1 2016 Modelo RD1 Viagem

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FO-ADM 05
		(1) RELATÓRIO DE DESPESAS – Viagem
	
	
	
	
	
	
	Luiz Carlos Rimes Veiga						6143		SRIO
	(Nome)						(Nº Controle)		(C. Custos)
	
	DIA DA SEMANA	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	TOTAIS
	DATA
	LOCAL
	Almoço
	Jantar
	Lanche
	Hotel
	(2870) Estadias/Refeições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2610) Celular								0.00
	(2620) Internet								0.00
	(2650) Correios								0.00
	Passagem Aérea
	Passagem Ônibus
	Táxi/Trem/Ônibus Urbano
	(2880) Passagens/Táxi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2910) Combustíveis Veículos								0.00
	(6600) Estacionamento/Pedágio								0.00
	(6620) Manutenção de Veículos								0.00
	(5970) Locação de Veículos								0.00
								SUBTOTAL (1)	0.00
	
	(2930) Despesas Clientes/ Representações: Equipe externa: Gastos apenas do convidado. Equipe interna: Gasto Agristar+convidado.
	LOCAL	PESSOAS / EMPRESA			DATA	PROPÓSITO			TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								SUBTOTAL (2)	0.00
	
	DADOS BANCÁRIOS PARA REEMBOLSO				TOTAL DO RELATÓRIO				0.00
	
	Banco:	Banco do Brasil			Pagamentos c/ Cartão CRÉDITO
	
	Agencia:	3854-7			Pagamentos c/ Cartão DÉBITO
	
	Conta Corrente:	8318-6			SALDO PARA REEMBOLSO				0.00
	
	
	
	
	
	Propósito da viagem:
	
	
	
	
	
	
	Assinaturas:	____________________________________________				____________________________________________
		Responsável				Aprovação
	
	
			Data				Data
Para eventuais conexões pagas em Lan Houses