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30 – São Paulo, 67 (243) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sábado, 24 de dezembro de 2022
1-Item II), para atender as necessidades da Supervisão Técnica 
de Saúde de Santana/Tucuruvi, unidade de saúde pertencente à 
esta Coordenadoria Regional de Saúde Norte, onerando a dota-
ção orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.023.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a CRSN/CONTABILIDADE para prosseguimento.
IV - Outrossim, Autorizo o cancelamento de eventuais sal-
dos não utilizados tanto em relação a Nota de Reserva quanto 
da Nota de Empenho.
São Paulo, 21 de dezembro de 2022
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
PROCESSO 6018.2021/0073352-6
I - - À vista das informações constantes do processo, 
atribuições que me são conferidas através da Portaria Interse-
cretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG, Portaria nº 890/2013-SMS.G 
e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 
13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Fe-
deral nº 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho 
para a cobertura do período de 01/01/2023 a 28/02/2023, no 
valor total de R$ 477.356,14 (quatrocentos e setenta e sete mil 
trezentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) sendo 
R$ 431.996,50 (quatrocentos e trinta e um mil novecentos e 
noventa e seis reais e cinquenta centavos) valor principal e R$ 
45.359,64 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) valor reajuste em favor 
da empresa AGILMED REMOÇÕES E EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
LTDA, CNPJ nº 10.445.700/0001-43, para atender despesas cujo 
objeto é a prestação de serviços de Remoção de Pacientes com 
08 (oito) Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B, com Motoris-
ta, Enfermeiro, Quilometragem Livre, Combustível e Manuten-
ção para atender as Unidades da Coordenadoria Regional de 
Saúde Norte, onerando a dotação orçamentária prevista para o 
exercício financeiro de 2.023.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a CRSN/CONTABILIDADE para prosseguimento.
IV - Outrossim, Autorizo o cancelamento de eventuais sal-
dos não utilizados tanto em relação a Nota de Reserva quanto 
da Nota de Empenho.
São Paulo, 22 de Dezembro de 2022.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
PROCESSO 6018.2019/0021007-4
I - - À vista das informações constantes do processo, 
atribuições que me são conferidas através da Portaria Interse-
cretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG, Portaria nº 890/2013-SMS.G 
e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 
13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei 
Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empe-
nho para a cobertura do período de 01/01/2023 a 07/06/2023, 
no valor total de R$ 518.527,35 (quinhentos e dezoito mil 
quinhentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) sendo 
o valor de R$ 415.644,10 (quatrocentos e quinze mil seiscentos 
e quarenta e quatro reais e dez centavos) principal e o valor 
de R$ 102.883,25 (cento e dois mil oitocentos e oitenta e três 
reais e vinte e cinco centavos) reajuste, em favor da empresa 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ sob nº 
35.820.448/0081-10, para atender despesas cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em fornecimento de 
gases medicinais liquefeitos e comprimidos em cilindros, para 
abastecimento dos estabelecimentos assistenciais de saúde 
(eas) da coordenadoria regional de saúde norte, onerando a 
dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 
2.023.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a CRSN/CONTABILIDADE para prosseguimento.
IV - Outrossim, Autorizo o cancelamento de eventuais sal-
dos não utilizados tanto em relação a Nota de Reserva quanto 
da Nota de Empenho.
São Paulo, 22 de dezembro de 2022
Processos da unidade SMS/HMME/AJ 
I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico 
nº 6018.2022/0067764-4, em especial a manifestação da As-
sistência Técnica-Jurídica desta Unidade SEI nº 076078801, 
deste Hospital, que acolho, como razão de decidir e com funda-
mento nos artigos 9º e 13º do Decreto Municipal nº 53.484/12, 
com redação alterada pelo Decreto nº 56.214 de 30 de junho de 
2015 e artigo 1º do Decreto Municipal nº 58.102/2018, e ainda, 
no uso da competência que me foi delegada pela Portaria nº 
727/2018-SMS.G, ACEITO a DOAÇÃO dos bens móveis: - 4 
(quatro) unidades de NOTEBOOK DELL INSPIRON 3000 
3501-A10P - INTEL PENTIUM GOLD 4GB 128GB SSD 15,6” 
WINDOWS 10, com valor unitário de R$ 2.799,00 (dois mil 
setecentos e noventa e nove reais), perfazendo um valor total 
de R$ 11.196,00 (onze mil cento e noventa e seis reais), Nota 
Fiscal Eletrônica nº 40 (doc. SEI nº 072610820), - 1 (uma) 
unidade de SMART TV LED UHD 4K, WI-FI, BLUETOOTH, 
HDR COM 65” OU SUPERIOR (LG), com valor unitário de 
R$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais), perfazendo 
um valor total de R$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta 
reais), Nota Fiscal Eletrônica nº 40 (doc. SEI nº 072610820), 
- 2 (duas) unidades de SMART TV LED UHD 4K, WI-FI, 
BLUETOOTH, HDR COM 40” OU SUPERIOR (LG), com valor 
unitário de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e 
nove reais), perfazendo um valor total de R$ 4.998,00 (quatro 
mil novecentos e noventa e oito reais), Nota Fiscal Eletrônica nº 
40 (doc. SEI nº 072610820), -3 (três) unidades de SUPORTE 
TV LCD/LED/PLASMA 32” A 80” TRI ARTICULADO PRETO, 
com valor unitário de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete 
reais), perfazendo um valor total de R$ 1.311,00 (um mil tre-
zentos e onze reais), Nota Fiscal Eletrônica nº 40 (doc. SEI nº 
072610820), - 3 (três) unidades de APRESENTADOR SEM 
FIO LOGITECH R400 COM LASER POINTER VERMELHO, CO-
NEXÃO USB, com valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezes-
sete reais), perfazendo um valor total de R$ 351,00 (trezentos 
e cinquenta e um reais), Nota Fiscal Eletrônica nº 40 (doc. SEI 
nº 072610820), - 40 (quarenta) unidades de CADEIRA SE-
CRETÁRIA FIXA 4 PÉS PRETA, COM BASE EM AÇO, ESPUMA 
INJETADA, EM TECIDO IMPERMEÁVEL, CORANO/CORINO 
OU SIMILAR - COR PRETA, com valor unitário de R$ 134,00 
(cento e trinta e quatro reais), perfazendo um valor total de 
R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais), Nota Fiscal 
Eletrônica nº 3.484 (doc. SEI nº 072610820), - 2 (duas) uni-
dades de MESA RETANGULAR COM TAMPO MDF E ESTRU-
TURA COM PÉS DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, COR AMA-
DEIRADA/NOGAL/AMEIXA OU NATURA OU SEMELHANTE, 
ALTURA 75CM, LARGURA 135CM, PROFUNDIDADE 90CM, 
com valor unitário de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e 
nove reais), perfazendo um valor total de R$ 988,00 (nove-
centos e oitenta e oito reais), Nota Fiscal Eletrônica nº 3.484 
(doc. SEI nº 072610820), -8 (oito) unidades de CADEIRA 
DIRETOR OPERATIVA COM RODÍZIOS, BRAÇO REGULÁVEL, 
COURO ECOLÓGICO PRETO, PESO REAL SUPORTADO 110 
KG, com valor unitário de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa 
e cinco reais), perfazendo um valor total de R$ 3.960,00 (três 
mil novecentos e sessenta reais), Nota Fiscal Eletrônica nº 3.484 
(doc. SEI nº 072610820), - 22 (vinte e duas) unidades 
de BANQUETA BAIXA EMPALHÁVEL, ESTRUTURA DE AÇO 
CARBONO COM PINTURA EPÓXI PRETA DE ALTA RESISTÊN-
CIA, ASSENTO FABRICADO EM MADEIRA COMPENSADA 
E ESPUMA LAMINADA, COM REVESTIMENTO EM COURO 
SINTÉTICO COURVIN PRETO, com valor unitário de R$ 94,00 
(noventa e quatro reais), perfazendo um valor total de R$ 
2.068,00 (dois mil sessenta e oito reais), Nota Fiscal Eletrônica 
nº 3.484 (doc. SEI nº 072610820), - 1 (uma) unidade de 
LOGITECH 960-001101 - MEETUP, com valor unitário de R$ 
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), perfazendo um valor 
total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), Nota Fiscal 
Eletrônica nº 116.490 (doc. SEI nº 072610820), -1 (uma) 
unidade de LOGITECH 939-001498 - SUPORTE MEETUP, 
com valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 
melhoramento de interesse de SME. Autorização para emissão 
de Nota de Empenho. Em face dos elementos que instruem 
o presente, especialmente a solicitação do Senhor Secretário 
de Educação contida no SEI 075285828 e 076177078, e pela 
competência delegada na Portaria nº 01/16 – PGM/CGGM.G, 
AUTORIZO a emissão de nota deempenho, em favor de 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – ME-
TRÔ, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob nº 
62.070.362/0001-06, onerando a dotação n° 16.00.16.
10.12.122.3011.3.002.4.4.90.61.00.00, no valor de R$ 
21.279.494,31 (vinte e um milhões, duzentos e setenta e 
nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta 
e um centavos) do orçamento vigente, conforme a nota de 
reserva com transferência de recursos (doc. 075633059), efe-
tivada no processo administrativo nº 6016.2022/0058737-7, 
correspondente ao depósito da oferta para fins de desapropria-
ção amigável do imóvel de propriedade do Metrô situado à Rua 
Frederico Alvarenga, 121.
SEI 6021.2022/0060251-9 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 8º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação. À vista das informações expostas, 
notadamente os pedidos de pagamento enviados pelo 8º 
Cartório de Registro de Imóveis, bem como os protocolos dos 
títulos anexados neste processo; a tabela de emolumentos no 
doc. 076054745; a planilha de cálculos no doc. 076054731; a 
manifestação de DESAP 2003 no doc. 076054812; a nota de 
reserva juntada no doc. 076126365, e também o parecer retro 
de DESAP/G-AA, o qual acolho e adoto como razão de decidir, 
AUTORIZO, pela competência delegada na Portaria 01/16 PGM/
CGGM, a emissão de NOTA DE EMPENHO em favor do Oitavo 
Cartório De Registro De Imóveis, CNPJ 45.564.853/0001-
94, no valor de R$ 20.799,59 (vinte mil, setecentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), 
onerando a dotação nº 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3
.90.39.00.00.
SEI 6037.2022/0002769-4 - DEPARTAMENTO DE DESA-
PROPRIAÇÕES Pagamento de honorários de Assistente Técnico. 
Autorização para emissão de Nota de Empenho. Em face do 
relatado no doc 076046228, reti-ratifico o despacho 074269399 
para que conste como nota de reserva de empenho a anexada 
no doc 076046164, onerando a dotação n° 29.00.29.30.16.4
51.3002.3.354.4.4.90.36.00.08, mantendo todo o restante do 
despacho.
SEI 6021.2022/0070161-4 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 15º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
076049274. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 15º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados neste 
processo; a tabela de emolumentos no doc. 076049820; a pla-
nilha de cálculos no doc. 076049715; a manifestação de DESAP 
2003 no doc. 076049855; a nota de reserva juntada no doc. 
076126621, e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o qual 
acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela compe-
tência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emissão de 
NOTA DE EMPENHO em favor do Décimo Quinto Cartório De 
Registro De Imóveis, CNPJ 45.565.876/0001-13, no valor 
de R$ 2.223,56 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e 
cinquenta e seis centavos), onerando a dotação nº 21.00.21
.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.39.00.00.
SEI 6021.2022/0070162-2 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 9º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
075984451. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 9º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados 
neste processo; a tabela de emolumentos no doc. 075990101; 
a planilha de cálculos no doc. 075989837; a manifestação de 
DESAP 2003 no doc. 075990271; a nota de reserva juntada no 
doc. 076035202, e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o 
qual acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela 
competência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emis-
são de NOTA DE EMPENHO em favor do Nono Cartório De 
Registro De Imóveis, CNPJ 45.705.514/0001-80, no valor de 
R$ 4.057,28 (quatro mil, cinquenta e sete reais e vinte e 
oito centavos), onerando a dotação nº 21.00.21.10.02.062.3
024.4.817.3.3.90.39.00.00.
SEI 6021.2022/0070162-2 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 8º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo. À vista do documento 
075827060 de cancelamento da reserva global para individu-
alização, reti-ratifico o Despacho 075829680 para que passe a 
constar como nota de reserva o doc. 075827672, mantendo-se 
o restante das informações do Despacho.
 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO
 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1299
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDERECO: RUA GENERAL JARDIM, 36
Processos da unidade SMS/CRS-N/SAF/CONT 
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
PROCESSO 6018.2021/0092248-5
I - - À vista das informações constantes do processo, 
atribuições que me são conferidas através da Portaria Interse-
cretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG, Portaria nº 890/2013-SMS.G 
e Portaria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 
13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei 
Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empe-
nho para a cobertura do período de 01/01/2023 a 04/01/2023, 
no valor total de R$ 321,32 (trezentos e vinte e um reais 
e trinta e dois centavos) em favor da empresa EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ sob nº 
34.028.316/0031-29, para atender despesas cujo objeto é a 
contratação de prestação de serviços postais e correspondên-
cias, para atender as Unidades de Saúde, Supervisões Técnicas 
e Administração da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, 
onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício 
financeiro de 2.023.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a CRSN/CONTABILIDADE para prosseguimento.
IV - Outrossim, Autorizo o cancelamento de eventuais sal-
dos não utilizados tanto em relação a Nota de Reserva quanto 
da Nota de Empenho.
São Paulo, 21 de dezembro de 2022
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
PROCESSO 6018.2021/0072328-8
I - - À vista das informações constantes do processo, atribui-
ções que me são conferidas através da Portaria Intersecretarial 
nº 01/05/SMS/SMSP/SMG, Portaria nº 890/2013-SMS.G e Por-
taria 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei nº 13.278/02 
regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 
8.666/93, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho para 
a cobertura do período de 01/01/2023 a 27/12/2023, no valor 
total de R$ 22.436,76 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta e 
seis reais e setenta e seis centavos) sendo R$ 20.656,14 (vinte 
mil seiscentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos) valor 
principal e R$ 1.780,62 (hum mil setecentos e oitenta reais e 
sessenta e dois centavos) valor reajuste em favor da empresa 
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, 
CNPJ sob nº 54.561.071/0001-92, para atender despesas cujo 
objeto é o serviço para equipamento PABX(Equipamento tipo 
 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
 PROCESSO: 6067.2019/0012625-9
Interessada: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Assunto: SINDICÂNCIA. DENÚNCIAS EM FACE DO 
SUBPREFEITO DO BUTANTÃ. SUPOSTO DESVIO DE SUCA-
TAS DE VEÍCULOS E RASPAS DE ASFALTO. DOAÇÃO IRRE-
GULAR DE ÁREAS MUNICIPAIS. FURTO DE COMPUTADOR. 
FECHAMENTO IRREGULAR DE LOGRADOURO PÚBLICO. 
FUNCIONAMENTO DE ESTANDE DE VENDAS DE EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO DE PRO-
PINA. SUPRESSÃO DE COMPETÊNCIAS DE COORDENADOR 
DA CPO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. 
PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO.
DESPACHO: 
SINDICÂNCIA SEI Nº 6067.2019/0012625-9. Diante dos 
elementos de convicção constantes do presente, em especial o 
relatório final da 8ª Comissão Processante Permanente da Cor-
regedoria Geral do Município, que acolho e adoto como razão 
de decidir, determino, no uso da competência fixada no artigo 
138, inciso II, da Lei Municipal nº 15.764/2013:
I - o ARQUIVAMENTO da sindicância, com fundamento no 
artigo 205, da Lei Municipal nº 8.989/75, no artigo 75, inciso I, 
do Decreto Municipal nº 43.233/2003, e no artigo 7º, inciso I, 
do Decretonº 54.838/14, com a ressalva da possibilidade de 
desarquivamento do procedimento e reabertura da instrução se 
surgirem novos elementos de prova indicadores de irregularida-
des em outras investigações da Controladoria e do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 75, §1º, 
do Decreto nº 43.233/2003.
Advogado: Gabriel Schmitz Marcondes - OAB/SP 426.848.
 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1299
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Processos da unidade CGM/CORR/CPP-PAR-1 
DESPACHO INTERNO DO PRESIDENTE DA 1ª COMIS-
SÃO PROCESSANTE PERMANENTE DE PROCESSO DE RES-
PONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PAR)-CPP/PAR-1
INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PROCESSO SEI nº 6067.2021/0001215-0
Despacho SEI nº 076242442
Interessada: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 13.869.575/0001-97.
Intime-se a pessoa jurídica para a apresentação de alega-
ções finais.
Fundamento: artigo 15 do Decreto Municipal n. 
55.107/2014.
Prazo: 5 (cinco) dias.
ADVOGADOS: Dr. Edson Asarias Silva - OAB/SP nº 187.236, 
Dr. Thiago Noveli Cantarin - OAB/SP nº 178.937 e Dra. Daniela F. 
do Nascimento - OAB/SP nº 428.698.
 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL
 PORTARIA EXPEDIDA PELA PROCURADORA 
GERAL
PORTARIA Nº 151/PGM.G/2022 - MARINA MAGRO BE-
RINGHS MARTINEZ, Procuradora Geral do Município, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 16, inc. II, do Dec. 57.263/16 
e à vista dos elementos constantes do processo administrativo 
SEI nº 6014.2021/0003643-2,
RESOLVE:
I- Autorizar a diretora do Departamento de Desapropria-
ções-DESAP, da Procuradoria Geral do Município, a promover 
a desapropriação judicial, ou aquisição mediante acordo, dos 
imóveis particulares situados no Distrito do Limão, necessários 
à implantação de Núcleo Habitacional, nos termos do Decreto 
de Interesse Social nº 61.505, de 30 de junho de 2022.
 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 
MODERNIZAÇÃO
DESPACHO EXARADO PELO PROCURADOR 
COORDENADOR
Processo: 6017.2022/0000851-8. Secretaria Municipal 
da Fazenda e Procuradoria Geral do Município. Execução 
orçamentária dos rendimentos sobre os pagamentos de 
Precatórios do Regime Especial. I – Diante dos elementos 
que instruem o presente no doc. 076166531, à luz do disposto 
no artigo 44 do Decreto nº 61.004/2022, da competência esta-
tuída pelo artigo 19, inciso V, do Decreto nº 57.263/2016, e pela 
Portaria PGM.G nº 24/2017, , AUTORIZO a emissão de “Reser-
vas com Transferências de Recursos” para a Secretaria Muni-
cipal da Fazenda, Órgão 28 Unidade Orçamentária 17, para a 
cobertura de despesa no presente exercício com o pagamento 
de Precatórios no Regime Especial, através dos rendimentos 
dos valores depositados no Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, pelo valor total de R$ 11.562.100,41 (Onze milhões, 
quinhentos e sessenta e dois mil, cem reais e quarenta e um 
centavos), através das seguintes operações especiais e valores 
do orçamento vigente:
- Precatórios Pagos com Rendimentos dos Depósitos do 
Regime Especial 28.21.28.846.0000.0011.3.1.90.91.00.05 = 
R$ 9.365.301,33
- Precatórios Pagos com Rendimentos dos Depósitos do 
Regime Especial 28.21.28.846.0000.0011.3.3.90.91.00.05 = 
R$ 1.387.452,05
- Precatórios Pagos com Rendimentos dos Depósitos do 
Regime Especial 28.21.28.846.0000.0011.4.4.90.91.00.05 = 
R$ 809.347,03
 COORDENADORIA GERAL DO 
CONSULTIVO
 DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DO 
CONSULTIVO
6021.2022/0070431-1-ANDERSON GOMES TAVARES. 
Ressarcimento de dano a veículo. Buraco em via pública. Com 
base na competência conferida pelo art. 3º do Dec. 57.739/17, 
e à vista dos elementos constantes do presente, em especial as 
provas coligidas nos autos e a manifestação da AJC, que acolho, 
INDEFIRO o pedido de indenização formulado pelo Sr. AN-
DERSON GOMES TAVARES. As razões para o indeferimento, 
constantes do parecer mencionado, podem ser consultadas no 
processo SEI n. 6021.2022/0070431-1.
 DEPTO DE DESAPROPRIAÇÕES
 DESPACHO DO GABINETE DA PROCURADO-
RIA – DESAP
SEI 6016.2022/0058737-7 - DEPARTAMENTO DE DESA-
PROPRIAÇÕES Depósito da oferta administrativa para fins de 
desapropriação amigável do imóvel de propriedade no metrô 
situado à Rua Frederico Alvarenga, 121, para implantação de 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 16/11/2022 com efeito pecuniário a 
partir de 01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 4, nível I, referência QB 304, da 
jornada 40hs;
PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005633-7
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pesso-
al de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARIA LUIZA DE OLIVEIRA GUERINO 
- PE.: 17.003-8 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 11/11/2022 que produzirá efeito a 
partir de 01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 3, nível I, referência QB 303, da 
jornada 40hs;
PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005626-4
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pesso-
al de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : SIMONE ERBERT DE BARROS - PE.: 
06.863/2 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 11/11/2022 que produzirá efeito a 
partir de 01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria ADMITIDO, referência QBA, da 
jornada 40hs;
PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005623-0
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal de 
Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA: ANGELA DA GLORIA ROCHA PINTO - 
PE.: 05.451-8 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 11/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente Administrativo de 
Gestão, categoria ADMITIDO, referência QMA, da jornada 
40hs;
PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0001901-6
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pesso-
al de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : JORGE LUIZ DOS SANTOS - PE.: 
13214/4 01 
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
55 a 59 da Lei 13.652/2003 e artigo 40 da referida Lei, com fi-
xação de proventos, pensões ou legados, aos quais se aplicam 
a garantia da paridade, a partir de 01/01/2022, na carreira 
de Assistente de Suporte Operacional, categoria 5, nível I, 
referência QB 305, da jornada 40hs;
PUBLIQUE-SE.
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
18/07/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2020/0001353-7
Interessada: Genilda Gomes da Silva de Lima
Para fazer constar que o nome correto da requerente é 
Genilda Gomes da Silva de Lima e não como constou no 
Despacho SEI nº 030072914
Publique-se.
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
16/09/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2020/0001785-0
Interessada: Jurandir Andrade de Castro
Para fazer constar que o nome correto do requerente é 
JurandirAndrade de Castro e não como constou no Despa-
cho SEI nº 032193406.
Publique-se.
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
17/07/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2020/0001298-0
Interessada: Antonia Aparecida de Massena Rodri-
gues
Para fazer constar que o nome correto da requerente é 
Antonia Aparecida de Massena Rodrigues e não como 
constou no Despacho SEI nº 029938339
Publique-se.
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
05/07/2019 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2019/0000502-8
Interessada: Maria Lucia da Cunha
Para fazer constar que o nome correto da requerente é 
Maria Lucia da Cunha e não como constou no Despacho SEI 
nº 018586679
Publique-se.
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
07/10/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2020/0002180-7
Interessada: Elza Raidan Fernandes Gonçalves
Para fazer constar que o nome correto da requerente é 
Elza Raidan Fernandes Gonçalves e não como constou no 
Despacho SEI nº033855865
Publique-se.
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
04/02/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2019/0002628-9
Interessada: MARCIO BARTHOLOMEU THADEU
Para fazer constar que o nome correto do requerente é 
Marcio Bartholomeu Thadeu e não como constou no Des-
pacho SEI nº 025611480
Publique-se.
Assunto : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
18/11/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2020/0002290-0
Interessada: Maria Pereira Chemello
Para fazer constar que o nome correto da requerente é 
Maria Pereira Chemello e não como constou no Despacho 
SEI nº 034757735.
Publique-se.
Assunto : RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC : 
18/11/2020 - INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
Processo : 6310.2020/0002293-5
Interessada: Ricardo Aurelio de Moraes Salgado
Para fazer constar que o número correto do Requerimento 
é SEI nº 032394663 e não como constou no Despacho SEI nº 
034813579.
Publique-se.
		2022-12-24T05:01:10-0300