04 Matriz de Tratamento de Riscos

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MATRIZ DE TRATAMENTO DE RISCOSVisto do Rspnl:
__/__/__
Erik Silva – 2 º Ten 
Ch EGRiC
Aprovada em:
__/__/__
ALMEIDA JÚNIOR – Ten Cel
Pres CGRiC
DA SALC
(1º semestre de 2018)
	O PRIO
	CÓDIGO DO RISCO
	OBJETIVOS** OU PROCESSOS
	RISCOS
	TIPO DE TRATAMENTO
	CLASSIFICAÇÃO INICIAL/FINAL***
	GESTOR DO RISCO
	1º
	R1
	Pregão Eletrônico
	Falta de Documentação de seções requisitórias. Internet de pouco qualidade que impossibilita o lançamento das IRP. Distância entre Tabatinga e Manaus
	
Evitar o risco
	Alto/Médio
	
Ch Salc
	2º
	R2
	Contratos
	Atraso ou não realização do processo de renovação contratual
	
	Alto/Médio
	
* Quando se referir à Organização Militar propriamente dita haverá somente o visto do seu Comandante, Chefe ou Diretor. Idem para os demais documentos anexos.
** Objetivos são usados prioritariamente para o planejamento global de Organização Militar.
*** A classificação final será somente registrada após a confecção do respectivo plano de tratamento.
**** Serão listados todos os riscos (de extremos a baixos).
Legenda:
CGRiC: Comitê de Gestão de Riscos e Controles
EGRiC: Equipe de Gestão de Riscos e Controles