Planilha de Impostos LUCRO PRESUMIDO REV 09 2022 (2)

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PLAN1
	IMPOSTOS SOBRE NOTA - MATERIAL E MÃO DE OBRA			CAMPOS A PREENCHER
							DESCONTO
	VALOR TOTAL DA NOTA		17,822.25				33,537.95
	MÃO DE OBRA	60.00%	R$ 10,693.35				25.00
	MATERAIS	40.00%	R$ 7,128.90				33,512.95
	RETENÇÃO
	INSS (SÓ MÃO DE OBRA)	11.00%	R$ 1,176.27
	ISS (SÓ MÃO OBRA)	3.00%	R$ 320.80
	IR (MAT E MO)	1.50%	R$ 267.33
	PIS (MAT E MO)	0.65%	R$ 115.84
	COFINS (MAT E MO)	3.00%	R$ 534.67
	CSLL (MAT E MO)	1.00%	R$ 178.22		SALDO NF
	SUB-TOTAL		R$ 2,593.14		R$ 15,229.11
	IMPOSTO DEVIDO
	SOBRE MATERIAL E MÃO DE OBRA		DEVIDO	RETIDO	A PAGAR
	ISS (SÓ MÃO DE OBRA)	3.00%	R$ 320.80	R$ - 0	R$ 320.80
	DESONERAÇÃO SOBRE FATURAMENTO	4.50%	R$ 802.00	R$ 1,176.27	R$ (374.27)
	IR (MAT E MO)	1.50%	R$ 267.33	R$ 267.33	R$ - 0
	PIS (MAT E MO)	0.65%	R$ 115.84	R$ 115.84	R$ - 0
	COFINS (MAT E MO)	3.00%	R$ 534.67	R$ 534.67	R$ - 0
	CSLL (MAT E MO)	1.08%	R$ 192.48	R$ 178.22	R$ 14.26
	SUB-TOTAL		R$ 2,233.13	R$ 2,272.34	R$ (39.21)
	DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA DADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
	IMPOSTO DEVIDO		R$ 2,233.13
	VALOR IMPOSTO A PAGAR		R$ 2,233.13
	12.5300%	IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO
	14.3249%	BASE DE CÁLCULO PARA IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO
	7,685.73	VALOR INICIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	1,100.97	VALOR DO IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO A SER ACRESCENTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	8,786.70
	1,100.97
	7,685.73