atividade1_ JONIEL COSTA DOS SANTOS

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<p>SENAC EAD</p><p>JONIEL COSTA DOS SANTOS</p><p>Auxiliar a gestão integrada da organização</p><p>Auditoria Interna</p><p>Rio Grande - RS</p><p>2024</p><p>Relatório de auditoria interna</p><p>Anexo: 1</p><p>Versão: 1</p><p>Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/02/2024</p><p>Relatório n.º: 1</p><p>Data da auditoria: 30/01/2024</p><p>1. Objetivo(s)</p><p>Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.</p><p>O sistema de gestão não cumpre os requisitos da empresa, pois ouve reclamações</p><p>de clientes que não eram atendidos e recebiam os produtos com defeitos. Então o</p><p>objetivo da auditoria serve para melhorar a gestão e verificar todas não conformidades</p><p>da empresa e dar um prazo para cumprirem os planos dessas não conformidades, e</p><p>assim deixar tudo dentro do padrão.</p><p>2. Escopo</p><p>Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.</p><p>Normas aplicáveis:</p><p>✓ ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade</p><p>✓ ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental</p><p>✓ ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional</p><p>✓ NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social</p><p>3. Auditor(es)</p><p>Pedro Fernandes, Joniel costa dos Santos.</p><p>4. Elemento(s) auditado(s)</p><p>Processos e serviços da empresa.</p><p>5. Nome do(s) entrevistado(s)</p><p>Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.</p><p>N.º Item da norma</p><p>ISO</p><p>6. Descrição da não conformidade</p><p>Exemplo</p><p>5.2. Política de</p><p>saúde e segurança</p><p>do trabalho (SST)</p><p>Comunicação não adequada da política de SST na</p><p>empresa e em suas unidades</p><p>Inexistência de meios para divulgação da política</p><p>1</p><p>7.1.3 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>7.1 da ISO</p><p>45001:2018</p><p>Computador sem mouse e teclado, poderá causar</p><p>problemas ergonômicos no colaborador.</p><p>2</p><p>9.1.2 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>Telefone fora do gancho e não atendem para</p><p>realizar as atividades</p><p>3</p><p>6.1.3 da ISO</p><p>45001:2018</p><p>Colaboradores trabalham em pé e não tem espaço</p><p>para os colaboradores descansarem.</p><p>4</p><p>7.1.5.2 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>Equipamentos não são calibrados e tem</p><p>problemas nas medições das peças.</p><p>5</p><p>6.1.2 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>O produto (cola) cai no chão e fica até ser escoado</p><p>pela chuva.</p><p>6</p><p>8.1 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>Na linha do sistema de exaustão não possui filtros</p><p>instalado, como produto possui tolueno acaba</p><p>contaminando o meio ambiente.</p><p>7</p><p>7.1.4 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>No setor de secagem e muito calor e prejudica a</p><p>produção, pois colaboradores passam mal, e calor</p><p>excessivo pode prejudicar a sáude dos</p><p>trabalhadores.</p><p>8</p><p>8.2 da ISO</p><p>45001:2018</p><p>Empresa não faz a dois anos o simulado de plano</p><p>de resposta de emergência, e simulado de</p><p>evacuação nunca mais foi feito.</p><p>Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.</p><p>N.º Item da norma</p><p>ISO</p><p>7. Descrição da oportunidade de melhoria</p><p>Exemplo</p><p>5.2. Política de</p><p>saúde e segurança</p><p>do trabalho (SST)</p><p>Documentar a política de SST da organização</p><p>Disponibilizar a política nos canais de</p><p>comunicação</p><p>Comunicar a política aos funcionários em</p><p>treinamentos e reuniões</p><p>1</p><p>7.1.3 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>7.1 da ISO</p><p>45001:2018</p><p>Fornecer computador com mouse e teclado, pois</p><p>aí não causara problemas ergonômicos para o</p><p>colaborador.</p><p>2</p><p>9.1.2 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>Contratar um funcionário para trabalhar no</p><p>atendimento ao público atendendo as ligações.</p><p>3</p><p>6.1.3 da ISO</p><p>45001:2018</p><p>Arrumar o local de serviço para para evitar riscos</p><p>ergonômicos conforme nr 17 exige, e Criar uma</p><p>área de descanso para que os trabalhadores que</p><p>realizam suas atividades em pé possam realizar</p><p>seus minutos de descanso.</p><p>4</p><p>7.1.5.2 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>Empresa deve anualmente realizar calibração de</p><p>equipamentos para acertar nas medições dos</p><p>produtos.</p><p>5</p><p>6.1.2 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>Ter um espaço específico para colocar o produto e</p><p>que tenha uma bacia de contenção para que o</p><p>produto químico não se misture com o solo.</p><p>6</p><p>8.1 da ISO</p><p>14001:2015</p><p>Pedir para a empresa terceirizada que realizou a</p><p>instalação da linha do sistema de exaustão instale</p><p>os filtros também.</p><p>7</p><p>7.1.4 da ISO</p><p>9001:2015</p><p>Identificar o risco que possam gerar problemas a</p><p>saúde do trabalhador, e instalar equipamentos que</p><p>possam ventilar a área de secagem e diminuir o</p><p>calor.</p><p>8</p><p>8.2 da ISO</p><p>45001:2018</p><p>Realizar simulados de evacuação e plano de</p><p>resposta de emergência 3 vezes ao ano</p><p>Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.</p><p>8. Conclusão</p><p>A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado</p><p>ou o que deve ser corrigido.</p><p>• Fornecer mouse e teclado.</p><p>• Atender aos clientes</p><p>• Implementar área de descanso</p><p>• Calibração de equipamentos</p><p>• Implementar local com bacia de contenção para tonéis do produto</p><p>• Instalação de filtros linha de exaustão</p><p>• Instalar sistema de ventilação evitar o calor</p><p>• Simulados e treinamentos de emergência.</p><p>9. Auditor líder</p><p>Nome: Joniel Costa dos</p><p>Santos</p><p>Visto: Data: 30/01/2024</p><p>Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente</p><p>pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e</p><p>como ele é registrado.</p><p>DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO</p><p>Documento</p><p>Proposta da forma de</p><p>controle</p><p>Proposta da forma de</p><p>registro</p><p>Relatório de auditoria</p><p>interna</p><p>Lista mestra</p><p>Os relatórios da auditoria</p><p>ficam armazenado tanto em</p><p>forma de impressão no RH</p><p>quanto na nossa rede de</p><p>dados da empresa</p><p>Orientações: Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os</p><p>demais itens em verde.</p>