Matriz de Capacitação

Prévia do material em texto

Plano de Capacitação - Áreas
		MATRIZ DE CAPACITAÇÃO DOS PADRÕES BRITÂNIA
		ÁREA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA
		01.AT.MP.01	01.AT.MP.02	01.AT.MP.03	01.AT.MP.04	01.AT.IT.01	01.AT.IT.02	01.AT.IT.04	01.AT.IT.05	01.AT.IT.06	01.AT.IT.07	01.AT.IT.08	01.AT.IT.09	01.AT.IT.10	01.AT.IT.12	01.AT.IT.13	01.AT.IT.14	01.AT.IT.15	01.AT.IT.16	01.AT.IT.17	01.AT.IT.18	01.AT.IT.19	01.AT.IT.20	01.AT.IT.21	01.AT.IT.22	01.FT.IT.23	01.AT.IT.24	01.AT.IT.25	01.AT.IT.26
	
 Padrão
Área	Gerenciamento de Peças - Recebimento/Armazenagem	Gerenciamento de Peças - Coleta/Faturamento e Expedição	Logística Reversa	Logística Reversa - Controle de dev. de Produtos/Peças 	Geração do Embarque de Coleta/Separação	Distribuição de doc. de embarques e etiquetas p/ equipe de separação 	Inventário Ciclico	Cálculo, Geração, Impressão de NF e Separação das vias da NF	Auditoria de Volumes por amostragem	Transferência de peças de AT - Diamond p/ Britânia 	Análise do Lote de Rec. p/ definição de depósito de armazenagem (giro ou estoque de reserva)	Refugo de produto (OBS: Atualizar Norma)	Regularização de situação de divergências - NF/Recebimento	Negociação com o fornecedor p/ definição de ações corretivas p/ as divergências	Definições e disposição das peças - Informação ao Recebimento	Armazenagem de peças conforme sugetão do WMS	Ajustes de custos e saldos em caso de divergência	Atualização diária do sistema WMS conforme log de erros de integração de transferência	Ressuprimento ( e ressuprimento a partir do depósito reserva)	Entrega do produto consertado/trocado ao cliente	Devolução do produto ou peça p/ Logística Reversa	Acertos de divergências na Logística Reversa	Teste e classificação de prod. recebidos pela Logística Reversa 	Digitação de NF no LGR	Emissão de NF de venda e transferência de peças p/ AT	Envio de carta com relatório de pendência	Definir posicionamento da cobrança (Comitê)	Expedição de peças Diamond - AT
	Administração				x																						x	x
	Administração - Coord.				x
	Desmonte
	Gerencia
	Laboratório
	Laboratório - Supervisor
	Laboratório Teste
	LGR			x																				x
	LGR Supervisor			x	x																		x	x				x
	LGR Administrativo			x	x																		x		x			x
	Logística - Adm. Carteira		x			x
	Logística Armazenagem	x						x					x				x			x
	Logística Auxiliar	x	x					x											x
	Logística Coordenador							x
	Logística - Encarregado expedição		x							x
	Logística expedição		x							x
	Logística faturamento		x						x
	Logística Recebimento	x											x
	Logística Recebimento encarregado	x									x	x	x			x	x
	Logística separação		x				x			x
	Logística separação - encarregado		x				x			x
	Logística supervisor	x						x
	Logística armazenagem encarregado	x					x	x				x	x			x	x			x
	PCM	x									x			x	x			x
	PCM - supervisor	x		x							x	x		x	x				x
	Rede autorizada			x	x																x	x
	Rede autorizada - supervisor			x	x																x	x						x
	Revendas
	SAC
	SAC - Procon			x
	SAC supervisora																											x
	SAP			x																	x	x						x
	Importação	x												x	x
	Controladoria	x						x										x										x
	Auditoria							x
	Faturamento - Britânia																									x
	Logística expedição Diamond																												x
Instruções de Trabalho
		COD. IT	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	APLICAÇÃO		EXECUTANTE PRINCIPAL	ELABORAÇÃO DA IT	INSTRUTOR	PÚBLICO	DATA
					DIRETA	INDIRETA
		01.AT.IT.01	Geração do Embarque de Coleta/Separação	Realizar a geração de relatório de embarque	Logística	P.A e Distribuidores	Assistente Administrativo	Alcides e Eliane	Eliane		28-Jul
		01.AT.IT.02	Distribuição de doc. de embarques e etiquetas p/ equipe de separação 	Orientar ao setor de coleta/separação de como identificar a peça, sua localização, seu destino e embalagem	Coleta/ Separação de materiais	Faturamento e Programação de peças da AT	Almoxarife Líder da Coleta/ Separação	Maximilian e Alcides	Alcides		26-Jul
		01.AT.IT.04	Inventário Ciclico
		01.AT.IT.05	Cálculo, Geração, Impressão de NF e Separação das vias da NF	Realizar o faturamento de peças e envia-las ao P.A ou Distribuidor.	Faturamento	Estoque, Separação, Logística, SAC e SAP.	Faturista	Alcides e Eliane	Eliane		28-Jul
		01.AT.IT.06	Auditoria de Volumes por amostragem
		01.AT.IT.07	Transferência de peças de AT - Diamond p/ Britânia 	Orientar o processo de transferência de peças de AT Diamond para AT	Assistência Técnica - Lançamento Fiscal	Controladoria e Supervisão de Planejamento da AT	Assistente Administrativo - Lançamentos Fiscais	Maximilian e Paulo	Cleyton		27-Jul
		01.AT.IT.08	Análise do Lote de Rec. p/ definição de depósito de armazenagem (giro ou estoque de reserva)	Determinar as quantidades de peças em recebimento a serem armazenadas no depósito de giro e no depósito reserva.	Recebimento da AT	Programação de peças e Armazenamento da AT	Almoxarife Líder (da área de Recebimento de AT)	Maximilian e Alcides	Alcides		19-Jul
		01.AT.IT.09	Refugo de peças não conformes (OBS: Atualizar Norma)	Descrever o procedimento de como a peça não conforme deverá ser tratada fisicamente e sistematicamente.	Assistência Técnica - Recebimento e setores produtivos que geram ou movimentam o material não conforme	Não aplicável	O lançamento do material NC é de reponsabilidade do setor de Almoxarifado somente quando for refugo, e no caso de devolução de material p/ fornecedor é de responsabilidade do setor da qualidade.	Orientações oriundas da IT 8.3.34 do material da qualidade	Alcides		25-Jul
		01.AT.IT.10	Regularização de situação de divergências - NF/Recebimento	Identificar e refugar as divergências de recebimento das Notas Fiscais de produtos importados em relção às quantidades efetivamente recebidas.	Assistência Técnica	 	Analista da Assistência Técnica	Walquiria e Talita	Max	Ctba.	4-Jul
		01.AT.IT.12	Negociação com o fornecedor p/ definição de ações corretivas p/ as divergências	Negociar volumes e especificações recebidas incorretamente, assim como realizar acertos físicos no estoque, e contábeis.	Importação	Comercial, Assistência Técnica, Financeiro e Auditoria	Analista de Importação e Analista de PCM	Vilson (Importação) Paulo (PCM)	Max	Ctba.	4-Jul
		01.AT.IT.13	Definições e disposição das peças - Informação ao Recebimento	Descrever situação otimizada de acondicionamento das peças, com intuito de que as de maior giro sempre fiquem mais fáceis de manusear e coletar, facilitando sua movimentação e otimizando o tempo gasto com a operação.	Assistência Técnica	Comercial e Auditoria	Encarregado de recepção da AT e Encarregado de Armazenagem da AT	Alcides	Alcides		24-Jul
		01.AT.IT.14	Armazenagem de peças conforme sugetão do WMS	Determinar local de armazenagem de peças conforme sugestão do WMAS.	Armazenagem AT	Supervisão de Logística da AT	Almoxarife Líder (da área de armazenagem da AT) e Almoxarifes	Maximilian e Alcides	Alcides		19-Jul
		01.AT.IT.15	Ajustes de custos e saldos em caso de divergência	Orientar a execução do procedimento de ajuste dos custos e saldos das peças em casos de divergências de Notas Fiscais com o material fisicamente recebido.	AT - Planejamento de peças/Controladoria 	Importação	Assistente Administrativo - Planejamento de Peças	Paulo	Max	Ctba.	6-Jul
		01.AT.IT.16	Atualização diária do sistema WMS conforme log de erros de integração de transferência	Orientar a conciliação de saldos de estoque entre o EMS e o WMAS	AT - Administração de estoques	Controladoria e Supervisor de Logística	Assistente Administrativo - Administração de estoques	Maximilian	Alcides		21-Jul
		01.AT.IT.17	Ressuprimento ( e ressuprimento a partir do depósito reserva)	Orientar ao setor de armazenagem de como realizar o ressuprimento do APP (área do supermercado)	AT - Armazenagem	Controle de estoquede AT	Almoxarifes da área de armazenagem	Maximilian	Alcides		21-Jul
		01.AT.IT.18	Entrega do produto consertado/trocado ao cliente	Conserto ou troca do produto por P.A ou Distribuidor	Rede de P.A	SAC, SAP, LGR e Logística AT	P.A e Distribuidor	Airton	Sérgio
		01.AT.IT.19	Devolução do produto ou peça p/ Logística Reversa						Sérgio
		01.AT.IT.20	Acertos de divergências na Logística Reversa						Sérgio
		01.AT.IT.21	Teste e classificação de prod. recebidos pela Logística Reversa 	Orientar o procedimento de teste e classificação dos produtos recebidos pela LGR.	Assistência Técnica	Logística e Linha de Desmonte 	Auxiliar de Almoxarife	Airton e Jiancarlo	Klaus		27-Jul
		01.AT.IT.22	Digitação de NF no LGR	Efetuar baixa das peças que estejam retornando dos P.A ou Distribuidor, através do sistema EMS.	Cobrança AT e Logística AT	Supervisão da Rede Autorizada e SAP	Assistente Administrativo e Digitadores	Airton e Cleyton	Cleyton		27-Jul
		01.AT.IT.23	DRE - Atendimento a Revendas - AT	Facilitar a negociação com o cliente em momentos de tratamento de devolução de produtos, informando a este como deverá proceder quanto à separação dos produtos, embalagem para devolução, forma de preenchimento de NF contendo CFOP e Natureza, assim como procedimentos de escolha de produtos similares no tratamento de troca de produtos caso a Britânia não disponha do mesmo modelo que está sendo devolvido. 	Assistência Técnica	Comercial e Auditoria	Analista Administrativo – Atendimento Revendas - AT	Juliana, Elizangela e Luciane	Sérgio
		01.AT.IT.24 	Expedição de peças Diamond - AT
		01.AT.IT.25	Definir posicionamento da cobrança (Comitê)						Sérgio
		01.AT.IT.26	Envio de carta com relatório de pendência	Orientar a elaboração e envio de carta de cobrança de logística reversa aos Postos Autorizados.	Assistência Técnica	Diretoria de AT	Assistente Administrativo AT	Sirlei	Sérgio
		01.AT.IT.27	Avaliação dos Inspetores de Campo	Demonstrar a necessidade da avaliação técnica a ser realizada pelos Inspetores nos depósitos dos clientes, assim como a realização de relatórios e avaliações a serem encaminhados a Diretoria Britânia.	Assistência Técnica	Comercial e Auditoria	Inspetores de Campo	Fabrício Puzzo	Sérgio
		01.FT.IT.01	Emissão de NF de venda e transferência de peças	Orientar o setor de faturamento na emissão de nota fiscal de transferência de peças da Diamond (estabelecimento 15) para Britânia Eletro (estabelecimento 1).	Faturamento	Assistência Técnica	Assistente Administrativo do faturamento	Cristiano
		COD. IT	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	APLICAÇÃO		EXECUTANTE PRINCIPAL	ELABORAÇÃO DA IT	INSTRUTOR	PÚBLICO	DATA
					DIRETA	INDIRETA
		01.AT.IT.18	Entrega do produto consertado/trocado ao cliente	Conserto ou troca do produto por P.A ou Distribuidor	Rede de P.A	SAC, SAP, LGR e Logística AT	P.A e Distribuidor	Airton	Sérgio
		01.AT.IT.19	Devolução do produto ou peça p/ Logística Reversa						Sérgio
		01.AT.IT.20	Acertos de divergências na Logística Reversa						Sérgio
		01.AT.IT.23	DRE - Atendimento a Revendas - AT	Facilitar a negociação com o cliente em momentos de tratamento de devolução de produtos, informando a este como deverá proceder quanto à separação dos produtos, embalagem para devolução, forma de preenchimento de NF contendo CFOP e Natureza, assim como procedimentos de escolha de produtos similares no tratamento de troca de produtos caso a Britânia não disponha do mesmo modelo que está sendo devolvido. 	Assistência Técnica	Comercial e Auditoria	Analista Administrativo – Atendimento Revendas - AT	Juliana, Elizangela e Luciane	Sérgio
		01.AT.IT.24 	Expedição de peças Diamond - AT
		01.AT.IT.25	Definir posicionamento da cobrança (Comitê)						Sérgio
		01.AT.IT.26	Envio de carta com relatório de pendência	Orientar a elaboração e envio de carta de cobrança de logística reversa aos Postos Autorizados.	Assistência Técnica	Diretoria de AT	Assistente Administrativo AT	Sirlei	Sérgio
		01.AT.IT.27	Avaliação dos Inspetores de Campo	Demonstrar a necessidade da avaliação técnica a ser realizada pelos Inspetores nos depósitos dos clientes, assim como a realização de relatórios e avaliações a serem encaminhados a Diretoria Britânia.	Assistência Técnica	Comercial e Auditoria	Inspetores de Campo	Fabrício Puzzo	Sérgio
Matriz Capacitação
			SIM								MATRIZ DE CAPACITAÇÃO											MATRIZ DE CAPACITAÇÃO DOS PADRÕES BRITÂNIA
			NÃO
			NA
		Data Atual
		4/2/24
					
Ilsandra Nonato: 
Escrever o nome do Documento	Data da ultima revisão
					
Ilsandra Nonato: 
Colocar a data da última revisão do documento	
 Padrão
Funcionário
			Data do último treinamento
					
Ilsandra Nonato: 
Colocar a data do último treinamento	Qtde /dias do último treinamento																															
		Matrícula	Instrutor	Área		DATA DTO
Ilsandra Nonato: 
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: 
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		DATA DTO
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	EFICAZ?
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento
		2222222
Ilsandra Nonato: 
Matrícula do colaborador	Joãozinho
Ilsandra Nonato: 
Nome do colaborador		
Ilsandra Nonato: 
Nome do instrutor ou multiplicador do treinamento	
Ilsandra Nonato: 
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	QA	00/00/2023
Ilsandra Nonato: 
Data do treinamento
							
Ilsandra Nonato: 
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO>Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento		
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
DTO> Diagnóstico de Treinamento Operacional
*Colocar a data da verificação da eficácia do treinamento	
Ilsandra Nonato: Ilsandra Nonato:
Se eficaz> Sim
Se não eficaz> Refazer o treinamento	EP
				QA
				SQA
				QA
				EP
				AUD.PROC
				SQA
				BURN-IN
				EP
				AUD.PROC
				SQA
				OBA
				OBA
				OBA
				SQA
				SQA
				SQA
				OBA
				QA
				BURN-IN
				AUD.PROC
				EP
				BURN-IN
				EP
				QA
				SQA
				OBA
				SQA
				SQA
				EP
				OBA
				EP
				OBA
				SQA
				QA
				AUD.PROC
				QA
				EP