Atividade 3 - Atividades complementares presenciais II

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Cassiana Lúcia Souza da Silva
COMPONENTE: Atividades Complementares Presenciais II
PROFESSOR: Josué Richard Amarante dos Santos
ATIVIDADE Nº: 3
POLO: Belo Horizonte
LOCAL E DATA: 01/11/2022 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Nesta atividade será utilizado os conhecimentos adquiridos na vídeo aula, onde será realizado uma avaliação da eficácia nos parâmetros das atividades, processos e produtos com as exigências (requisitos) e procedimento do sistema de gestão da qualidade, assim identificando áreas de possíveis melhoria através de uma auditoria de recertificação. 
2. Case: 
Imobiliária Novo Lar Ltda
A falta de controle dos processos é o grande e principal motivo pelo qual as imobiliárias procuram a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Elas buscam minimizar e reduzir problemas em seus processos, como:
· Departamento administrativo
· Recursos humanos
· Vendas e locação
Tudo isso com o objetivo de ter mais credibilidade no mercado. Então implementando a ISO 9001 a organização melhora o controle de documentos e registros da mobiliaria criando formas de controles como checklist, instruções de trabalho e outros procedimentos que acompanham o sistema. Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
3. Desenvolvimento:
A imobiliária Novo Lar é certificada na ABNT NBR ISO 9001 desde de 2006 e então vem sempre buscando a melhoria continua dos serviços prestados e agora busca a retificação da nova versão da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
Porém nessa auditoria, a certificadora Senac Certification, a mesma que sempre auditou a imobiliária, não apresentou um parecer favorável havendo necessidade de ações corretivas para atingir os objetivos propostos para retificação. 
Ação Corretiva 
A ação corretiva é importante para eliminar causa de não-conformidades identificada ou situações indesejáveis e assim prevenir a reincidência das mesmas, sabendo que ela exige analise de causas, investigação e adoção de medidas.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da qualidade – Colaborador possui instrução de trabalho desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	Joaquim Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	31/10/2022
	Análise das causas:
	Documento impresso não foi atualizado
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instrução de trabalho
	Daniela Silva
	31/10/2022até 30/11/2022
	Todos os setores
	Elas devem estar atualizadas
	Trocar as desatualizadas pela atual
	R$ 20,00
	Criar novos procedimentos
	Daniela Silva
	Até 30/11/2022
	Todos os setores
	Mantê-los mais informados
	Demonstrando em pastas especificas 
	Não se aplica
	Distribuição de documentos
	Carla Paiva
	Até 30/11/2022
	Todos os setores
	Manter pastas atualizadas
	Preenchendo as pastas
	Não se aplica
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação dos colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos humanos – Registro das formações necessárias não verificadas.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.2
	Solicitante/Auditor:
	Joaquim Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	31/10/2022
	Análise das causas:
	Falta de treinamento adequado para exercício da função.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento especifico para função
	Joaquim Silva
	30/11/2022
	Setores da imobiliária 
	Os colaboradores ser habilitado para a função
	Semana de treinamento operacional
	Não de aplica
	Checagem de documentos
	Manuela Beatriz
	Dia 28 de cada mês
	Todos os setores
	Certificar que estão em dia
	Checando todas as pastas
	Não se aplica
	Avaliação de colaboradores
	Alexsandra
	A cada 3 meses
	Todos os setores
	Mantê-los sempre atualizados
	Prova teórica e escrita
	R$ 500,00
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade para os colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Nenhum dos setores da empresa apresenta informativos sobre a Política da Qualidade
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.3
	Solicitante/Auditor:
	Joaquim Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	31/10/2022
	Análise das causas:
	Identificado a ausência de informações visuais sobre a Política da Qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Fixar informativos da Política da Qualidade nos setores
	Viviane Cabral
	31/10/2022 até 10/11/2022
	Sala de reunião, Copa, Auditório e Refeitório 
	Para acompanhar os assuntos
	Apresentação da evolução dos resultados
	Não se aplica
	Elaboração de quadros com a política da qualidade
	Carlos Castro
	Até 15/10/2022
	Setores da imobiliária 
	Para que haja conhecimento e comprometimento
	Confeccionado quadros e folhetos 
	R$ 1.000,00
	Distribuição da política da qualidade
	Daniel Souza
	Até 30/11/2022
	Todos os setores
	Garantir o conhecimento de todos
	Expondo em quadros ou APPs da empresa
	Não se aplica
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha do acompanhamento do alcance dos objetivos da qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor da qualidade – não há registro de monitoramento dos objetivos da qualidade.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 6.2
	Solicitante/Auditor:
	Joaquim Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	31/10/2022
	Análise das causas:
	Ausência de registros da qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar em ata todo assunto debatido
	Antonio Marques
	01/11/2022
	Sala de reunião 
	Para acompanhar os assuntos
	Apresentação da evolução dos resultados
	Não se aplica
	Criação de ata 
	Carla Varela
	Nos dias de reunião
	Sala de reunião
	Padronizar e arquivar assuntos da reunião
	Planilha especifica 
	Não se aplica
	Criação de planilha de objetivos
	Carla Varela
	Até dia 15/11/2022
	Sala do administrativo
	Objetivar metas
	Através de planilhas 
	Não se aplica
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da analise critica, falta de evidencia da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas e andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Ausência de realização da reunião da análise crítica abordando entradas e saídas e andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Barbara franca
	Data de abertura da Ação corretiva:
	31/10/2022
	Análise das causas:
	Não há envolvimento por parte da alta direção nas reuniões de análise crítica, fazendo com que quase não aconteçam.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Participaçãoda alta direção nas reuniões de análise crítica 
	Marcos Belta
	30/11/2022
	Sala de reunião
	Para conscientização e envolvimento de todos 
	Ata para assinatura de comparecimento
	Não se aplica
	Elaboração de agenda de reuniões de análises criticas
	Davi Melo
	Semanalmente 
	Sala do administrativo
	Para que sejam frequentes 
	Através de planilhas, expostas nos quadros
	R$ 50,00
	Realização de análises críticas
	Daniel Souza
	Semanalmente
	Todos os setores 
	Para que siga um andamento padrão
	Através de abordagem e avaliação especifica 
	Não se aplica
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da alta direção na definição de análise dos indicadores de cada processo do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Ausência de registro da ata de reunião de análise crítica do mês de Março de 2022 que comprova a participação da alta direção.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 9.1.1
	Solicitante/Auditor:
	Mauricio Costa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	31/10/2022
	Análise das causas:
	Ausência da alta direção na participação das reuniões para tomada de decisão.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Incentivar a participação da alta direção nas reuniões
	Caio Castro
	Semanalmente 
	Sala de reuniões 
	Envolver todas as partes
	Registro de comparecimento em atas
	Não se aplica
	Realização de reuniões de análises críticas com a alta direção
	João Marques
	Semanalmente
	Sala de reunião 
	Para que haja comprometimento de todos
	Registrando em ata todo assunto discutido junto com assinatura dos presentes
	Não se aplica
	Montar escala de reuniões 
	Julia Freitas
	01/11/2022
	Sala do administrativo
	Para que haja agendamento e comparecimento da alta direção
	Através de tabelas montadas e enviada no e-mail da alta direção
	Não se aplica
 
4. Conclusão
As auditorias auxiliam a administração na ação contra fraude e na identificação de não conformidades, na medida que as organizações crescem os administradores tendem a buscar informações confiáveis e exatas para gerenciar seus negócios de maneira adequada.
Mesmo com a obrigatoriedade, as organizações buscam esses diferenciais visando a segurança das informações que a auditoria proporcionam a seus acionistas e outras partes interessadas. 
Está atividade mostrou na prática como aprimorar processos assim como ação corretiva que visa eliminar as não conformidade recorrentes, e obter um plano de ação eficaz.