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1 ATIVIDADE INDIVIDUAL Matriz de atividade individual Disciplina: Gerenciamento de Aquisições em Projetos Módulo: VIII Aluno: Ana Carolina Hastenreiter da Fonseca Piancó Turma: ONL02299-POPRJRJ17T1 – 315780/2022 Tarefa: Elaborar um Plano de Aquisições de um equipamento para impressão rápida de documentos. Contextualização do caso A empresa Best Gifts, especializada na confecção de brindes corporativos, precisa realizar a compra de um equipamento para impressão rápida de documentos, visando a otimização do tempo e melhoria dos serviços, uma vez que a impressora que a empresa possui no momento não está atendendo às demandas que aumentaram nos últimos meses. O equipamento deverá ser conectado à rede da empresa para facilitar o processo de impressão e entregar a performance de 100 páginas de minuto por impressão, independente da impressão ser em preto e branco ou colorida. Para realizar a compra deste equipamento será feito um Planejamento de Aquisição. Ressalta-se que todas as cláusulas contratuais, planejamento de entrega e escopo do projeto devem ser seguidos, visando o cumprimento de prazos de entrega e atendimento de requisitos. Escopo da compra e critérios de aceitação Escopo Aquisição de Impressora: • 1 (uma) impressora multifuncional a laser; • Tecnologia de impressão: Jato de tinta; • Possuir manual em português; • Produto deve ser instalado e testado; • O equipamento deve ser entregue na empresa; • Imprimir 100 páginas por minuto; • Impressão frente e verso: Auto – Papel Comum – A4, A5, B5, Carta; • Volume mensal de 20.000 impressões; • Ter função de impressora, scanner e copiadora; 2 • Fornecimento de toner suficiente para 20.000 cópias mensais; • Impressões em preto e branco e colorida; • Impressões de alta qualidade; • Possuir bandeja de papel extra; • Poder ser conectada à rede da empresa; • Resolução de no mínimo 600 dpi; • Fonte de energia Bivolt; • Conexões para USB, cabo de rede ou alimentação direta; • Conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis através de aplicativo; • Custo de mão de obra a cargo do contratante; • Suporte de 2 (dois) anos, sendo mensalmente; • Garantia de 12 (doze) meses. Critérios de Aceitação: O equipamento só será aceito se estiver dentro das especificações obrigatórias descritas em contrato, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes, seguindo os seguintes critérios de aceitação: • O prazo de entrega deverá ser até 30 dias após a aprovação do pedido; • O equipamento deverá estar embalado na caixa, sem violação, na caixa original, com nota fiscal e manual; • A instalação deverá ser acompanhada por um colaborador da área de TI da Best Gifts, a fim de verificar a conformidade com as especificações exigidas; • O equipamento será testado pela equipe de TI da Best Gifts; • O contratante terá até 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega do equipamento para fazer a aceitação definitiva ou manifestar a recusa. Tipo de contrato Será utilizado o contrato com Preço Fixo ou Global, no qual o fornecedor irá apresentar um preço fixo para o escopo que foi solicitado. Esse tipo de contrato reduz os riscos do fornecedor e cria estimativas de tempo 3 e custos mais precisas na assinatura do contrato. Segundo Mendes, 2020, é o mais adequado quando se tem requisitos bem definidos e não se pretende alterá-los ao longo do projeto. Critérios obrigatórios e facultativos Serão aceitos somente fornecedores jurídicos que realizarem o cadastro de acordo com a tabela abaixo: TABELA 1: CADASTRO DE FORNECEDOR CADASTRO DE FORNECEDOR INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR: CNPJ RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA TIPO DE EMPRESA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL ENDEREÇO DADOS BANCÁRIOS: BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE FORMA DE PAGAMENTO CONTRATO PRINCIPAL: NOME COMPLETO CARGO TELEFONE E-MAIL OBS: Anexar documentos que comprovem os dados fornecidos acima. Apresentar também, em conformidade, os seguintes documentos e Certidões Negativas: • Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e eventuais alterações, devidamente registrados no órgão competente e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios da ata de eleição da diretoria, também regularmente registrada no órgão competente; • Certidão do CNPJ emitido pelo site da receita federal; • Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 4 • Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias; • Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; • Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943; • Certidão Negativa emitida pelo Conselho Nacional de Justiça através do site: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; • Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e, em sendo isento, respectiva certidão de isenção emitido nos mesmos moldes da certidão de regularidade; • Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e, em sendo isento, respectiva certidão de isenção emitido nos mesmos moldes da certidão de regularidade; • Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei ou, em caso de dispensa de inscrição, documento comprovando o mesmo conforme previsto nos itens referentes ao cadastro de contribuintes estadual e municipal. Posteriormente, serão analisados os critérios obrigatórios (eliminatórios): TABELA 2: CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS ATENDE? FORNECEDOR A FORNECEDOR B FORNECEDOR C Habilitação Jurídica Sim/Não Produto de acordo com a Nota Fiscal Sim/Não Equipamento instalado Sim/Não Entrega no prazo estipulado Sim/Não Realizar a impressão de 100 ppm Sim/Não Impressões de alta qualidade Sim/Não Potencial de realizar 20.000 impressões mensais Sim/Não Função de scanner, impressora e copiadora Sim/Não Resolução de no mínimo 600 dpi Sim/Não Fonte de energia Bivolt Sim/Não Conexões para USB, cabo de rede ou alimentação direta Sim/Não Conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de Sim/Não http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 5 dispositivos móveis através de aplicativo Poder ser conectada à rede da empresa Sim/Não Suporte de 2 (dois) anos, sendo mensalmente Sim/Não Garantia de 12 (doze) meses Sim/Não Por último, as propostas serão classificadas utilizando os critérios facultativos (classificatórios) e seus pesos relativos. TABELA 3: CRITÉRIOS FACULTATIVOS CRITÉRIOS FACULTATIVOS PESO (%) NOTA FORNECEDOR A NOTA FORNECEDOR B NOTA FORNECEDOR C Qualificação da equipe técnica 25 Capacidade técnica 15 Nível de atendimento das especificações 15 Tempo de existência da empresa 10 Condições de Pagamento 10 Tempo de entrega do produto/instalação 25 EQUAÇÃO 1: AVALIAÇÃO FINAL O fornecedorque obtiver a maior pontuação será a melhor proposta. Cronograma e desembolso de pagamento O desembolso de pagamento está atrelado às seguintes entregas que constam no cronograma: CRONOGRAMA PRAZOS DESEMBOLSO VALOR EM R$ Fechamento do contrato Semana 1 20% R$ 4.000,00 Entrega do equipamento Semana 5 30% R$ 6.000,00 Instalação do equipamento Semana 6 15% R$ 3.000,00 6 Verificação da qualidade Semana 6 20% R$ 4.000,00 SLA de 60 dias Semana 14 15% R$ 3.000,00 Valor Total do Orçamento R$ 20.000,00 Riscos do processo O Gerenciamento de Riscos na aquisição inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos. Os objetivos são de aumentar a probabilidade e o impacto de eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto de eventos negativos. EVENTO RESPOSTA AO RISCO Atraso na entrega do equipamento Colocar no contrato uma cláusula exigindo o cumprimento do prazo de entrega, com pena de multa para atrasos, independente da causa. Baixa qualidade na entrega Colocar no contrato cláusulas referentes a forma de entrega, garantia, manutenção e suporte do equipamento. Equipamento diferente do acordado Clásula contratual contendo todas as especificações do equipamento, com penalidades caso qualquer item não esteja de acordo. Itens fora do escopo Estão excluídos do escopo desta aquisição: • Garantia extendida além dos 2 (dois) anos exigidos; • Adaptador de tomada; • Extensão de tomada; • Estabilizador; • Equipamento com capacidade menos que fazer 100 impressões ppm; • Equipamento com conexão, porém, sem compatibilidade com a rede da empresa; • A empresa contratada não fornecer suporte técnico; • Fornecimento mensal de papel ofício; • Visitas sem solicitação prévia do contratante; 7 • Fornecimento de toner incompatível com o equipamento. Responsabilidade das partes Responsabilidade do Contratante: • Efetuar o pagamento conforme o previsto; • Fazer contrato contendo as especificações do equipamento; • Informar as condições de pagamento; • Condicionar o equipamento de forma segura; • Prestar esclarecimentos e informações ao contratado; • Realizar o acompanhamento e fiscalizar o andamento do projeto e suas respectivas entregas; • Notificar, por escrito, a constatação de quaisquer irregularidades verificadas durante o fornecimento do equipamento; Responsabilidade do Contratado: • Entregar no período acordado; • Entregar o equipamento dentro das especificações, em perfeitas condições, prazo e local, com nota fiscal contendo a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; • Garantir o funcionamento do equipamento e sistema de impressão; • Substituir, reparar ou corrigir, no prazo fixado de 12 (doze) meses, o equipamento com avarias ou defeitos. Forma de gestão do contrato A Gestão do contrato será feita pelo Setor de compras da Best Gifts que fiscalizará a autorização de trabalho/emissão de ordem de serviço; fará auditoria para verificar a qualidade do produto e serviços ofertados; fará o diligenciamento a fim de verificar se no dia a dia os prazos estão sendo cumpridos e o escopo executado conforme o previsto. O contato com o fornecedor em caso de problemas e queixas deverá ser realizado pela equipe de TI. 8 A empresa contratada fará um termo de aceitação dos requisitos do cliente que deverá ser assinado após a vistoria realizada. Através de reuniões mensais de kick-off, em média com duração de 30 minutos, será feita uma revisão periódica das condições acordadas, acompanhando a evolução das tarefas e nivelando algumas informações entre os envolvidos no contrato (stakeholders: equipe da empresa responsável pelo processo e o fornecedor).
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