Auditoria Interna Relatório

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�SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA� Nº�R11A-AQU��
DADOS DA AUDITORIA:
	Processo Auditado :
	Aquisição
	Data: de 16/08/11 a 31/08/2011
	Procedimentos: 
	230.6001.00-0
	230.6000.00-4
	230.5000.00-0
	231.3000.00-6
	231.4000.00-0
	231.0000.00-5
	231.8000.00-4
	Auditores: 
	Gustavo Duarte 
RESULTADOS DA AUDITORIA:
	A) Pontos positivos do Processo:
	
	A parte funcional do processo está em sincronismo com o que segue as instruções e objetivos, além de percebermos, na rotina do processo, uma comunicação clara entre as interfaces que o constituem. 
	B) Eficácia do Processo:
	
	O processo atinge seus objetivos. 
	C) Área auditada:
	Engenharia de Materiais
	O auditado descreveu como são realizadas as atividades de desenvolvimento de Fornecedores, com todas as suas etapas.
O auditado mencionou que na área se faz o desenvolvimento do C.I.s (componentes de prateleiras). A área realiza o apoio no desenvolvimento neste tipo de componente, em conjunto com a área de Pesquisa e Desenvolvimento, desde o inicio do projeto, no Sistema Pacco são cadastrados os códigos dos componentes, bem como o “Part Number” que especifica no mercado as características deste componente, posteriormente é realizada abertura da estrutura do produto pela engenharia de produto e são realizados os testes de protótipos e cabeças de série. A engenharia industrial homologa o fabricante passando o status dos componentes. O Auditado mencionou a existência de uma lista provisória de projetos gerada pelo gerente de produto, para agilizar o desenvolvimento de componentes. A atividade de engenharia de materiais interage com a engenharia de produto, que projeta o layout da placa, podendo através de pesquisa de componentes gerar uma adequação (revisão) do layout da placa, ou prospectar um componente que seja adequado ao projeto.
	Auditado:
	Fábio Ely
	Nº.: Não – Conformidade constatada:
	Não foram constatadas Não – Conformidades.
	
	Observações:
	Não foram constatadas observações
	
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	Componentes:
390.0193.00-4 – CI:SMD – Fabricante: XLINX.INC - 06/12/2007
390.0180.00-0 – CI:SMD SPARTAN – FABRICANTE: XILINX – 23/08/2006
ME:
MetroFiber – 16E1P
Cód. Atual: 390.4998.12-0 – CI:SMD – FLASH – 16MB
Cód. Novo: 390.4011.01-6 – CI:SMD – FLASH – 32MB
Componentes Homologados:
Cód: 315.0104.00-0 – Part. Number: SMD 0402/1005.5%100K;1/16W
VISHAY: CRCW 04402100KJNED
PANASONIC: ERJ2GEJ104X
ROHM: MICRO1M7PJ104
KOASPEED: ELETRONICS – RK73B1ETTP104J
Ata Reunião: Desempenho de Fornecedores 14/03/2011
- RI: 10396 – Fornecedor: Kerax
Cód: 690.4268.00-3 – Cabo RX – Cabo com conector sem encaixe
Solução: Retrabalhado na Digitel c/ Alternativa de Material. 
- RI: 10382 – Fornecedor: Max – Tech Comercial – Part. Number Diferente
Solução: Gerado AM 21435 – 20/06/2011 
	Responsável:
	Paulo Frantz
	D) Área auditada:
	Recebimento
	Auditado:
	Carlos Eduardo
	O auditado apresentou suas atividades de acordo com o procedimento.
	Nº.: Não - Conformidade constatada:
	Não foram constatadas Não - Conformidades.
	
	Observações:
	Não foram constatadas observações
	
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	NF 14439 – NR 90577 - Decalco:
518.0070.20-8 – 100 pçs
518.0762.01-0 – 24 pçs
521.0075.00-8 – 834 pçs
NF 1926 – NR 90550 – SMD.ELE.150UF;20%35V
330.4151.00-3
	Responsável
	Paulo Frantz
	E) Área auditada:
	CQ Recebimento
	Auditados:
	Sandro Maurício e Valdemir Freitas dos Santos
	O auditado apresentou suas atividades, que consiste em realizar inspeções em matérias primas antes de entrar para estoque, aprovando as que contêm especificações e requisitos em conformidades, caso contrário é gerado RI’s e os materiais são identificados e segredados, para posterior análise da área de Engenharia Industrial e Suprimentos, com intuito de definir o tratamento daquela rejeição. Foi verificado que os materiais não conformes são identificados e segregados em local específico.
Verificou-se que todos os materiais recebidos sofrem as inspeções necessárias, conforme procedimentos e instruções do processo. 
O auditado conhece seu processo, a política da qualidade e os indicadores.
	Nº.: Não - Conformidade constatada:
	Não foram constatadas Não - Conformidades.
	Observações:
	1
	Obs 1: O Procedimento 230.5000.00-0 para Controle de Documentos, Rev22 – 10/05/2010, informa na página 6 “Anualmente o emissor ou aprovador dos documentos “Manual da Qualidade, Procedimentos e Instruções (gerais), deve avaliar o conteúdo quanto a sua adequação aos processos....A evidência se dará através da emissão de uma nova revisão ou de um carimbo na página inicial do documento original, indicando a data desta revalidação.” 
Na área de CQR os funcionários acessam uma série de instruções para inspeção, estas instruções são específicas da área, para melhor entendimento o procedimento poderia deixar claro a diferença entre instruções (gerais) e instruções (específicas), com intuito de evitar problemas de interpretação.
Instruções Específicas:
507.0022.00-4 – Rev0 - 04/10/09
401.0313.00-4 – Rev1 - 29/08/08
401.0290.00-4 – Rev1 - 29/08/08
690.4642.00-2 – Rev1 – 02/09/05
507.0022.00-4 – Rev1 – 04/10/09
	Nº.: Não - Conformidade constatada:
	Não foram constatadas Não - Conformidades.
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	RI:10398 - 01/07/2011 – Cód. 690.6010.02-0 - Fonte - Ceccarelli - 3pçs – NR:89425 – NF 779
RI:10440 - 11/08/2011 – Cód. 524.0310.01-3 - Tampa superior do gabinete regenerador - Décio Industrial – AM:22058 
RI:10441 - 15/08/2011 – Cód. 500.0050.00-9 - Parafuso – Metalúrgica Menegotto – 2000 pçs.
Calibração:
790.7530.00 – Paquímetro – Val. 09/05/2013 – Resp. Karina R.
790.6400.00 – Multímetro – Val. 25/06/2012 – Resp. Sandro
Instrução:
231.3101.00-7 Rev09 – 23/06/2003 - Instrução para tratamento de Rejeições CQR
232.0105.00-4 Rev05 – 20/08/2001 – Instrução para Inspeção Amostral de Componentes
231.5100.00-8 Rev03 – 17/05/2010 – instrução de Recebimento Materiais
507.0022.00-4 – Rev0 - 04/10/09
401.0313.00-4 – Rev1 - 29/08/08
401.0290.00-4 – Rev1 - 29/08/08
690.4642.00-2 – Rev1 – 02/09/05
507.0022.00-4 – Rev1 – 04/10/09
Cód. 523.4032.01-5 – NR 90512 – 16/08/2011 – 700 pçs – Metalaser – Classe: 0018
Cód. 690.0073.42-0 – NR 90540 – 11/08/2011 – 20pçs – Cebra – Classe: 0020
Local de acesso Instruções do CQR: x:\Instruções em pdf
Local de acesso desenhos para inspeção: Hermes\mec\acad
	Responsável:
	Paulo Frantz
	
	F) Área auditada:
	Gestão do Processo
	Auditado:
	Paulo Frantz
	O auditado apresentou suas atividades e o processo de acordo com o procedimento.
	Nº.: Não – Conformidade constatada:
	1
	R11A-AQUI-1: Conforme ISO 9001:2008 item 8.4) c) “A organização deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade...c) características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ação preventiva.” Conforme Procedimento de ações Corretivas e Preventivas 231.4000.00-0, não foi evidenciada que as reuniões do processo, ocorrem trimestralmente conforme procedimento. A última ata de reunião do processo está registrada em Abril de 2011, referente ao trimestre anterior. 
	Observações:
	1
	Obs. 2 Constatou-se que no Procedimento para Ações Corretivas e Preventivas 231.4000.00-0 Rev9 – 11/05/11, página 4, informa que as reuniões do desempenho do Processo de Aquisição, a partir do ano de 2011 serão realizadas trimestralmente, como visto “in loco” na auditoria. No Procedimento para o Processo de Aquisição 230.6001.00-0 Rev11 – 11/05/11, página 9, informa que as reuniões de desempenho do Processo de Aquisição são realizadas mensalmente. 
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	Gestão do Processo:
Plano Carteira Saldo – 157de Agosto/2011
	Responsável:
	Paulo Frantz
	G) Área auditada:
	Suprimentos - PCM
	Auditado :
	José Diego C. Stein
	O auditado apresentou suas atividades, mencionou como ponto de partida as reuniões de plano de vendas com freqüência mensal, onde se definem os prazos, nesta reunião se visualiza as vendas dos próximos 6 meses. A necessidade Bruta visualiza o estoque e produção (700. montados) e a necessidade líquida visualiza o estoque+produção (700. montados)+Ordem de Compras de fornecedores. Existe uma reunião diária de PCP onde são definidas as compras (RC) que estão fora do plano, para atender a carteira de pedidos. Quando existe uma falta de um item negociado é automaticamente aberta uma O.C. no sistema INFOFOR.
	Nº da Não – Conformidade constatada:
	Não foram constatadas Não – Conformidades.
	
	Observações:
	Não foram constatadas observações
	
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	MRP – 157
Plano de Necessidade Bruta Número 156/157 – data: 20/07/2011
	Responsável:
	Paulo Frantz
	H) Área auditada:
	Eng. Industrial
	Auditado:
	Valdonir Texeira Carvalho
	O auditado descreveu como são realizadas as atividades de desenvolvimento de Fornecedores, com todas as suas etapas (pesquisa de potenciais empresas, contato, visita, amostra, RAF, homologação e o acompanhamento).
	Nº.: Não - Conformidade constatada:
	Não foram constatadas Não-Conformidades.
	
	Observações:
	Foram constatadas observações
	
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	RAF 341 – METALASER – Cód. 523.2314.03-0 – Base Painel DT16E1P
RAF 176 – METALASER – Cód. 524.0169.04-3 – Tampa Superior DT16E1P
Ata - Reunião Avaliação de desempenho dos fornecedores – 11/08/11
	Responsável:
	Paulo Frantz
	I) Área auditada:
	Suprimentos – COMPRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
	Auditado :
	
	O auditado apresentou suas atividades, com relação aos planejamento, objetivos e rotinas das atividades de compras, bem como as interfaces desta atividade.
	Nº da Não – Conformidade constatada:
	Foram constatadas Não – Conformidades.
	
	Observações:
	Não foram constatadas observações
	
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	NEG – 334/11 – Conectores – 29/08/2011
NEG – 332/11 – AVNET – 16/08/2011
NEG – 333/11 – AVNET – 25/08/2011
COTAÇÃO – 175 – Início: 02/09/11 – Prazo limite: 06/09/11
OC – 47678 – Metalaser – 29/08/2011
OC – 47541 – Tecnotraffo – 11/08/2011
	Responsável:
	Paulo Frantz
	J) Área auditada:
	Recursos Humanos
	Auditado :
	Gustavo Duarte
	Nº.: Não – Conformidade constatada:
	Foram constatadas as seguintes Não - Conformidades.
	
	Observações:
	Não foram constatadas observações
	
	EVIDÊNCIAS COLETADAS:
	
	Ana Carolina Moraes – Supervisor de Compras Internacionais
Fábio Ely – Engenheiro de Materiais
Carlos Eduardo Ferreira Ferro – Recebedor de Materiais
Sandro Maurício Pereira da Silva – Inspetor de Qualidade
Paulo Roberto Frantz – Diretor Industrial
Lauren Calegari Passos – Comprador Internacional
	Responsável:
	Paulo Frantz
APROVAÇÕES:
	Prazo para Retorno: 21/10/2011
	Auditores:
	Gustavo Duarte
	Maria Cristina S. Medina
	Data: 06/09/2011
	Responsável pelo Processo:
	Paulo Frantz
	Data: 06/09/2011
	
231.7000.00-0 Relatório de auditoria.doc 
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