auditorias da qualidade - atividade 04

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MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
ESCOLA TÉCNICA OSVALDO CRUZ
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 20/10/2022
	Duração: 2 dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola TÉCNICA OSVALDO CRUZ
Endereço: RUA DELERMANDO DA SILVA, Nº02 - SETOR BOA VISTA – GOIANIA-GO
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Certificação ISO 9001:2015
Verificar a implementação da certificação ISO 9001:2015 e o cumprimento dos requisitos normativos legais, verificando todos os processos realizados na escola técnica OSVALDO CRUZ.
	 Local: Secretaria e área da biblioteca
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	JOSE ALVES DE OLIVEIRA
	JOSE ALVES DE OLIVEIRA
	DAIANA GONÇALVEZ
	DAIANA GONÇALVEZ
	MARIA BETANIA DE ASSIS
	MARIA BETANIA DE ASSIS
	GABRIELA MACHADO – Auditor líder
	GABRIELA MACHADO
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	
Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a 
infraestrutura necessária 
para operar os processos e 
para alcançara conformidade
de produtos e serviços.
	Não foram encontrados
exemplares do livro
Teoria Geral da
Administração, do autor
Idalberto Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).
	Menor
	Requisito 7.3,c
	Não ficou claro que o
colaborador entende a sua
contribuição para a eficácia
do sistema de gestão da
qualidade, incluindo os
benefícios de desempenho
melhorado
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos das suas atividades com o sistema de gestão da qualidade usado pela escola
	Menor
	Requisito 7.4,a
	Falta de comunicação da política da qualidade da escola
	Não foi identificado, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinaturas de e-mail), a política de qualidade da escola
	Menor
	 Requisito 9.2.1 
	Não foi encontrado dados sobre o planejamento de auditorias internas da escola.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito10.1, b
	Não houve ajuste das não conformidades da auditoria para a melhorar o processo de melhoria continua
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores. A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade. Treinamento continuo para colaboradores e sistema de anjo para novos colaboradores, onde esses colaboradores anjos recepcionaram novos colaboradores e passaram as políticas da escola.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e processos foi parcialmente atendido, será necessária uma reunião para adequação das não conformidades encontradas e resolução delas.
 
 Auditor líder: GABRIELA MACHADO Data: 22/10/2022
 
Representante da direção: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA Data: 22/10/2022
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA