ATIVIDADE 3 - ACP II - Dalmo Assis

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
DALMO ANGELO DE ASSIS
COMPONENTE: TÉCNICO DA QUALIDADE
TUTOR: JACIR MENEGAT
ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRESENCIAL II (ATIVIDADE 3)
POLO: GUAXUPÉ-MG
LOCAL E DATA: GUAXUPÉ-MG 04/11/2022
1. INTRODUÇÃO
A atividade 3 aborda as tratativas às Não Conformidades da Imobiliária Novo Lar Ltda na sua certificação ISO 9001.
Vamos conhecer as aplicações do relatório de auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria.
Vamos lá 
2. CASE: Imobiliária Novo Lar.
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado.
Com a implantação da ISO 9001, a empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e outros procedimentos, por exemplo.
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
 
A Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis.
Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015.
O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”.
Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou o imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção.
Foram apontadas 06 NÃO CONFORMIDADES.
3. DESENVOLVIMENTO:
Vamos então, aplicar as Ações Corretivas às 06 Não Conformidades presentes no Relatório da Auditoria:
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Colaborador possui Instrução de Trabalho (IT) desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	7.5.3. (Norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20 de junho de 2018
	Análise das causas:
	Descontrole nas disponibilidades/restrições dos registros/documentos. 
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What? 
(O quê?)
	Who? (Quem?)
	When?
(Quando?) 
	Where?
(Onde?)
	Why?
(Por quê?)
	How? (Como?)
	How Much? (Quanto?)
	Retirar os documentos desatualizados do uso.
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Sistema de Gestão da Qualidade da 
Organização.
	Evitar o uso inadequado de Documentos obsoletos
	Retirar os documentos obsoletos de circulação.
	Não há custos
	Atualizar a lista Mestra
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Sistema de Gestão da Qualidade da 
Organização.
	Evitar o uso inadequado de Documentos obsoletos
	Conferir cada documento relacionado com aquele disponibilizado à equipe.
	Não há custos
	Restringir os documentos/registros obsoletos do uso.
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Sistema de Gestão da Qualidade da 
Organização.
	Evitar o uso inadequado de Documentos obsoletos
	Alocar a documentação obsoleta, em local restrito.
	Não há custos
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não verificado registro das formações necessárias para o cargo.
	Requisito da Norma:
	7.2. (Norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20 de junho de 2018
	Análise das causas:
	Não há controle das exigências mínimas para exercer a função.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What? 
(O quê?)
	Who? (Quem?)
	When?
(Quando?) 
	Where?
(Onde?)
	Why?
(Por quê?)
	How?
 (Como?)
	How Much? (Quanto?)
	Determinar a competência necessária aos colaboradores
	Sra. Claudia Silveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda
	Evitar o uso inadequado de Documentos obsoletos
	Descrever Ata as competências exigidas a cada colaborador.
	Não há custos
	Assegurar que pessoas sejam competentes
	Sra. Claudia Silveira
	3 meses
	Imobiliária Novo Lar Ltda
	Evitar o uso inadequado de Documentos obsoletos
	Criar cronograma de treinamento/qualificação a cada colaborador
	R$1.500,00
	Reter informação documentada
	Sra. Claudia Silveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda
	Evitar o uso inadequado de Documentos obsoletos
	Armazenar nas pastas dos colaboradores, todas as qualificações das competências adquiridas.
	Não há custos
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação da Política da Qualidade, nem em quadros e nem em folhetos.
	Requisito da Norma:
	7.3. (Norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20 de junho de 2018
	Análise das causas:
	Ausência de conscientização da Política da Qualidade aos colaboradores.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
	What? 
(O quê?)
	Who? (Quem?)
	When?
(Quando?) 
	Where?
(Onde?)
	Why?
(Por quê?)
	How? (Como?)
	How Much? (Quanto?)
	Elaborar a Política da Qualidade 
	Sr. João Oliveira Sra. Débora da Pereira
	Imediato
	
Imobiliária Novo Lar Ltda
	Conscientizar cada colaborador sobre sua importância no sistema de Gestão da Qualidade.
	Descrever Ata as competências exigidas a cada colaborador.
	Não há custos
	Divulgar a Política da Qualidade
	Sr. João Oliveira e Sra. Débora da Pereira
	7 dias
	
Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Conscientizar cada colaborador sobre sua importância no sistema de Gestão da Qualidade.
	Deixar quadros com a Política da Qualidade em todos os locais da organização.
	R$ 500,00
	Detalhar à equipe a Política da Qualidade
	Sr. João Oliveira e Sra. Débora da Pereira
	10 dias
	
Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Conscientizar cada colaborador sobre sua importância no sistema de Gestão da Qualidade.
	Realizar uma palestra aos colaboradores, onde esses pontos serão abordados
	Não há custos
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não identificado registro que comprovem o monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Requisito da Norma:
	6.2. (Norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20 de junho de 2018
	Análise das causas:
	Não há monitoramento os objetivos da Qualidade.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What? 
(O quê?)
	Who? (Quem?)
	When?
(Quando?) 
	Where?
(Onde?)
	Why?
(Por quê?)
	How? (Como?)
	How Much? (Quanto?)
	Elaborar e estabelecer objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes necessários para o sistema de gestão da qualidade
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Descrever em Ata os objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos
	Não há custos
	Planejar como alcançar seus objetivos da qualidade
	Sr. João Oliveira
	7 dias
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Descrever em Ata o planejamento para alcançaros objetivos da qualidade.
	Não há custos
	Detalhar à equipe os objetivos da qualidade e o Planejamento para alcança-los.
	Sr. João Oliveira
	10 dias
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Realizar uma reunião geral onde esses pontos serão abordados.
	Não há custos
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	9.3. (Norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20 de junho de 2018
	Análise das causas:
	Não é realizada a análise crítica da Direção periodicamente.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What? 
(O quê?)
	Who? (Quem?)
	When?
(Quando?) 
	Where?
(Onde?)
	Why?
(Por quê?)
	How? (Como?)
	How Much? (Quanto?)
	
Realizar uma reunião de análise crítica com a Direção 
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Reunir a direção da empresa para abordar as oportunidades de melhoria existentes, as necessidades de mudanças existentes e quais os
recursos para executar as melhorias e as mudanças.
	Não há custos
	Criar um cronograma de realização periódica da reunião de análise crítica da Direção
	Sr. João Oliveira
	7 dias
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Descrever em Ata o cronograma desta realização.
	Não há custos
	Arquivar a ata da reunião de análise crítica com a Direção 
	Sr. João Oliveira
	Sempre que houver a realização.
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Arquivar em pasta especifica para evidenciar o registro da análise crítica.
	Não há custos
	Identificação da Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	9.1.1. (Norma ABNT NBR ISO 9001:2015)
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	20 de junho de 2018
	Análise das causas:
	Ausência de comprometimento da Alta direção.
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What? 
(O quê?)
	Who? (Quem?)
	When?
(Quando?) 
	Where?
(Onde?)
	Why?
(Por quê?)
	How? (Como?)
	How Much? (Quanto?)
	Consultar a Direção para Identificar os indicadores pertinentes para serem apresentados na reunião de análise crítica da Direção
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Solicitar os indicadores precisos à Direção 
(e-mail/ofício)
	Não há custos
	Criar um cronograma de levantamento dos indicadores sugeridos pela Direção
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Descrever em Ata o cronograma desta realização.
	Não há custos
	
Realizar uma reunião de análise crítica com a Direção 
	Sr. João Oliveira
	Imediato
	Imobiliária Novo Lar Ltda.
	Atendimento à ISO 9001
	Reunir a direção da empresa para tratar os indicadores levantados.
	Não há custos
 
4. CONCLUSÃO
Pude observar a importância em encontrar/propor ações corretivas adequadamente às Não Conformidades. 
Podemos propor ações para amenizar ou ações para mitigar a Não Conformidade. 
Quando a organização monitora e mede seus processos, passa a se conhecer melhor. Dessa forma, conseguirá propor as melhorias adequadas e otimizar seus processos com maior exatidão, sem se basear ‘achismo’.