Atividade Avaliativa - Semana 03 - ACP II

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: GABRIELA PEREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II
PROFESSOR: MATEUS SANTINI
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: GUARULHOS - SP
LOCAL E DATA: MOGI DAS CRUZES, 31 DE JANEIRO DE 2023. 
ATIVIDADE AVALIATIVA III
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
· Introdução 
Nesta atividade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como base o estudo de caso apresentado, sendo demonstrado na videoaula 6 onde também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).
· Case: Imobiliária Novo Lar LTDA
A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no mercado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
· Desenvolvimento
Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo PDCA e plano de ação).
Ação Corretiva
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos. 
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Armazenamento de volumes, colaborador possui instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua mesa.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3;
Meta: trabalhar em um ambiente organizado;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar documentos
	João Oliveira – representante SGQ
	20/06/2018
	Sala SGQ
	Para que todos os documentos estejam atualizados
	Revisão de todos os documentos em uso
	Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	Treinamento de funcionários
	Mateus Silva – Responsável pelo controle de volumes
	20/06/2018
	Sala de reuniões e/ou in loco
	Para que todos os colaboradores saibam os locais de armazenagem
	Grupos serão levados e treinados a fim de conhecer o local de armazenagem
	Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	Local para armazenamento de documentos obsoletos
	Mateus Silva – Responsável pelo armazenamento de volumes
	20/06/2018
	Sala de armazenamento desocupada
	Para ter mais espaço de armazenamento
	Será desocupado espaço de armazenamento
	Pagamento de hora extra – quando necessário
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido da Descrição de Cargos. 
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Segurança ocupacional, não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva 
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Criar controle de formação
	Claudia Silveira – responsável pela Segurança do Trabalho
	20/06/2018
	Segurança do Trabalho
	Verificar funcionários que estão aptos para desenvolver as atividades
	Planilha de controle
	Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	Capacitar funcionários
	Claudia Silveira – responsável pela Segurança do Trabalho
	20/06/2018
	In loco
	Para que todos os colaboradores saibam sobre as suas atividades
	Contratação de empresa especializada
	R$ 200,00 por funcionário
	Conscientizar colaboradores
	Claudia Silveira – responsável pela Segurança do Trabalho
	20/06/2018
	In loco
	Para que os funcionários exerçam suas atividades com segurança
	Reuniões periódicas
	Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (03): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em folhetos.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva 
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: João Oliveira
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Revisar e atualizar Política da Qualidade
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	20/06/2018
	Sala de reuniões
	Revisar e atualizar Política da Qualidade com a alta diretoria da empresa
	Sistema de Gestão da Qualidade
	Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	Divulgar Política da Qualidade
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	20/06/2018
	In loco
	Para que todos os colaboradores tenham ciência da política de qualidade da empresa
	Folhetos, crachás dos colaboradores, painéis disponibilizados nos principais murais da empresa 
	R$ 3.500,00 – contratação de empresa terceira para a elaboração dos impressos
	Conscientizar / treinar colaboradores quanto a Política de Qualidade
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	20/06/2018
	In loco
	Para que os colaboradores tenham ciência sobre a existência da política na empresa
	Treinamentos in loco, evidenciado através de listas com assinatura dos colaboradores
	Não terá custo adicional, pois será feito internamente
	
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (04): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade. 
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Armazenamento e controle de volumes, não identificado registros que comprovem o monitoramento dos objetivos da qualidade
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva 
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;
Meta: monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Etiquetar documentos
	Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	20/06/2018
	Na sala de armazenagem de documentos
	Para facilitar o controle e a organização dos documentos
	Será contratada uma gráfica para fazer as etiquetas
	R$ 100,00 o milheiro de etiquetas
	Separar área para armazenamento do SGQ
	Mateus Silva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	20/06/2018
	Na sala de armazenagem de documentos
	Para ter um local específico para esse tipo de documentação
	Será retirado material não utilizado do local
	Pagamento de hora extra – quando necessário
	Digitalizar documentos SGQ
	MateusSilva – responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	20/06/2018
	Rede intranet da empresa
	Para não perder nenhum documento que possa vir a estar gasto e/ou apagado
	Será digitalizado todo documento existente e todos os documentos futuros
	R$ 1.000,00 em adicionais fora do horário de trabalho base
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (05): 9.3 Falha de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde são abordadas as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira e Pedro Silva 
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.3;
Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a participação do SGQ;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar reuniões
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	20/06/2018
	Sala de reuniões
	Para tratar de assuntos em questão
	Será marcada data e horário para o acontecimento das reuniões
	Não haverá custo adicional
	Tomar notas das reuniões
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	20/06/2018
	Sala de reuniões
	Para ter o registro dos assuntos abordados
	Através de ATA eletrônica, lista de presença dos participantes das reuniões e após digitalização deste
	Não haverá custo adicional
	Armazenar conteúdo
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	20/06/2018
	Rede qualidade compartilhada
	Para que todos tenham acesso quanto os assuntos que estão tratados
	Através da rede qualidade compartilhada
	Não haverá custo adicional
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da não conformidade (06): 9.1.1. Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada / origem da não conformidade:
	Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2017, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisitos da norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante / auditor:
	João Oliveira 
	Data de abertura da ação corretiva:
	08.2017
	Análise das causas:
	5W2H
	Planejamento das ações (ação corretiva): 
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;
Meta: ter efetividade da participação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: setembro/2017;
Envolvidos: João Oliveira 
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Revisão das datas estipuladas para reunião de SGQ
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	01/09/2017
	Sala de SGQ
	Para que haja 100% de participação da Alta Diretoria
	Através de novo calendário de reuniões 
	Não haverá custo adicional
	Convocação para reunião através de e-mails e/ou lembretes
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	01/09/2017
	E-mail 
	Para que haja 100% de participação da Alta Diretoria
	Através de e-mails e/ou lembretes disparados a todos para terem ciência das reuniões
	Não haverá custo adicional
	Agendar reuniões extraordinárias 
	João Oliveira – responsável pelo SGQ
	01/09/2017
	Sala de reuniões
	Para que todos tenham ciência de assuntos urgentes a serem tratados de imediato
	Através de e-mails e/ou lembretes disparados a todos para terem ciência das reuniões
	Não haverá custo adicional
· Conclusão
Diante das não-conformidades apresentadas é visível que todos os setores dentro de uma empresa tem de estar alinhado um com o outro e que se faz extraordinário a revisão constante de todos os processos, a fim de identificar falhas e aplicar a ação corretiva de imediato, não deixando que os processos se acumulem e se percam com as rotinas do dia a dia. É imprescindível buscar sempre a melhoria constante dos processos.