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INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-138 INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA REV: B DATE: 13/02/2007 FL: 1 DE 5 EXECUTED: MARCO AURÉLIO LEITE DA SILVA REV: B APPROVED: ERNESTO F. MELLO DISCIPLINE: CONSTRUÇÃO - COMISSIONAMENTO DATE: 13/02/2007 1. OBJETIVO Definir a metodologia a ser seguida na Inspeção de Completação Mecânica dos módulos de geração da plataforma P-53, conforme item 7.5.4 da ISO 9001:2000. 2. REFERÊNCIAS 2.1 Documentos Pré-Comissionamento 2.1.1 I-MA-3010.66-1200-914-SXX-110 - Pre-Commissioning Plan 2.1.2 I-ET-3010.66-1200-914-SXX-113 – Pre-Commissioning Activities 2.1.3 ET-3010.66-1200-910-SXX-001 - Controle de Produtos não conforme / Ação corretiva e preventiva. 2.2 Contrato – CDC-0001/05 2.2.1 ANEXO – VIII 3. DEFINIÇÕES 3.1 A inspeção de completação mecânica consiste numa minuciosa verificação dos equipamentos (mecânicos, elétricos, instrumentação, entre outros) com o objetivo de dar um maior respaldo para o responsável pelo preenchimento da FVI (Folha de Verificação de Itens) durante a realização desta atividade. 3.2 Dentro das atividades de completação mecânica não está incluído o escopo do serviço de fabricação (Solda, END – Ensaios Não Destrutivos, entre outros) o qual está definido em outros documentos e procedimentos. 3.3 Este procedimento definirá a documentação a ser preparada e preenchida pelo fornecedor e contratados (montagem). Posteriormente a documentação fará parte do pacote final de documentação. 3.4 Outro propósito deste procedimento é assegurar que a inspeção relativa ao preenchimento da FVI seja realizada apenas uma vez com todas as partes interessadas presentes. 3.4.1 Inspeção de Completação Mecânica: Documento que consiste numa série de itens de verificação onde o responsável pelo preenchimento indicará se determinado item inspecionado atende aos requisitos para realização do Pré-comissionamento. Este documento será preenchido simultaneamente com a FVI. Havendo algum item da FVI que não esteja sendo atendido tal desvio deverá ser relatado na inspeção de completação mecânica no campo de notas. INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-138 INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA REV: B DATE: 13/02/2007 FL: 2 DE 5 3.4.2 Preservação - Atividades necessárias para preservar os sub-sistemas ou equipamentos descritos nas Especificações Técnicas (ET) de preservação pertinentes ao projeto, antes, durante ou após a montagem, durante inspeção de completação mecânica e Pré- comissionamento. 3.4.3 Lista de Pendências – Itens Pendentes ou em Aberto: Uma lista com as deficiências e/ou serviços pendentes, que não forem sanadas de imediato, com relação ao CONTRATO, às especificações técnicas, as pendências que não forem resolvidas, até a entrega do módulo serão incluídas no Sistema de Gerenciamento de Comissionamento (SGC) após consenso entre CDC, RRP e SXX. Na fase da Aceitação Mecânica, os itens pendentes serão avaliados e classificados em dois tipos: a) Tipo “A” : Deficiência e/ou trabalho pendente que impede a seqüência segura e razoável do processo de comissionamento, do teste de aceitação ou do início de operação. A existência deste tipo de itens pendentes pode colocar em risco a operabilidade do Sistema/Subsistema, a segurança das pessoas e/ou instalações e o meio ambiente, e deverá ser corrigida antes do TAP-1. b) Tipo “B” : Deficiência e/ou trabalho pendente que não impede a seqüência segura e razoável do processo de comissionamento, do teste de aceitação ou do início de operação. Estes itens pendentes não devem apresentar riscos a operabilidade do Sistema/Subsistema, a segurança das pessoas e/ou instalações e o meio ambiente, mas serão corrigidos antes da emissão do TTAS-2. Nota: Após classificação dos tipos de pendências estas deverão ser informadas no SGC. 4. CONSIDERAÇÕES PRINCIPAIS 4.1 A seguir serão relacionados os principais fundamentos para se obter uma Inspeção de Completação Mecânica com sucesso: a) Sub-contratados são responsáveis pela inspeção de completação do seu escopo. b) Armazenamento e preservação de equipamentos são estritamente seguidos e documentados através de planejamentos informados através do SGC e especificações técnicas (ET) pertinentes ao projeto. c) Equipamentos e áreas limpas de resíduos e que possam contaminar. 5. RESPONSABILIDADES 5.1 Sub-Contratada a) Armazenamento e preservação dos subsistemas; b) Receber e armazenar dados fornecidos pela contratada; c) Fornecer documentos pertinentes ao pacote de teste; d) Realização da inspeção de completação mecânica; e) Preparação de cronograma de inspeção de completação mecânica; INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-138 INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA REV: B DATE: 13/02/2007 FL: 3 DE 5 f) Fornecer dados para atualização da base de dados do SGC; g) Levantar e registrar devidamente as pendências encontradas. 5.2 Contratada a) Controlar os requisitos desse procedimento; b) Assinatura de todos os formulários de inspeção de completação mecânica; c) Emitir o Certificado de Aceitação de Disciplina; d) Coordenar recomendações da classificadora (BV); e) Coordenar lista de pendência e certificar sua inclusão no SGC (quando aplicável). 6. DOCUMENTACÃO DE INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA 6.1 Geral 6.1.1 As documentações são divididas nas seguintes disciplinas: a) Elétrica; b) Instrumentação; c) Mecânica; d) Tubulação ; e) Segurança; f) Telecomunicações; g) HVAC. Obs.: A disciplina de pintura é abordada como subitem dentro de cada disciplina específica das Inspeções de Completações Mecânicas acima referidas. 6.2 Específica 6.2.1 A documentação de Inspeção de Completação Mecânica consiste dos seguintes tipos de formulários: a) Formulários de Inspeção de Completação Mecânica (Ver PADRÕES APLICÁVEIS); b) Lista de não conformidades; c) Planta de Arranjo e/ou P & ID; d) FVI´s (Folha de Verificação de Itens); INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-138 INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA REV: B DATE: 13/02/2007 FL: 4 DE 5 e) Lista de equipamentos. 7. ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA 7.1 Conclusão dos Procedimentos de Inspeção de Completação Mecânica 7.1.1 Cada atividade de inspeção de completação mecânica consiste de uma série de checagens e inspeções realizadas em vários equipamentos. 7.1.2 Ao término da atividade de inspeção de completação mecânica o líder/inspetor de Disciplina da Sub-contratada deverá em todos os casos assinar a folha de inspeção de completação mecânica pertinente. Para o caso de Inspeção de Completação Mecânica de cabos elétricos e tubulação, uma planilha anexa de identificação poderá ser utilizada. Nesta planilha deverá existir um campo para assinaturas do executante e aprovadores. 7.1.3 Formulário de Inspeção de Completação Mecânica deve conter as seguintes informações adicionais, onde aplicável: a) Fabricante e Número de série; b) Classe/ Divisão e/ou classificação e Aprovação/Número do Certificado da Autoridade Certificadora para Equipamento Elétrico em Áreas Perigosas. 7.2 Pacote Por Sub-Sistema 7.2.1 Será montado um pacote de documentação por Subsistemas. Cada Pacote deverá conter, no mínimo, a seguinte documentação. a) P&ID / Layout / Esquemáticos marcados mostrando limites de Parte do Subsistema b) Lista de não-conformidade consolidada c) Índice do SGCd) Histórico de preservação e) As-Builts (desenho marcado) f) Punch List 8 PADRÕES APLICÁVEIS COM-ST-01-FOR-007 – Punch List COM-ST-01-FOR-014 - Folhas de Verificação de Inspeção de Completação Mecânica 9 ANEXOS Anexo I – Fluxograma de Atividade Inspeção de Completação Mecânica INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-138 INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA REV: B DATE: 13/02/2007 FL: 5 DE 5 FLUXOGRAMA DE ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA INICIO APROVADO? Relatar no campo de nota do formulário SIM Chegar item do formulário com técnico da disciplina envolvida RRP, CDC, se esta de acordo com projeto. NÃO Preencher formulário e FVI simultaneamente. APROVADO? Incluir na lista de pendências Assinar simultaneamente lideres/inspetores envolvidos aceitação da inspeção no formulário. Avaliar e classificar pendência tipo “A” ou tipo “B” SIM NÃO Preparação de documentação p/ inspeção FVI, formulário, lista de não conformidade, planta de arranjo ou P&ID, lista de equipamentos. Comunicar todas as partes envolvidas: RRP, CDC, BV p/ acompanhamento. Sanar imediato FIM Resolver pendência no canteiro APROVADO? Informar no SGC NÃO SIM
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