Estudo de Caso - Estrela Guia

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Gestão de Processos e Métodos Ágeis.
Governança Corporativa
Estudo de Caso - Estrela Guia
1. Houve alguma falha na conduta do Luiz Carlos?
Sim, quando houve ele permitiu o envolvimento da vida pessoal, na vida profissional. Pois o e-mail do fornecedor é muito específico e cita “a lista escolar dos filhos” que foi entregue no “endereço dele” e essas informações só podem ter sido conseguidas com a participação de Luiz Carlos.
2. Houve alguma falha na conduta do chefe Roberto Bastos?
Sim, ao saber da falha de Luiz e invés de repreendê-lo e ensiná-lo ter sido conivente e ainda participar do erro.
3. Caso vocês entendam que o Luiz Carlos e, ou, o Roberto Bastos tenham falhado, que tipo de correção seria recomendada para que a falha não se repita?
Uma advertência ao Luiz Carlos, pois ele errou por falta de conhecimento, e não omitiu nenhuma informação na inocência que não estava fazendo nada de errado. E uma sanção mais rígida ao Roberto Bastos, podendo chegar a uma demissão pois ele tinha conhecimento que a atitude dele feria as normas de compliance da empresa.
4. A situação ocorreu por haver falhas na estrutura de controle interno da Estrela Guia?
Sim, pois não havia processos definidos o próprio Luiz Carlos quem criou os processos da área e formas de controle.
5. A postura do Luiz Carlos foi ética?
De maneira geral, sim ele era transparente, relatava tudo ao seu chefe e assumiu tudo o que fez.
6. Você faria alguma alteração na rotina de compras de material administrativo da Estrela Guia?
Formalizaria os processos e estabeleceria uma forma, formal de saber o consumo de material administrativo, além de formalizar e estabelecer as normas e regras de compliance da área.