 
✓ Folha Analítica de Pagamento de Salário com Resumo Geral - 13º Salário 
✓ GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - Empregados 
✓ GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - Patronal 
✓ Guia da Previdência Social - GPS OU DARF 13º Salário + comprovante de pagamento bancário 
✓ Guia da Previdência Social - GPS OU DARF INSS + comprovante de pagamento bancário 
✓ Guia da Previdência Social - GPS Parcelamento 
✓ Guia de Recolhimento de Contribuições Assistenciais 
✓ Guia de Recolhimento do FGTS - GRF + comprovante de pagamento bancário 
✓ Guia de Recolhimento do ISSQN + Comprovante de pagamento bancário 
✓ Laudo de Insalubridade 
✓ Laudo de Periculosidade 
✓ Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT 
✓ Licença de Operação ou documento formal de dispensa do órgão responsável 
✓ Licença para Porte e Uso de Motosserras 
 
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28 
✓ Lista de Produtos Químicos e FISPQ - Ficha de Informação de Produto Químico 
✓ Permissão de Trabalho - PT 
✓ Plano de Ação de Emergência - PAE 
✓ Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT 
✓ Programa de Conservação Auditiva - PCA 
✓ Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 
✓ Programa de Gerenciamento de Risco - PGR 
✓ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 
✓ Programa de Proteção Respiratória - PPR 
✓ Relação de Acidentes de Trabalho 
✓ Relação GFIP - SEFIP Completa - 13º Salário ou DCTFWeb 13º Salário 
✓ Relação GFIP - SEFIP Completa ou DCTFWeb - Mensal (Declaração Completa) 
✓ Termo de Compromisso da Norma de Relacionamentode Parceiros de Negócios 
✓ Termo de Registro de Inspeção do Trabalho 
 
▪Depósito “não aplicável” 
O depósito na modalidade “não aplicável” poderá ser efetuado sempre que a exigência de o documento não 
condizer com a realidade da empresa. Por exemplo: quando não houver empregados com início de gozo de 
férias no mês solicitado, deverá ser assinalada a opção “não aplicável” no momento do depósito, gerando a 
declaração formal do fornecedor de não ocorrência de férias no período. 
As justificativas disponíveis no sistema são as únicas admitidas, de acordo com cada documento. Caso o usuário 
não encontre a justificativa adequada à sua situação, deverá entrar em contato com o Bancodoc para que ela 
possa ser incluída no sistema ou para que seja esclarecida sua não aceitação. 
Ao selecionar uma justificativa, a empresa usuária estará emitindo uma declaração formal ao CONSÓRCIO 
SALOBO (SL3C) acerca daquela situação. 
O depósito feito nessa modalidade será objeto de análise e de auditoria para constatação da realidade informada 
na justificativa. 
 
▪Depósito “vinculado online” 
A opção de depósito vinculado deverá ser utilizada quando o mesmo documento for aplicável a mais de uma 
unidade. Essa opção não estará disponível quando o documento for específico de cada unidade. 
 
▪Depósitos realizados fora do prazo 
Todos os documentos solicitados no Programa Gestão de Documentos de Fornecedores do Consórcio SALOBO 
(SL3C) devem ser depositados dentro do prazo solicitado, sob pena de comprometimento na avaliação da 
capacidade de comprovação de regularidade da empresa. Contudo, aqueles documentos que não forem 
depositados constarão como pendentes até que seja feita a regularização através do respectivo depósito. 
Portanto, mesmo fora do prazo, é indispensável o envio dos documentos. 
 
 
v.10-0721-1 
29 29 
 
2.7. Verificação de Regularidade Documental 
O usuário poderá verificar sua regularidade através de três tipos de relatórios disponíveis no sistema: 
 
▪Relatório “Depositado (Sintético)” 
Nesse relatório serão apresentadas estatisticamente a quantidade de documentos exigidos X quantidade 
depositada X quantidade aguardando validação X quantidade pendente. 
▪Relatório “Depositado” (Analítico) 
Nesse relatório poderá ser verificada a relação individual dos documentos recebidos pelo Bancodoc. 
▪Relatório “Não Depositado” 
Nesse relatório poderá ser verificada a relação individual dos documentos da empresa e empregado não 
depositados. 
▪Relatório "Cancelados“ 
Nesse relatório poderá ser verificada a relação individual dos documentos cancelados da empresa e empregado, 
bem como as justificativas de cancelamento. 
▪Relatório "Depósito por Usuário“ 
Nesse relatório poderá ser verificado o responsável pelo depósito dos documentos, bem como a data de inclusão 
dos mesmos e protocolos. 
▪Relatório “Validade dos ASOs” 
Por meio desse relatório é possível gerenciar a validade dos exames médicos relacionados nos ASOs de cada 
empregado. 
 
 
3. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
Os fornecedores CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) serão avaliados mensalmente de acordo com a regularidade no 
cumprimento das suas obrigações legais, o seu potencial de manutenção da regularidade e a sua capacidade de 
comprovação de acordo com os parâmetros apresentados neste manual. Segue abaixo os itens de avaliação 
com sua respectiva pontuação. 
 
Critérios de avaliação: 
 
1. REGULARIDADE DOCUMENTAL 
1.1 Documentos de Empresa/Empregado 1000 
2.2 Documentos de Admissão* ---- 
 
v.10-0721-1 
30 
Subtotal: 1000 
2. AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS 
Avaliação Positiva: O fornecedor atendeu 80% ou mais dos critérios da 
avaliação 
De 801 até 1000 pontos 
Avaliação Regular: O fornecedor atendeu entre 80% e 60% dos critérios da 
avaliação 
De 600 até 800 pontos 
Avaliação Negativa: O fornecedor atendeu menos de 60% dos critérios da 
avaliação 
Abaixo de 599 pontos 
Subtotal: 1000 
PONTUAÇÃO TOTAL: 2000 
 
 
✓ Ranking Mensal 
Serão distribuídos o total de 1.000 pontos mensais, conforme critério de avaliação definido. 
✓ Ranking Anual 
Será realizada uma média dos resultados dos Rankings Mensais. Cada ranking será divulgado de forma completa 
ao CONSÓRCIO SALOBO (SL3C) e às empresas que o compõe, através do sistema Bancodoc, no mês posterior 
ao seu fechamento. 
✓ Critério de desempate 
O critério de desempate será pela antecedência de entrega dos documentos. Assim, se houver empate entre 
fornecedores, será feita a média do prazo de envio de documentos, considerando todo o período de vigência do 
Programa. A empresa que tiver a menor média será a melhor classificada. 
 
3.1. Regularidade Documental 
 
a. Avaliação: 
Com base na documentação, será estabelecido ranking com o total de pontos apurados, conforme abaixo: 
 
Avaliação Resultado Apurado 
Ótimo 100% de conformidade 
Bom De 81% até 99% de conformidade 
 
 
v.10-0721-1 
31 31 
Razoável De 65% até 80% de conformidade 
Insuficiente Abaixo de 65% de conformidade 
 
b. Distribuição de pontos por documento: 
Tendo em vista a relevância da documentação monitorada, bem como os riscos que envolvem a não 
apresentação desta, são considerados os seguintes parâmetros para fins de definição da pontuação de cada 
documento: 
✓ Quanto maior a pontuação atribuída ao documento, maior é o risco que este proporciona caso não 
seja apresentado pela empresa. 
✓ Quanto menor a pontuação atribuída ao documento, menor é o risco que este proporciona caso não 
seja apresentado pela empresa. 
Dessa forma, as pontuações são distribuídas de acordo com a seguinte categorização de documentos por nível: 
 
PONTUAÇÃO DO 
DOCUMENTO 
NÍVEL DESCRIÇÃO 
16 
Documentos de Obrigações 
Trabalhistas 
Documentos cuja inadimplemento, por 
parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços. 
14 
Documentos de Obrigações 
de SSMA, para manutenção 
de condições de segurança, 
higiene e salubridade dos 
trabalhadores 
Documentos cuja ausência e/ou 
inconformidade em relação às normas de 
SSMA (legais e internas do Cliente), 
implica a responsabilidade direta do 
tomador dos serviços. 
12 
Documentos Trabalhistas 
Acessórios 
Documentos que servem como base para 
elaboração/emissão dos Documentos de 
Obrigações Trabalhistas. 
 
v.10-0721-1 
32 
10 e 11 
Documentos de SSMA 
Acessórios 
Documentos que servem como base para 
elaboração/emissão/controle dos 
Documentos e Obrigações de SSMA. 
6 
Documentos de 
Funcionamento da Empresa 
Documentos cuja ausência e/ou 
inconformidade implica na irregularidade 
da empresa para execução de suas 
atividades. 
5 
Documentos Empresariais: 
Contratuais e de Regularidade 
Documentos cuja ausência e/ou 
irregularidade causa impactos 
empresariais (jurídicos, fiscais, etc.) 
negativos para o prestador de serviços. 
4 
Documentos Empresariais: 
Cadastrais e de Exceção 
(Parcelamentos, 
Transferências, etc.) 
Documentos cuja ausência e/ou 
irregularidade causa impactos 
empresariais (cadastrais, financeiros, etc.) 
negativos para o prestador de serviços. 
0 Documentos de Admissão 
Documentos exigidos no ato do cadastro 
dos empregados, cuja ausência impede a 
prestação de serviços nas dependências 
do Cliente. Por este motivo, esses 
documentos não são pontuados. 
 
▪ Documentos de Admissão: 
Os documentos de admissão são indispensáveis para o cadastramento dos empregados, por isso não são 
pontuados. 
 
▪ Documentos de Empresa/Empregado 
 
Documento Pontuação 
Acordo Coletivo de Trabalho 12 
 
 
v.10-0721-1 
33 33 
Alvará / Licença de Vigilância Sanitária 6 
Análise de Risco - AR 11 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 5 
Apólice de Cobertura do Seguro de Vida Obrigatório 12 
ASO - Exames Demissionais 14 
ASO - Exames Periódicos 14 
Autorização Ambiental 6 
Autorização Ambiental para Serviço de Capina e Roçada 6 
Autorização de Funcionamento de Empresa