Administração de Compras e Suprimentos

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Avaliação» ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 
Tipo de Avaliação: AV 
 
Professor: EDUARDO DE MOURA Turma: 9003/AB 
Nota da Prova: 4,5 Nota de Partic.: 2 Data: 07/06/2014 17:52:38 
 
 1a Questão (Ref.: 201207149643) Pontos: 0,5 / 0,5 
O conceito de comprar bem na indústria envolve a obediência a: 
 
 
Prazos, preços e quantidades 
 
Quantidade, preços, prazos, qualidade 
 
Quantidades e prazos 
 
Prazos, qualidades, quantidades e negociação 
 
Qualidade, quantidades e preços 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201207183171) Pontos: 0,5 / 0,5 
A função Compras, que ganha espaço no cenário globalizado pela responsabilidade na aquisição de matérias primas, suprimentos e 
componentes, ganha também espaço na gestão estratégica do negócio, pois sua condução poderá: 
 
 
Gerar redução na padronização e redução na lucratividade; 
 
Perdas nas recusas do recebimento de materiais e ganhos nas perdas de estoques; 
 
Gerar redução nos custos e melhorias nos lucros; 
 
Gerar redução na produtividade e melhorias no retrabalho; 
 
Ganhos nos controles de entradas de materiais e perdas nos níveis operacionais de estoques; 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201207180065) Pontos: 0,0 / 1,0 
São materiais de reposição específica de um equipamento ou de um grupo de equipamentos iguais, cuja demanda não é previsível e 
cuja decisão de estocar é tomada com base na análise de risco de não ter disponível estes materiais quando necessário. 
 
 
Sobressalentes 
 
Materiais Críticos 
 
Materiais de Não Estoque 
 
Materiais de Reposição 
 
Materiais Intercambiáveis 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201207158300) Pontos: 0,5 / 0,5 
Os pedidos de compras devem ser gerados a partir de: 
 
 
SG emitidas - solicitações de compras que deram saída no departamento de vendas. 
 
OD - ordem direta da produção, emitida pelo gerente de processos. 
 
SG processadas - solicitações de compras encerradas no departamento de compras. 
 
PC - pedido de compra interno da engenharia de processo 
 
SG recebidas - solicitações de compras que deram entrada no departamento de compras 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201207177593) Pontos: 0,0 / 0,5 
(TBG - 2006) As afirmativas que se seguem representam atividades envolvidas quando se compra materiais, EXCETO: 
 
 
inspecionar materiais. 
 
agir como intermediário entre empresa e seus fornecedores. 
 
selecionar fornecedores para suprir cada material. 
 
negociar contratos de suprimento com fornecedores. 
 
manter um banco de dados de fornecedores disponíveis. 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201207158309) Pontos: 0,0 / 1,0 
O controle do valor total de compras é uma necessidade para que a capacidade financeira de qualquer empresa mantenha-se controlada 
e que é entendido como sendo o valor obtido pela: 
 
 
Soma dos valores mensais das SC (solicitações de compras); EP (entregas pendentes); PEs (pedidos encerrados); 
 
Soma dos valores mensais das CD (compras a dinheiro); PCs em atraso (pedidos cancelados); PA (pedidos em atraso). 
 
Soma dos valores mensais das CD (compras a dinheiro); PCs (Pedidos de compras); CF (contratos em fornecimento). 
 
Soma dos valores mensais das ORs (ordens em processo); PEs (pedidos entregues); SC (solicitações de compras). 
 
Soma dos valores mensais das SG (solicitações de compras); CD (compras a dinheiro); CE (contratos encerrados). 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201207183172) Pontos: 0,5 / 0,5 
A função compras tornou-se fundamental para a administração dos negócios face à competitividade do mercado moderno. Comprar de 
forma adequada às necessidades do negócio é criar condições que favoreçam o benefício do negócio melhorando sua competitividade e, 
consequente, a permanência do negócio no mercado. Sendo assim, podemos afirmar que a função compras tem por atividades: 
 
 
Divisão da estocagem em áreas; Estocagem dos itens não conformes em quarentena; Seleção de máquinas e equipamentos; 
Determinação da rotina da inspeção de produtos pela área de qualidade. 
 
Seleção de máquinas e equipamentos; Qualificação de profissionais; Determinação de ganhos de retrabalho; Revisão de dos 
custos operacionais e preços de vendas. 
 
Seleção de fornecedores; Qualificação dos serviços; Determinação dos prazos de compras; Revisão de preços, serviços e 
mudanças na demanda. 
 
Divisão das responsabilidades pela inspeção e aprovação de insumos; Controle operacional dos insumos recusados; Controle 
dos processos de inspeção de produtos e catalogação de itens. 
 
Seleção de revendedores; Qualificação e seleção de produtos em quarentena; Determinação dos prazos de vendas a 
consumidores finais; Revisão das perdas, prazos de retrabalho e de estocagem. 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201207341109) Pontos: 0,5 / 0,5 
As principais decisões sobre o controle de estoque envolvem, EXCETO: 
 
 
Decidir sobre áreas de armazenagem do estoque 
 
Decidir sobre a periodicidade do inventário 
 
Decidir o que permanecer em estoque 
 
Decidir quando reabastecer o estoque 
 
Decidir quanto de estoque é necessário no período 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201207177734) Pontos: 0,5 / 1,5 
Quais os objetivos básicos de uma Seção de Compras? 
 
 
Resposta: Seus objetivos são de aquisição de matérias primas, suplementos e contratação de serviços. Em uma visão estrategica a 
seção de compras gera redução nos custo e aumento nos lucros. 
 
 
Gabarito: 
O aluno deverá tangenciar: 
1) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção; 
2) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa; 
3) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definida; e 
4) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para empresa, principalmente em condições de 
pagamento. 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201207156497) Pontos: 1,5 / 1,5 
Homologação de Fornecedores é uma atividade desempenhada isoladamente pelo profissional de compras ou em conjunto com o 
profissional da qualidade e, em alguns casos, também com a presença de um engenheiro ou técnico especialista. Como se desenvolve o 
processo de Homologação de Fornecedores? 
 
 
Resposta: O processo de Homologação se dar atravez de um estudo, onde se faz um levantamento da capacidade do fornecedo em 
fornecer um produto ou serviço de qualidade, quantidade e com as expecificações tecnicas desejadas. 
 
 
Gabarito: Na Homologação de Fornecedores, se pressupõe tratar de novos fornecedores, novas plantas ou novos segmentos de 
fornecimentos por fornecedores já conhecidos. Antes de homologar existem etapas que devem ser cumpridas, tais como: levantamento 
de informações gerais sobre a empresa (quem são seus clientes, quanto tempo está no mercado, quais são as avaliações de seus 
clientes, capacidade produtiva, localização, estrutura, etc.), solicitação de amostras e lotes pilotos dos materiais à adquirir, pesquisar a 
situação fiscal, legal e financeira, solicitar as certificações necessárias e aplicáveis em função do segmento de atuação e da legislação 
em que se insere, até a realização de visita e/ou auditoria às instalações do fornecedor. Todo este processo visa reduzir os riscos 
envolvidos na transação e consequências adversas posteriores.