video aula 6 atividades complementares acp2

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Chaiane Oliveira da rosa 
COMPONENTE: Atividades complementares 2
PROFESSOR:
ATIVIDADE Nº: vídeo aula 3
POLO: Montenegro 
LOCAL E DATA: Montenegro, 17/05/2021 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Na seguinte atividade será avaliada a eficácia dos processos, produtos e atividades e estão de acordo com as exigências das normas ISO 9001:2015, abrindo espaço para possíveis melhorias através de uma auditoria de recertificação .
2. Case: 
Imobiliária Novo Lar Ltda.
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado.
 
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo.
 
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
3. Desenvolvimento:
A imobiliária novo lar já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015, em uma busca da melhoria contínua. 
Contudo nesta auditoria, a certificadora senac certification, que sempre auditou a imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção, para alcançar os objetivos e conseguir a recertificacao. 
Ação Corretiva 
Analisar e investigar as causas para adotar medidas de prevenção, de modo a extinguir a razão da não conformidade e ocorrências indesejáveis, eliminar as causas das não conformidades identificadas, adotando medidas para impedir reincidências das mesmas.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): 
Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor garantia da qualidade – colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizado em sua mesa
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001:20 – requisito 7.5.3.
	Solicitante/Auditor:
	Eduardo silva e Miguel Oliveira 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20/05/2020
	Análise das causas:
	Documentos desatualizados 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar instruções de trabalho 
	Eduardo silva 
	20/05/2020 até 25/05/2020
	De todos os setores da imobiliária 
	Porque a empresa necessita de suas instruções de trabalho atualizadas
	Imprimindo novas instruções de trabalho e substituindo as antigas 
	R$100,00
	Identificação da Não Conformidade (2): 
Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na descrição de cargos 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Recursos humanos – não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISSO 9001:2015 – requisito 7.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Sousa e Luis nobre 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20/05/2020
	Análise das causas:
	Colaboradores sem treinamento para desempenhar suas funções. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Treinamento para colaboradores da área de recursos humanos 
	Pedro Sousa 
	20/05/2020
	Setor recursos humanos 
	Capacitar seus colaboradores em suas atividades específicas 
	Escola senac 
	R$ 4.000
	Identificação da Não Conformidade (3):
Falta de distribuição da política da qualidade, para atingir o máximo de colaboradores. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor garantia da qualidade – falta de distribuição da política da qualidade, para atingir o máximo de colaboradores. 
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISSO 9001:2015 – requisito 7.3.
	Solicitante/Auditor:
	Eduardo silva e Miguel Oliveira 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20/05/2020
	Análise das causas:
	Política da qualidade não visível para os colaboradores. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Fazer quadros com a política de qualidade da empresa 
	Eduardo silva e Miguel Oliveira 
	20/05/2020
	Gráfica Deltasul 
	Para que todos os colaboradores tenham conhecimento da política da qualidade da empresa 
	Serão confeccionados quadros e folhetos estratégicos da empresa pra melhor visualização possível
	R$ 1.000
	Identificação da Não Conformidade (4): 
Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor garantia da qualidade – não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da qualidade 
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISSO 9001:2015 – requisito 6.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Sousa e Luis nobre 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20/05/2020
	Análise das causas:
	Documentos de seus processos sem registro. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Registrar os seus registros em uma planilha 
	Pedro Sousa 
	20/05/2020
	Garantia da qualidade 
	Para que se possam ter todas as informações necessárias na hora que precisar.
	Será criada uma planilha para registros dos processos. 
	Hora trabalhada R$ 2.000
	Identificação da Não Conformidade (5): 
Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde são abordados as entradas e saídas, bem como SGQ. 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Gerência - não há registro que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISSO 9001:2015 – requisito 9.3
	Solicitante/Auditor:
	Manoel Silveira e Patrícia Rosa 
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20/05/2020
	Análise das causas:
	Não há envolvimento da alta direção nas reuniões de análise críticas da empresa 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões com a alta direçã registra – las. 
	Patrícia Rosa e Manoel Silveira 
	20/05/2020
	Sala de reuniões 
	Para conscientização de todos em um só propósito 
	Registrando os nomes dos participantes em uma lista de presença 
	Hora trabalhada R$ 200,00
	Identificação da Não Conformidade (6) 
Falta de comprometimento dá alta direção na definição e análise dos indicadores De cada um dos processos, no planejamento SGQ 
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Gerência – Não há registros que na ata da reunião de análise crítica do mês de abril de 2020, comprovando a participação da alta direção.
	Requisito da Norma:
	Norma ABNT NBR ISO 9001: 2015 – Requisito 9.1.1.
	Solicitante/Auditor:
	Patrícia rosa, Pedro Sousa
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20/05/2020
	Análise das causas:
	ausência da alta direção nas Reuniões para tomadas de decisão
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Convocar a alta direção para reuniões de análise críticas
	 Pedro Sousa
	20/05/2020
	Sala de reuniões
	Para apresentar partes críticas da empresa E ajudar nas tomadas de decisões 
	Registro em atas com assinaturas dos participantes
	Horas trabalhadas R$200,00
 
4. Conclusão
As auditorias auxiliam as empresasna administração contra fraudes, na identificação de não conformidades, e na melhoria contínua da qualidade de seus produtos, garantindo uma melhor visão da empresa no mercado perante os concorrentes, gerando uma grande confiança para o cliente com seus produtos de qualidade com a certificação da ISO 9001:2015.